返工作业流程规定_.doc
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文件名称
返工作业流程规定
文件编号
ERL-GC-04-1.0
版本
1.0
制定部门
工程部
返工作业流程规定
批准
审核
制定
蔡友平
2011-12-16
2011-12-16
2011-12-16
文件修订说明:
序号
版本
日期
修订人
修订摘要
1
1.0
2011-12-16
蔡友平
新建
1目的
为规范返工作业程序，更快、更好的满足品管及客户的需求。
2范围
适用于同安工厂成品返工作业
3权责
3.1业务部及品管部等负责提供返工需求;并提供相关技术说明及变更内容；
3.2研发部及工程部负责针对返工信息做评估，并开出合理的返工方案。
3.3生管部PMC负责安排返工时间及提供相应的物料给生产部和出返工通知单。
3.3生产部负责按返工方案及返工通知单到仓库领取需要返工的物品进行返工
3.4品管部负责重新检验及做好相应的记录
4相关文件:
返工方案内部联络单
5定义﹕针对产品不良及工艺变更做出相应的活动并达到最终检验合格的过程。
6作业內容：
6.1作业程序对照表：
见附表1：
6.2产品返工作业：
6.2.1生产部按返工方案内提供的变更物料及返工通知单到仓库进行领料
6.2.2生产部按业务及品管等部门提出的需求按正常作业流程进行返工
6.2.3品管部按相关检验标准进行检验并做好记录
6.2.4涉及相关部门确认返工物料及工艺的正确性
6.3返工完成：
6.3.1生产部返工完成后按正常办理入库交接手续
6.3.2仓库针对此返工的产品进行标识并隔离保存
6.3.3业务及品管等相关部门确认返工完成
附表1：
序号
图示
步骤名称
负责单位
相关表单
备注
1
`
N
提出申请
业务或品管部QA
内部联络单或返工通知单
2
返工评估会议
业务或品管部
会议记录
如较复杂的返工等
3
Y`
PMC申核按排
PMC
将联络单或返工通知单转发给工程部
4
审核
工程部
对提出部门的联络单或返工通知单进行审核
5
Y
返工评估
工程
返工方案联络单
6
N
批准执行
工程部
经工程部最高领导批准执行
7
下发
工程部、开发部
由部门文员将返工方案联络单下发到各单位
8
领取物料及成品
生产部、仓库
返工方案联络单
9
返工工艺确认
品管部、工程部及业务部生产部
10
返工进行
生产部
11
N
检验
品管部
12
Y
入库
生产部，仓库
13
完成
7.0表单记录
7.1
内部联络单
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公共表单我看到的没有编号
三阶管理程序类第4页共4页
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