县第二人民医院住院综合大楼建设项目可行性研究报告.docx
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目录
第1章总论 1
1.1项目概况 1
1.2主要编制依据 1
1.3编制范围 1
1.4建设内容及规模 2
1.5总投资 2
1.6资金筹措 2
1.7项目进度计划 2
1.8项目主要经济指标表 2
1.9项目效益 3
1.10结论与建议 4
第2章项目建设的背景及必要性 5
2.1项目建设背景 5
2.2项目建设的必要性 5
第3章县域概况 7
3.1地理位置 7
3.2交通 7
3.3地形地貌 7
3.4水文 7
3.5气候 7
3.6人口 7
3.7卫生医疗 8
3.8财政与金融 8
3.9经济状况 9
3.10地震烈度区划 9
IV
第4章建设规模及论证 10
4.1床位数的确定 10
4.2建设规模的确定 10
4.3选址及用地规模 11
第5章项目建设地点与建设条件 12
5.1项目建设地点 12
5.2建设内容 12
5.3场址建设条件 12
5.4社会环境分析 13
第6章拆迁安置方案 14
6.1基本思路 14
6.2实施原则及目标 14
6.3工作任务 14
6.4征地补偿与拆迁安置 14
第7章工程技术方案 16
7.1总图布置 16
7.2指导思想 17
7.3总平面布局 17
7.4竖向设计 18
7.5建筑设计 18
7.6结构设计 20
7.7电气设计 23
7.8给排水设计 26
第8章节能专篇 31
8.1设计规范 31
8.2能耗状况 32
8.3项目能耗核算 32
8.4节能措施 34
第9章环境保护、职业卫生、劳动安全 35
9.1环境保护设计依据 35
9.2环境影响分析 35
9.3劳动安全卫生 37
第10章组织管理、人力资源配置 39
10.1组织管理架构 39
10.2定员 39
第11章项目招标及实施进度安排 41
11.1招标的依据 41
11.2招标的类别 41
11.3招标情况说明 41
11.4实施进度安排 42
第12章投资估算与资金筹措 44
12.1估算范围 44
12.2项目投资估算 44
12.3投资估算 46
12.4资金筹措 46
第13章经济效益分析 50
13.1主要技术经济指标 50
13.2财务评价基础数据 50
13.3项目投资、收益与成本分析 50
第14章社会效益、风险分析与对策 53
14.1项目效益分析 53
14.2负面影响 53
14.3风险分析与对策 54
第15章结论和建议 57
15.1结论 57
15.2建议 57
附件：
1、经济分析附表
2、项目用地预审意见
3、项目选址意见书
4、法人证书及组织机构代码
5、土地勘测界定技术报告书
6、规划总平图
第1章总论
1.1项目概况
项目名称：
衡阳县第二人民医院新建住院综合大楼项目项目建设单位：
衡阳县第二人民医院
项目建设地点：
渣江镇沐林村胡大屋组项目建设性质：
新建
建设期限：
2016年8月-2018年8月
1.2主要编制依据
1、项目单位与咨询公司签订的前期工作咨询合同；
2、国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
3、《国家发改委第9号令：
产业结构调整指导目录（2011年本）》；
4、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
5、《中央预算内专项资金项目县医院建设指导意见》；
6、《综合医院建设标准》（建标110—2008）；
7、《医疗机构基本标准》1994年卫生部颁布；
8、《医院分级管理标准》；
9、《医疗机构管理条例》（国务院令149号）；
10、《衡阳县总体规划（2006-2020）》；
11、《衡阳县土地利用总体规划》（2006-2020）；
12、项目单位提供的有关数据、资料和说明；
1.3编制范围
1、调查、了解建设项目及项目区现状；
2、对项目建设的必要性、有利条件和市场预测进行分析，确定建设规模；
3、提出项目建设的指导思想，建设的原则、目标，建设的内容及方案；
4、对项目招标的范围及招标的形式做出说明；
5、拟定项目建设进度；
42
6、对项目建设总投资进行估算，对效益进行分析；
7、对项目的可行性提出结论性意见和建议；
1.4建设内容及规模
本项目建设用地12026.6m2，约为18.04亩（代征道路面积2.07亩，建设用地15.97亩），建设新门诊住院综合大楼（8F）、医技大楼（6F）、附属大楼（4F）、、职工宿舍及食堂（4F）。
总建筑面积为26000m2，其中：
住院综合大楼13104m2、医技大楼7560m2、附属大楼3024m2、职工宿舍及食堂2312m2。
配套建设地块公共区域的道路、绿化、给排水、电气等工程。
购置相应的医疗设备，设置400个住院床位。
设急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、预防保健科；医技科室：
设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库（与检验科合设）、理疗科、消毒供应室、病案室。
衡阳县第二人民医院辐射西北6镇，服务人口达35万。
1.5总投资
投资结构：
项目总投资12127.14万元，其中：
建设投资9231.95万元，占项目总投资的76.13%；工程建设其他费用1547.72万元，占项目总投资的12.76%，预备费用862.37万元，占项目总投资的7.11%。
建设期利息为485.10万元，占项目总投资的4.00%。
1.6资金筹措
资金来源：
项目总投资12127.14万元，项目单位自筹3127.14万元，占项目总投资的26%，银行贷款9000.00万元，占项目总投资的74%。
1.7项目进度计划
本项目建设期预计为2年，其中前期策划与决策阶段及项目准备阶段约为4个月，计划于2016年8月开工建设，预计2018年8月竣工运营。
1.8项目主要经济指标表
项目主要技术经济指标见表1-1：
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
亩
18.04
代征道路面积
亩
2.07
其中
建设用地面积
亩
15.97
2
规划总建筑面积
m2 26000.00
综合大楼 m2 13104.00
框架结构8F
医技大楼 m2 7560.00
框架结构6F
其中
附属大楼 m2
3024.00
框架结构4F
职工食堂
m2
2312.00
框架结构4F
3
床位数
张
400
4
容积率
--
2.4
5
建筑密度
--
0.39
6
绿地率
%
19.5
7
总投资
万元
12127.14
其中
银行贷款
医院自筹
万元
万元
9000.00
3127.14
74%
26%
8
项目建设期
年
2
9
总投资收益率
%
3.23
息税前
10
财务内部收益率
%
3.39
税后
11
投资回报期
年
16.92
含建设期（税后）
12
财务净现值
万元
1968.58
ic=2%税后
13
项目资本金净利润率
%
5.07
税后
1.9
项目效益
项目属公益性、服务性事业项目，以社会效益为主。
第一，项目的建设能够使得医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前医院的局促和紧张局面；第二，对于医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境。
项目的建设，将大大改善衡阳县第二人民医院基础设施条件，提高救治和医疗服务水平。
对进一步加快衡阳县医疗事业发展、切实保障广大人民群众基本医疗需求具有重要意义。
项目的建设有效解决衡阳县公共医疗服务供应不足的现状。
项目社会效益明显。
1.10结论与建议
1.10.1结论
项目建设符合国家、省产业政策和衡阳县城市发展规划，提高城市医疗服务供给水平和质量，有效解决农村医疗设施落后现状，实现小病不出乡、大病不出县的目标。
保障广大人民群众基本医疗需求，提高人民生活水平。
项目建成后，能新增就业200多个就业岗位，增加社会就业岗位，增加劳动者收入，因此本项目具有良好的社会效益。
本项目从财务分析来看，财务内部收益率3.39%（税后），投资回收期16.92年（税后），利息备付率1.68，大于1，具有一定的财务生存能力；
本项目的建设符合衡阳县城市总体规划（2006-2020）的要求，建设项目的选址合理可行，布局合理。
在认真落实各项环保措施的前提下，废气、废水可做到达标排放，污泥等固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象，主要污染物的排放总量能满足污染物总量控制要求，项目建设及运营对周边环境的影响可满足项目所在地环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，本项目建设可行。
1.10.2建议
1、本项目的建设将保障广大人民群众基本医疗需求，提高人民生活水平。
医疗服务是社会公共服务供给最重要组成部分之一，建议国家和地方财政给予大力支持。
2、建议项目单位成立项目的组织协调机构、安排专项资金、组织必要的人力、财力，全面启动项目的前期工作，确保项目的顺利实施。
3、建议项目单位在下一步工作中，一要进一步加强对规划设计方案优化；二要加强对建设工程质量、财务管理的监督和检查；三要继续争取各有关部门的支持，进一步整合资源，配置好项目所需的设施，以便项目更好地发挥功能。
4、本项目规划设计必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，医疗技术、设备进步。
整体规划要超前，水、电、路设计应保证后期发展的需要。
第2章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
衡阳县第二人民医院位于县渣江镇，是衡阳县西北角6乡镇出入的交通要塞，距
离县城36公里，辐射服务人口35万左右。
医院始建于1994年，2012年与渣江镇卫生院合并，2013年晋升二级乙等综合医院。
医院总占地面积5119m2，总建筑面积
7261m2。
现有职工224人，其中副高级职称13人，中级职称45人，初级职称157人。
医院科室全面，有特检、内、外、妇、儿、急诊、中医理疗等科室、有MR工、螺旋CT、电子胃镜、彩超、DR、全自动生化仪、中心供氧等先进医疗仪器，能够开展各种常见病的大小手术。
2013年门诊53480人次，住院9010人次。
2014年门诊
57979人次，住院6800人次。
2015年门诊69720人次，住院7755人次。
按照国家二级建设标准要求和目前业务发展的需求，住院业务用房严重不足，阻碍了医院的发展，医院基础设施建设迫在眉睫。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是改善医疗环境和布局满足医疗卫生事业发展的需要
衡阳县第二人民医院现设床位已满足不了实际临床运用，2015年门诊量达7万人次，住院量7755多人次。
衡阳县第二人民医院承担着当地医疗服务、预防保健、健康体检、科研教学等工作。
项目的建成将不仅解决住院部病人的看病住院问题，同时也解决医院职工的日常住宿问题，建成后能极大方便广大病人和医护人员。
医院现有住院病床120张，按照
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