车辆配件经营计划.docx
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车辆配件经营计划
瑞安市胜亚车辆配件有限公司
2005年经营计划
序号
类型
项目
指标
执行方法/措施
负责部门
1
质
量
管
理
冲压产品合格率
≥96%
1、按制计划、检验文件要求对产品进行检验；
2、统计顾客售后索赔情况；
3、编制公司持续改进度划，并监督完成情况；
4、按计划时间对检测设备进行校准；
5、对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证；
6、对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析
质保部
生产部
供销部
热处理产品合格率
≥98%
磨削产品合格率
≥98%
成品一次交验合格率
≥97%
交付产品零公里PPM值
500
产品索后索赔率
0.5%
废品率
≦0.2%
持续改进计划完全成率
100%
纠正和预防措施计划完成率
100%
检测设备校准完成率
100%
检测设备按时校准率
100%
重复性和再现性（GRR&）
<10%
2
体
系
管
理
文件发放率
100%
1、严格按照体系文件要求实施对文件、记录进行控制；
2、产品审核、过程审核、内审严格按照计划规定的时间进行，并作好相关的审核记录；
3、对产品审核质量特性值（QKZ）、过程审核符合率进行评定。
4、对质量目标的完成情况定期进行监控
办公室
质保部
文件更改全面性
100%
记录保存完好率
100%
产品审核按时完成率
≥97%
QKZ
≥98%
过程审核完成率
100%
过程审核符合率
≥80%
瑞安市胜亚车辆配件有限公司
2005年经营计划
序号
类型
项目
指标
执行方法/措施
负责部门
内审按时完成率
100%
质量目标完成率
≥98%
3
顾
客
满
意
合同评审率
100%
1、对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求；
2、对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付；
3、对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客；
4、每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意的项目进行分析和改进，采取纠正和预防措施；
5、定期对额外运费进行监控，不断降低成本；
6、对顾客生产中断次数等数据进行统计分析；
7、对顾客提供的图纸，工程规范按要求进行评审
质保部
生产部
供销部
技术部
产品按时交付率
≥98%
对顾客的投诉的处理
顾客投诉在规定的时间进行答复和提供整改措施
顾客满意度
≥85%
顾客生产中断次数
0
销售额外运费
≤5000元/年
开发顾客数量
1
顾客投诉处理率
100%
顾客财产评审率
100%
4
供
方
管
理
供货批次合格
≥95%
1、对每批原材料进行检验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产
2、定期做好采购产品的质量统计分析工作，进行分析比较；
3、对采购产品存在的不符合及潜在不合格，供销部/质保部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；
4、建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价；
5、建立并完善合格供方档案；
6、按采购控制程序开展采购工作；
7、对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。
供销部
质保部
采购产品准时交付率
100%
采购额外费用
≤2000元/年
PPM值
≤1000
纠正措施回复率
100%
瑞安市胜亚车辆配件有限公司
2005年经营计划
序号
类型
项目
指标
执行方法/措施
负责部门
5
库存周转
成品库存周转天数
≤30天
1、定期对库存产品进行盘点，降低库存量；
2、对库存周转天数进行统计分析
生产部
供销部
原材料库存周转天数
≤60天
6
生产
生产计划完成率
≥98%
1、编制月份生产作业计划，并组织实施，确保生产任务完成；
2、定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查会议执行情况；
3、组织产品采购，选择合适的供方。
生产部
7
设
备
设备故障率
≤2%
1、编制设备保养计划；
2、定期统计设备利用时间、故障时间；
3、定期做好设备完好率检查；
4、做好日常设备维护保养及预防性维护工作
5、对新设备、大修后设备或关键、特殊工序设备的能力要进行评价
生产部
设备利用率
≥80%
设备保养计划完成率
≥95%
关键、特殊工序设备完好率
100%
设备能力指数（CMK）
≥1.67
8
新产品开发
产品开发按期完成率
100%
1、编制和实施新产品开发计划；
2、改善计算机硬/软件，培养专业技术人才，全面提高开发水平；
3、增加开发工作的前期策划的完善程度，缩短开发总周期；
4、严格按照APQP进行产品开发和PPAP提交工作
技术部
产品开发成功率
≥90%
PPAP一次认可通过率
≥90%
PPAP准时提交率
100%
9
效
益
资金回笼率
≥80%
1、加强企业内部管理，严格落实内部经营责任制；
2、实行目标成本考核，控制产品成本；
3、坚持车间，部门主管工作质量考核的月度考核；
4、积极开展职工培训教育，不断引进中/高级专业技术管理人才，全面提高员工队伍的素质；
5、利用先进、适用技术和信息技术，提升企业核心技术能力，使公司产品朝高科技含量、高附加值、低消耗方向发
财务部
销售增长率
≥10%
销售利润率
≥5%
利润
100万
全员劳动生产率
15万元/人
瑞安市胜亚车辆配件有限公司
2005年经营计划
序号
类型
项目
指标
执行方法/措施
负责部门
销售收入
960万
6、加大市场营销力度，制定销售责任制，落料到每个销售人员；
7、通过市场调研，拓宽销售网络
产值
1200万
10
人
力
资
源
培训计划完成率
100%
1、制定和实施公司人力资管理计划；
2、制定和实施公司培训教育计划；
3、制定和实施岗位入职要求和员工个人发展计划
办公室
培训合格率
≥95%
专业技术管理人员比例
≥15%
员工满意度
≥80%
人员流失率
≤15%
特殊岗位和关键岗侠持证上岗率
100%
出勤率
≥90%
11
质量成本
内部损失/产值
≤0.3%
1、制定质量成本计划，对质量成本进行监控；
2、降低不合格品数量；
3、通过培训提高员工的操作技术和质量意识。
质保部
财务部
外部损失/产值
≤0.3%
12
基础设施
公司发展投资
50万
包括公司先进设备的引进、厂房改建、检测设备的引进等
财务部
瑞安市胜亚车辆配件有限公司
2006年经营计划
序号
类型
项目
指标
执行方法/措施
负责部门
1
质
量
管
理
冲压产品合格率
≥97.5%
1、按控制计划、检验文件要求对产品进行检验；
2、统计顾客售后索赔情况；
3、编制公司持续改进度划，并监督完成情况；
4、按计划时间对检测设备进行校准；
5、对不合格品采取纠正和预防措施，并进行跟踪验证；
6、对顾客生产现场的不合格品和生产现场退回的产品进行统计分析
质保部
生产部
供销部
热处理产品合格率
≥99%
磨削产品合格率
≥99%
成品一次交验合格率
≥98.5%
交付产品零公里PPM值
400
产品索后索赔率
0.4%
废品率
≦0.15%
持续改进计划完全成率
100%
纠正和预防措施计划完成率
100%
检测设备校准完成率
100%
检测设备按时校准率
100%
测量系统重复性和再现性（GRR%）
<10%
2
体
系
管
理
文件发放率
100%
1、严格按照体系文件要求实施对文件、记录进行控制；
2、产品审核、过程审核、内审严格按照计划规定的时间进行，并作好相关的审核记录；
3、对产品审核质量特性值（QKZ）、过程审核符合率进行评定；
4、对质量目标的完成情况定期进行监控
办公室
质保部
文件更改全面性
100%
记录保存完好率
100%
产品审核按时完成率
≥98%
QKZ
≥98.5%
过程审核完成率
100%
过程审核符合性
≥85%
瑞安市胜亚车辆配件有限公司
2006年经营计划
序号
类型
项目
指标
执行方法/措施
负责部门
内审按时完成率
100%
1、对每份订单或合同进行评审，确保可以满足顾客要求；
2、对每份订单或合同的履行情况进行监控，确保100%按时交付；
3、对顾客的投诉及时进行登记，发放到相关部门并将处理结果通报给顾客；
4、每年对顾客满意度进行调查，对顾客不满意的项目进行分析和改进，采取纠正和预防措施；
5、定期对额外运费进行监控，不断降低成本；
6、对顾客生产中断次数等数据进行统计分析；
7、对顾客提供的图纸、工程规范按要求进行评审。
供销部
质保部
技术部
质量目标完成率
≥99%
3
顾
客
满
意
合同评审率
100%
产品按时交付率
≥99%
对顾客的投诉的处理
顾客投诉在规定的时间进行答复和提供整改措施
顾客满意度
≥90%
顾客生产中断次数
0
销售额外运费
≤4000元/年
开发顾客数量
1
顾客投诉处理率
100%
顾客财产评审率
100%
4
供
方
管
理
供货批次合格
≥98%
1、对每批原材料进行检验，以确保只有检验合格的原材料才能投入生产
2、定期做好采购产品的质量统计分析工作，进行分析比较；
3、对采购产品存在的不符合及潜在不合格，供销部/质保部通知供方开展纠正与预防工作，并提交书面整改意见；
4、建立并完善供方评审标准，定期开展供方评审，并对评审工作进行评价；
5、建立并完善合格供方档案；
6、按采购控制程序开展采购工作；
7、对采购额外运费进行监控，不断降低采购成本。
供销部
采购产品准时交付率
100%
采购额外费用
≤1500元/年
PPM值
≤800
纠正措施回复率
100%
瑞安市胜亚车辆配件有限公司
2006年经营计划
序号
类型
项目
指标
执行方法/措施
负责部门
5
库存周转
成品库存周转天数
≤30天
1、定期对库存产品进行盘点，降低库存量；
2、对库存周转天数进行统计分析
供销部
生产部
原材料库存周转天数
≤50天
6
生产
生产计划完成率
≥99%
1、编制月份生产作业计划，并组织实施，确保生产任务完成；
2、定期组织召开生产会、调度会和生产准备工作会议，组织检查会议执行情况；
3、组织产品采购，选择合适的供方。
生产部
7
设备
设备故障率
≤1.5%
1、编制设备保养计划；
2、定期统计设备利用时间、故障时间；
3、定期做好设备完好率检查；
4、做好日常设备维护保养及预防性维护工作；
5、对新设备、大修后设备或关键、特殊工序设备的能力要进行评价
生产部
设
升级会员 