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ETI程序文件
立嘉五金塑胶制品（惠州）有限公司
程序文件一览表
01、招聘管理程序
02、工人代表选举与管理控制程序
03、化学品管理程序
04、废弃物管理程序
05、危险源识别与风险评价管理程序
06、社會責任系統培訓管理程序
07、安全卫生管理程序
08、童工拯救管理程序
09、未成年工保护管理程序
10、工資及福利管理程序
11、工作時間管理程序
12、防止歧视及骚扰管理程序
13、非强迫性工作管理程序
14、反精神和肉体虐待管理程序
招聘管理程序
1.0目的为完善本公司的招聘制度，保证招聘之质量，提高员工队伍的素质，以适应本公司生产及发展的需要。
2.0范围
本程序适用于本公司对员工之招聘控制。
3.0职责或引用文件根据本公司之生产需要，向社会各界招聘员工之责任由人事执行。
4.0程序
4.1招聘要求
4.1.1工厂按法律法规要求，本公司不招聘16周岁以下之童工。
此外，按当地入职要求，拒绝安排未满18周岁的工人从事有毒有害的作业和繁重的体力劳动。
4.1.2对应聘者的地域、种族、朕色、国籍、宗教不限。
4.1.3对具有工作能力的残疾人仕可以聘用，并在工作分配中作出适当的安排。
4.1.4应聘者须具备真实的身份证。
4.1.5凡触犯法律,在案者不得参与公司.
4.2入厂程序
4.2.1应聘者交验身份证。
4.2.2证件合格者填一张员工入职表交人事审批。
4.2.3应聘者持经人事审批后之员工入职表到用工部门，经该部门主任面试及考试（如
有需要）合格后签名作实，应聘者再回到人事部办理有关手续。
4.2.4面试合格的，进厂时交照片两张,并领取本人厂证。
4.2.5人事部把应聘者员工人事资料表及其身份证副本存盘。
4.2.6人事部安排对新工人进行培训。
培训内容包括：
公司简介、组织架构、作息时间、
质量方针、职工福利、工资计算方法、安全、卫生、员工手册等，所有新工人必须接受培训后才正式上岗。
4.2.7凡年满16周岁，未满18周岁的未成年工，公司将会安排其在工作较轻易，较舒适的岗位，并每年进行一次体检。
4.2.8招聘后不以任何形式向员工收取订金、保证金（物）或抵押金（物）等。
4.2.9进厂时,公司与新进人员签订劳动合同.
4.3离厂程序
4.3.1员工如要离职，需按照劳动合同的规定，提前一个月通知所在部门和人事。
4.3.2人事将员工离职的资料交会计部，以便计算员工的工资。
5.0记录
员工入职表
工人代表选举与管理控制程序
1.0目的为保障员工的合法权益，了解员工的心声，加强公司的民主建设，使公司的制度更加民主化、制度化、透明化，特制定本程序。
2.0适用范围
2.1适用于员工代表的选举；
2.2适用于员工代表权力的行使；
2.3适用于公司管理层与员工代表的定期例会管理；
2.4适用于公司管理层就员工代表意见的处理。
3.0员工代表的职权：
3．1行政部协助组织员工进行员工代表选举并保持选举记录；
3．2员工代表可以向公司反映职工心声，并就福利、规章制度、健康安全卫生环境等事务提出建议；
3．3公司管理者代表关注并审议员工代表与其它员工享就福利、工资、晋升、健康安全、培训等方面的议题，负责至少每半年一次代表召开会议并确保对此类似事件作出适当处理，员工代表不因其是员工代表而受到歧视，同时，亦不因员工代表反映员工心声、问题等而受到打击报复。
4．0员工代表职责
4．1员工代表应经常与员工谈心，加强沟通，真正反映广大职工地心声，代表员工就工作时间、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉；
4．2定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题；
4．3协助员工申诉及调查处理的取证工作；
4．4监督员工投诉及处理的公正性；
4．5不定期收集员工所关心的问题或意见反馈给管理者代表，并监督处理的及时与公正性；
4．6有权享受与其它员工相同的待遇；
4．7有权在不受任何歧视或是打击报复的情况下独立开展权职范围内的工作。
5．0工作程序
5．1员工代表的选举员工代表的任期为一年，期满后需要重新选举，最多只可连任两届。
经过民主选举，以得票多少为依据并且在征得其本人的书面同意的情况下，由公司发布员工代表情况；
5．2补选
待员工代表任期离职、期满或不能再行使职责时，需要由原名额单位重新进行选举出一名员工代表。
其任期为一年，可连任。
5．3增选
当公司扩大生产规模，需要增选员工代表，任期为一年，可连任。
5．4罢免
当员工（20％以上署名提报）认为员工代表不能代表的利益时，可以举行全体会议投票表决，同意率50％以上罢免该员工代表。
5．5例会
5．5．1员工代表可以自由组织定期进行定期例会，讨论公司相关健康、安全、环境、卫生、福利、常规设施、工资、加班以及其它与员工有关事宜；
5．5．2员工代表需要定期收集本区域内员工的各项意见和建议，并汇总后在与管理层讨论的例会上进行提交；
5．5．3员工代表需要定期至少每半年参加一次与管理层的讨论的例会，不可缺席（不可抗力除外）；
5．5．4当员工代表不能参加与管理层的讨论的例会时，需要将其相关建议转由其它员工代表在例会上提交。
5．5．5管理者代表在例会中应充分听取员工代表意见，对在商讨会上提出的问题，并且应当给出一个明确的回复、处理期限；同时所有的员工代表例会均需有所有与会员工代表签字以证明员工代表例会的真实性。
6．0记录
《会议记录》
化学品管理程序
1.0目的
为了加强本厂化学危险物品申购储存和使用管理，预防火灾、爆炸及环境污染等灾害事故发生，制定本程序。
2.0适用范围本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和使用管理及应急措施。
3.0职责
3.1工厂经理负责提供必要的资源
3.2管理代表负责监督本规定的实施
3.3安全主任负责对执行状况的纠正/跟进
3.4EHS统筹协调员负责对使用化学品的员工实施培训.
3.5相关员工负责此规定的具体实施.
4.0术语解释
4.1化学危险物品：
系指中华人民共和国国家标准GB6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和氧化物剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。
5.0化学危险物品作业者的培训
5.1使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者、包括搬运储存和使用危险化学品的员工进行必要的有关化学危险物品的知识培训，培训内容包括如何理解MSDS所重点表示的化学品的安全点，标签及操作的关键等，并保留培训记录。
5.2新的化学危险物品作业者必须在进行相应培训并考核合格后方可上岗作业。
6.0化学危险物品的申购
6.1各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。
6.2需使用化学危险品的部门，须提前知会倉管部，由倉管人员申请给采购部统一购买,如使用新的化学危险物品，还需要求供应商附有安全性数据表（MSDS），报管理者代表.
6.3进入本厂的所有装有化学品的容器都应该附有标签，注明所盛装化学品的名称，潜在危害性，特定储运须知等。
标签文字须为易懂的符号或中文。
7.0化学危险品的储存
7.1每一种危险化学品都应该有以中文书写的“物料安全资料表”（MSDS），并可被使用储存危险化学品的员工查询，所有的MSDS危险仓管理员和使用储存危险化学品的车间至少保留1份。
7.2危险仓管理员编制储存的或正在使用的危险化学品清单，清单连同有关的MSDS交管理者代表1份，以备员工查询，过期的MSDS须从有效的MSDS清单中挑选出来并另行保存
5年。
危险化学品清单应列明化学品的名称、成分、各成分的百分比、产品编号、使用或储存的地方，潜在危害以及填写时间等。
7.3化学危险物品储存场所严禁烟火。
危险库房的地面采用不易打出火花的材料,并需要接地
线.
7.4化学危险物品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风.
7.5化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地或专用储存箱（柜）内，并设专人管理。
7.6化学危险物品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量存放。
7.7化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室存放。
如：
放射性物品不得与其它化学危险品同存一库；氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库；能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。
7.8储存化学危险物品的场所，须配备灭火设施及避雷设备。
7.9数量较大或储存时间较长的化学危险物品必须放入危险品仓库，各部门可存放临时使用的少量化学危险物品，数量不得超过5天的用量，存放时间不得超过15天。
8.0危险品仓库的管理
8.1危险品仓库管理部门职责
8.1.1指定管理责任者和管理担当者，制定危险品管理制度，并张贴在显眼位置。
8.1.2防火、防泄露安全管理
8.1.3化学危险物品采购预算控制
8.1.4化学危险物品存入与发放管理
8.1.5废弃化学危险物品的处理
8.1.6向管理代表报告危险品仓库管理状况
8.2使用者应配合危险仓库管理人员的管理工作，按照程序要求进行作业，预防事故发生。
9.0化学危险物品的使用
9.1使用化学危险物品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格用火管理制度，危险化学品的分装和使用须遵守〈〈消防安全管理程序〉〉。
9．2车间的物料仓、备用化学品要根据日生产定量存放,并做好物料存放的卫生、通风.各类容器不准有冒、滴现象存在.物料仓不准无关人员随便进出．车间领用的化学危险品，应专人专工序使用，待用和用剩的要有防爆铁皮箱封闭盛装，专人保管．
9.3使用化学危险物品时根据需要配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。
9.4盛装化学危险物品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。
9.5所有使用危险化学品的场所均设置紧急洗眼设备,在使用腐蚀和有毒化学物质的区域应在洗眼设备上加装沐浴设施,洗眼设备距危险化学品使用区域控制在30米内,并在明显位置标识所在地点,以方便员工在需要时能立即使用.
9.6EHS委员会每月进行紧急洗眼设施的检查并保存记录,如有功能达不到要求,立即采取纠正措施.
9.7盛装化学危险物品的容器，在使用完后，须把容器盖打开,存放在指定场所,由指定协作单
位回收，不得将残余物随意倾倒。
9.8使用后的废料不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收。
10.0应急措施
10.1火灾、爆炸
10.1.1危险品仓库管理人员：
立即向公安消防机关报警；将易燃物质搬离该场所，疏散人员；将危险情况通知邻近单位和周围群众；火势不大时，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火，控制火势。
10.1.2各部门使用储存场所使用人员
10.1.2.1小规模火灾，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火。
10.1.2.2将易燃物质搬离着火场所
10.1.2.3不能确信能扑灭火灾，要立即向公司消防机关报警。
同时执行消防应急管理程序
10.2泄漏
10.2.1尽量减小漏出面积的扩散
10.2.2液体要用抹布、拖布等拭去，放在专门的容器中
10.2.3固体要收集到指定容器中
10.2.4隔断火源或热源
10.2.5大量泄漏时，要迅速报告
10.2.6作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。
11.0化学品搬运
11.1化学危险品搬运时应注意密封,不可上下倒置,不可猛烈撞击摔打,需轻放.在搬运的过程中,搬运人员应带上口罩和手套,以防对身体造成损坏.
12.0表格、记录
12.1危险化学品清单
12.2MSDS
12.3培训记录
废弃物管理程序
1.0目的
通过对生产和生活废弃物管理和控制程序，确保公司所产生的废弃物不污染环境，并达到法律、法规及当地环保部门的要求。
2.0适用范围
本程序对公司生产和生活中所产生废弃物的分类、收集、储存、处置等活动作出了明确规定。
3.0职责
3.1环境管理委员会负责废弃物的分类。
3.2公司相关部门/人员负责各类废弃物的收集、储存。
3.3行政部负责联系合格供应商处置所储存的废弃物。
4.0定义
4.1废弃物：
是指组织生产、办公或进行其他活动所产生的污染环境的物质。
4.1危险固体废弃物：
指公司生产、生活活动中所产生的不可直接排放于环境中的固体废弃物；
4.2一般固体废弃物：
指公司在生产、生活中所产生非危险的废弃物。
4.3再生回收固体废弃物：
指公司在生产、生活中所产生的多次使用或使用后可回收再生使用的固体废弃物。
5.0运行流程
5.1废弃物分类
5.1.1废弃物类别分为:
实例
处理方法
废弃场所
危险固体废弃物
油类容器、化学品容器、废化学品、废油渣、废药品、废电池、废荧光灯、金属污泥、废油污抹布、机械废液、废塑料针筒、废塑料针咀、废涂改液瓶、废温度计、废色带、焊锡渣、医务垃圾等。
废弃处理（委托外部）
垃圾场危险物品区
一般固体
废纸箱，废报纸（杂志）等等、一般溶器、废海棉、废胶纸、废手套、废文具、一般粉尘、废工衣、工鞋、工帽、废粘性胶袋、废电线及胶皮、废过滤芯、脏的食物残渣、般抹布、废口卓等。
一般固体废弃物
再回收固体废弃物：
废弃文件资料、废办公用纸、金属废料、废文件类、卡板、纸箱（盒）、PVC胶袋、废包装带、纸轴、废裁床布料、空钦料瓶、回收剩食物类等。
5.2废弃物收集、储存。
废弃物收集储存方式：
1）设废弃物收集箱；
2）设废物堆放埸所；
3）……
5.3废弃物处置方案可包括：
1）回收利用；
2）委托外部处置、废弃；
3）卖至废品收购站（应考核资质）；
4）•••
5.4废弃物处置
5.4.1行政部负责监管公司所有废弃物的处置。
5.4.2处置结束，行政部应负责填制《废弃物处置登记表》＜5.5废弃物管理和控制原则。
各废弃物理堆放区应设立醒目标识。
危险源识别与风险评估管理程序
1.0目的
对本公司能够控制和可望施加影响的危害因素进行辨识和评价，并从中评价出重要危害因
素，为建立社会责任目标，实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。
2.0范围
本程序适用于公司范围内及相关方危害辨识和危险评价。
3.0术语
危害因素：
可能造成或已造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的影响因素。
4.0职责
4.1各部门负责辨识和评价本部门的危险因素。
4.2行政部负责辨识和评价相关方的危险因素
4.3行政部负责危险因素的汇总、审核，组织评价和确定重要危险因素。
各部门协助
4.4管理者代表负责重要危险因素评价结果的审批。
5．0管理内容和控制要求
5.1危害因素的辨识与风险评价工作程序。
5.1.1危害因素的辨识与评价范围分两大部门：
1公司内部：
即公司各部门自身的日常办公活动以及行政管理活动范围。
2相关方：
即公司对行政管辖区域内建筑施工或供应商可望施加影响的活动、产品、服务范
围。
5.1.2各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的危害因素，并加以判断，评价出具有重大危害影响或可能具有重大危害影响的因素。
辨识和评价的结果应分别填写在《危害源识别与风险评估表》上，经部门负责人审核确认后递交综合行政部。
5.1.3行政部对各部门交送的结果进行复核，必要时加以补充，将最终整理出的结果填写《危害源识别与风险评估表》，交管理者代表审核。
5.1.4各部门将本部门确认后的危害辨识及风险评价清单留存一份，向本部门的员工进行宣传，以便明确本部门的环境因素对其加以控制和施加影响。
5.1.5危害辨识与风险评价工作第年进行一次，由行政部组织进行。
5.1.6各部门在发生以下情况时应重新辨识与评价环境因素，及时更新：
1相关的管理或服务发生变化（增加或减少）。
2有关的安全法律、法规修订或废除。
3本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。
4定期测量结果发生变化。
5材料、设施或设备发生变更
6发生了紧急情况或安全事故。
7相关方有建议或抱怨。
5.1.7重新辨识和评价危害因素的程序按5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4款进行。
5.2在进行危害因素评价时应考虑以下方法：
各部门负责人对各自辨识出的危害因素逐一进行评价，评价时可采用是非判断法、作业条件
危险评价法和专家判断法结合进行。
5.2.1是非判断法。
凡属于以下情况之一者就可以直接评价为重要危害因素：
违反相关的国家或地方法律法规的要求。
可能在紧急情况下产生重大危害影响或人员伤亡的。
违反相关方的合理要求或相关方有严重的合理抱怨的。
5.2.2作业条件危险评价法。
不能用是非判断法直接评价的，可以采用半定量计算法，也即作业条件危险评价法，计算每种危险源所带来的风险采用如下方法：
D=LEC。
L---发生事故的可能性大小。
将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况指定为若干间值，如下表：
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
安全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性较小，完全意外
0.5
很不可能，可能设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E—暴露于危险环境的频繁程度。
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。
连续出现在危险环境情况定为10,非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如下表：
暴露于危险环境中频繁程度（E）
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
C—发生事故产生的后果。
事故造成的人身伤害与财产损失变化范围极大，所以规定分数值
为1〜100,把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1,把造成多人死亡或重大
财产损失的可能性分数规定为100，其他情况数值均为1〜100之间，如下表：
发生事故产生的后果（C）
分数发生事故产生的后果
值
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护
523危险等级划分。
依据风险值D来确定风险级别，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，应根据其具体情况来确定风险级别的界限值的参考
危险等级划分（D）
D值
危险程度
>320
极其危险，继续作业
160〜320
高度危险，需立即整改
70〜160
显著危险，需要整改
20〜70
一般危险，需要注意
V20
稍有危险，可以接受
524根据D值决定危害因素是否为可接受的风险：
D值在70分以上者为不可接受的风险，并将其划分为三级，第三级最重要，不可接受的风险须作优先等级鉴定。
5.3优先等级鉴定：
综合管理部根据危险评估表内对安全影响的重要性，评定优先等级，但
是如果在5.2.1款中判断为重要危害因素的即列为最优先等级。
第一级，320分以上，必须立即采取行动。
不符合安全法规要求，或根据《信息交流管理程
序》中外部团体所关注的问题，同时也列作第一级优先评定。
第二级，160〜320分的,列入近期或中期目标、指标改善。
第三级，70〜160分的，不立即采取行动，列入动作管制，或经综合管理部决定，并入目标、指标改善。
5.4修订.
5.4.1重要危害因素及风险评价记录应保持其适用性，如有下列情况,应考虑重新执行鉴定重要性及优先等级,以更新记录:
①公司产品、服务或活动有变更的。
②法律法规变更时。
3项目新、改、扩建时。
采有纠正预防措施时须对可能带来的危害因素作风险评估。
相关团体意见或要求改变的。
主要客户意见改变时。
5.4.2若无5.4.1款所述情形时，综合管理部每年定期评估危害因素及风险评价记录表。
6相关文件
无
7记录
7.1危害源识别与风险评估表
社会责任系统培训管理程序
1.0目的
设立社会责系统训练程序，以致公司内每一个成员都能接受社会责任知识训练,使公司员工明了社会责任之要求，亦从而增大公司之透明度
2.0范围
适用于所有员工之社会责任系统训练。
3.0职责或引用文件
新进厂员工培训教材
4.0程序
4.1培训类别
4.1.1社会责任系统的培训可分为:
童工及未成年工的教育训练
新进厂员工训练
社会责任系统知识训练
社会责任内审员的训练
4.2童工及未成年工的教育训练
4.1.2.1此等训练由行政人事统筹实施，主要内容有：
文化知识方面
社会常识方面
4.3新进厂员工之训练
4.1.3.1新员工进厂时，由人事实施之基本要求训练主要内容包括
公司简介
组织架构
作息时间
质量方针
员工手册
职工福利
工资计算方法
社会责任方针政策
主要内容包括：
安全卫生
4.1.3.2员工上岗前，由各相关部门对重点岗位实施基本安全知识训练，
安全第一，预防为主整理整顿
安全制度与操作规程
防止绞碾的要求
安全用电
防火防爆
防护用具之使用
4.4社会责任内审员培训
由公司MR负责或委派合资格人仕到厂或选派人员到外面进行训练，主要培训内容包括：
社会责任标准条款、社会责任相关劳动法律、法规及审核技巧
4.5培训计划实施
4.5.1各部门依部门人员需求拟定每一年度培训需求计划，此计划包括如下各项:
规定那些人员要受训
制定及记录培训/考核内容
现定每一个培训项目之导师
计划培训日期
4.5.2各部门须要将培训计划交与人事及行政部统筹实施。
4.6评核实施之成效
4.6.1训练实施之部门须对培训之成效作评核，应在培训完成后三个月内以面谈或问卷
形式进行第一次效果确认。
4.6.2培训实施之成效评核，应不定期进行，并保留其评核记录。
。
5.0记录
社会责任训练记录
安全卫生管理程序
1.0目的：
本程序文件确保本公司能够提供一个健康及安全的工作环境,并在合理实施范围内,尽量减少工作环境中的潜在危险。
2.0范围：
本公司在生产作业中的工作环境。
3.0责任：
3.1安卫代表
-负责所有员工的健康与安全；
-负责实施健康与安全中有关的规定；
-协助有关的健康与安全培训活动。
3.2公司代表
与每次管理审核会上对健康与安全的培训计划进行复核及检讨其有效性。
3.3行政部
-负责制定年度安全卫生培训计划
-负责对新员工的基础安全培训
-负责安全卫生培训记录的登录与保存
4.0定义：
无。
5.0参考文件：
略
6.0程序：
6.1安全
6.1.1安卫代表负责每六个月评估一次全厂生产设备及厂房的健康
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