签证工作程序.docx

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签证工作程序

XX（集团）有限公司

集团直管项目部

经

济

签

证

工

作

程

序

编制部门：

审计合约部

编制日期：

2009年7月31日

1、目的

为加强建设项目管理，规范工程施工中发生的工程经济签证，控制工程成本，根据《XX（集团）有限公司建设工程签证管理暂行规定》，制订本工作程序。

2、范围

2.1工程合同内设计变更引起的经济签证；

2.2工程合同内材料、设备价格变化需要办理的经济签证；

2.3建设单位安排的合同外零星工程或配合工作引起的经济签证；

2.4其他建设单位要求需要办理的经济签证。

3、职责

3.1项目部：

负责所有需要办理经济签证事项的事先审批（或报批），以及事后实际完成工作量的签证。

3.2审计合约部：

负责审核项目部权限以外的需要办理经济签证的事项是否进入结算，以及事后所有经济签证实际完成的套价。

3.3监理：

对引起签证的工程事项实际发生的质量、数量进行监控，对其真实性负责。

4、权限

4.1项目部一次性签认额度为：

1、签认计时工为叁拾工日以内（不含叁拾工日）；2、签认价款为伍仟元以内（不含伍仟元）；

4.2签认计时工达到或超过叁拾工日，签认价款达到或高于伍仟元但低于伍万元（不含伍万元）的工程经济签证由集团主管副总经理签认。

4.3高于伍万元的应签订合同补充协议。

5、时间要求

5.1签证事项的事前审批，从项目部提出到集团领导批准不超过7个工作日。

5.2签证事项的事后确认：

项目部：

从工程完工到项目部对实际完成工作量的签认不超过3个工作日；隐蔽工程需在隐蔽前且不超过2个工作日签认。

超过时限，施工单位未提出或项目部未签认的，视为此事项不涉及工程结算，事后也不予补签。

审计合约部：

项目部在每月末将本月所有签认的《工程经济签证单》上报审计合约部签署意见。

当月签认当月未报的，延后一个月，超过延后时限仍未上报的，视为该事项不涉及工程结算，事后审计合约部也不予补签。

6、程序

6.1审批

6.1.1所有需要办理经济签证的事项发生前，项目部填写《现场签证审批表》（附件一），明确签证原因，签证内容等，并对该事项涉及的工日或造价进行初步判定。

6.1.2项目部权限内

项目部负责人在《现场签证审批表》上签署意见。

6.1.3项目部权限外

项目部将《现场签证审批表》上报审计合约部，由审计合约部对该事项是否进入结算等造价相关事宜签署意见后，上报集团主管副总经理审批。

6.2通知施工

《现场签证审批表》审批通过后，项目部出具《现场签证工作通知单》（附件二）（设计变更的还需在设计单位出具的《设计变更单》上签章确认，作为《现场签证工作通知单》的附件），发至施工单位，通知施工单位开始施工。

6.3完工签认

6.3.1项目部：

工程完工后，施工单位在规定的时限内填写《工程经济签证单》（附件三），明确工作内容（附工程简图及工程量计算式）提交项目部，监理、项目部在规定时限内对实际工作内容及工作量予以签认。

6.3.2审计合约部：

每月末项目部将当月签认的所有《工程经济签证单》汇总，每份《工程经济签证单》后附对应的《现场签证审批表》、《现场签证工作通知单》、《设计变更单》，以及其他签证相关资料，上报审计合约部。

审计合约部对每份《工程经济签证单》签署意见。

6.3.3集团主管副总：

超过项目部签认权限的《工程经济签证单》，还需经集团主管副总经理签认。

6.4签证结算

每一项经济签证事项需《现场签证审批表》、《现场签证工作通知单》、《工程经济签证单》三单齐全，且表单上相关内容、人员意见完整、清晰、明确，表与表之间的内容衔接，项目部、审计合约部、施工方三方的签证表单内容一致方能作为结算依据。

7、工程合同内材料、设备价格变化需要办理的经济签证

必须在材料设备购入后工程施工前，由施工单位填写提交《工程经济签证单》，项目部必须在施工前完成签认，后续步骤按6.3的程序执行。

8、资料要求

8.1受理

监理单位在收到施工单位提交的《工程经济签证单》时，首先应检查施工单位所提交的资料是否齐全、真实，不合要求者不予受理。

8.2提交

项目部应在签证事项发生前提交《现场签证审批表》，审批后应在工程施工前及时发放《现场签证工作通知单》。

各施工单位应在规定时限内按规定格式提交完整的《工程经济签证单》。

项目部、审计合约部对签证过程中的各类表单、资料应及时处理并存档备案。

8.3格式

《现场签证审批表》、《现场签证工作通知单》、《工程经济签证单》、均采用XX（集团）有限公司规定的统一格式见附件，均用碳素墨水填写或打印（其中签证原因及工作内容必须为打印），严禁涂改，否则视为无效签证单。

相关审核部门的盖章须尽可能覆盖主要意见内容。

9、相关格式

9.1《现场签证审批表》（附件一）。

9.2《现场签证工作通知单》（附件二）。

9.3《工程经济签证单》（附件三）。

9.4《计时工和包干价的核实签认要求》（附件四）。

10、相关支持

工程技术经济签证工作牵涉到的设计部、工程部等部门必要时要参与审核工作，各部门应予积极配合支持。

工程技术经济签证工作流程图

流程图

说明

责任人

1、项目部明确签证原因，签证内容等

项目部

1、项目部权限以上的签证事项，由审计合约部对是否进入结算等造价相关事宜签署意见，再报主管副总审批。

项目部

审计合约部

主管副总

1、审批完成后，通知施工，设计变更的还需在设计单位出具的《设计变更单》上签章确认，作为现场签证工作通知单的附件。

监理公司

项目部

施工单位

1、施工单位应在规定时限内按规定格式提交完整的《工程经济签证单》。

2、监理、项目部应在规定时限内签认。

项目部

施工单位

监理公司

1、项目部提交的每份《工程经济签证单》后附对应的《现场签证审批表》、《现场签证工作通知单》、《设计变更单》，以及其他签证相关资料。

审计合约部

主管副总

1、每一项经济签证事项需审批表、工作通知单、经济签证单三单齐全，且表单上相关内容、人员意见完整、清晰、明确，表与表之间的内容衔接，项目部、审计合约部、施工方三方的签证表单内容一致方能作为结算依据。

施工单位

项目部

审计合约部

附件一：

现场签证审批表

现场签证审批表

审批表编号：

项目名称：

归属合同名称：

签证名称：

归属合同编号：

费用承担单位：

施工单位：

签

证

原

因

（打印）

提出部门：

□设计部门□甲方项目部□乙方□监理□其他

签

证

内

容

说

明

（打印）

人工

费用

增减

估算

及其他

项目部经办人员（签章）

年月日

项目部意见：

（公章）

年月日

审计合约部意见：

（公章）

年月日

主管副总经理意见：

（签章）

年月日

备注：

1、“签证内容”需注明施工方法、工程量、工日、定价办法、部位等；

2、设计单位发出的设计变更单作为本单附件；

3、本审批表原件一式四份，施工单位、监理单位、项目部、审计合约部各执一份；

4、结算时须提交审批表原件，否则将视为无效依据；

5、涂改或未经签名和盖章的不完整审批表，将视为无效依据。

填表说明：

1、所有需要办理经济签证的事项发生前，项目部填写本表；

2、超过项目部签认权限的（即计时工为叁拾工日以内，价款为伍仟元以内），需上报审计合约部、主管副总签署意见。

附件二：

现场签证工作通知单

现场签证工作通知单

通知单编号：

项目名称：

归属合同名称：

签证名称：

施工单位：

通知详细工作内容及要求（打印）：

项目部意见（公章）：

现场专业工程师：

项目部工程主管：

项目副经理：

项目经理：

年月日

监理单位意见（签章）：

监理工程师：

总监理工程师：

年月日

施工单位签收（签章）：

经办人：

负责人：

年月日

备注：

1、通知工作内容及要求要详细

2、设计单位发出的设计变更单及简图作为本单附件；

3、本通知单原件一式四份，施工单位、监理单位、项目部、审计合约部各执一份；

4、结算时须提交通知单原件，否则将视为无效依据。

5、涂改或未经签名和盖章的不完整通知单，将视为无效依据。

填表说明：

1、《现场签证审批表》审批通过后，项目部出具本通知单（设计变更的还需在设计单位出具的《设计变更单》上签章确认，作为本通知单的附件），发至施工单位，通知施工单位开始施工。

附件三：

工程经济签证单

工程经济签证单

签证单编号：

项目名称：

归属合同名称：

签证名称：

归属合同编号：

费用承担单位：

施工单位：

签证原因（打印）：

工作内容（附简图及工程量计算式）（打印）：

施工单位（签章）：

经办人：

负责人：

年月日

监理单位审核意见（签章）：

监理工程师：

总监理工程师：

年月日

项目部审核意见（公章）：

现场专业工程师：

项目部工程主管：

项目副经理：

项目经理：

年月日

审计合约部审核意见：

公章

年月日

主管副总经理意见：

签章

年月日

备注：

1、工作内容及要求要详细；

2、本签证单原件一式四份，施工单位、监理单位、项目部、审计合约部各执一份；

4、结算时须提交签证单原件，否则将视为无效依据。

5、涂改或未经签名和盖章的不完整签证单，将视为无效依据。

填表说明：

1、工程完工后，施工单位在规定的时限内填写本签证单提交至项目部，项目部在规定时限内对实际工作内容及工作量予以签认；

2、每月末所有经济签证单（后附对应的《现场签证审批表》、《现场签证工作通知单》、《设计变更单》）均需上报审计合约部签署意见；

3、超过项目部签认权限的（即计时工为叁拾工日以内，价款为伍仟元以内），需上报主管副总签署意见。

附件四：

计时工和包干价的核实签认要求

1、计时工（点工）

（1）、当发生工程经济签证时，应尽可能对实物进行工程量计量，采用定额计价的方式解决，尽量避免或减少采用计时工方式。

（2）、采用计时工计价的方式，主要针对合同之外的如下特殊情况：

1、量小、点多、间歇性的重复性工作；2、工程量无法或不便于计量的工作；3、无相应或相近或相仿的定额子目可以套用的工作。

（3）、计时工单价原则上以合同为准。

2、包干价

（1）、包干价分为总价包干和单价包干。

（2）、当发生工程经济签证时，应尽可能对实物进行工程量计量，采用定额计价的方式解决，尽量避免或减少包干价方式。

（3）、采用包干价计价的方式，主要针对合同之外的如下特殊情况：

1、工程量小，且因条件限制施工难度较大，按实物工程量计量套定额无法完成的工作；2、因突发或紧急事件发生后必须立即处理，且工程量无法或不便于计量的工作；3、因材料变更或工艺优化或技术更新等，造成原有定额单价明显不适合本工作，而我公司原来已积累了这方面的完整数据或有这方面的成功运作经验；4、无相应或相近或相仿的定额子目可以套用的工作。

（4）、当上述包干价事项需要发生时，原则上须先定价再实施，即在下达任务通知单时即将包干总价或包干单价在任务书中予以明确，包干总价或包干单价须由审计合约部确认。