绩效测量与监测控制程序.docx
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绩效测量与监测控制程序
绩效测量与监测
控制程序
（文件编号：
E＆SB4511 版次：
1.0）
受控状态 ＿＿＿＿＿＿＿＿
受控号 ＿＿＿＿＿＿＿＿
编 写 ＿＿＿＿＿＿＿＿
审 核 ＿＿＿＿＿＿＿＿
批 准 ＿＿＿＿＿＿＿＿
生效日期 ＿＿＿＿＿＿＿＿
绩效测量与监测控制程序
修改状态：
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1.目的
本程序的目的是对公司环境和职业健康安全管理体系的绩效监测、测量过程进行控制，以便于正确评价实绩是否符合标准和法律法规的要求，以及体系目标、指标的适应性，为体系的改进提供依据。
2.适用范围
适用于本公司所属各部室、车间的环境和职业健康安全活动的测量和监测。
3.职责
绩效检查范围与职责：
检查方式
检查项目
职责
检测
污染源排放
技术研发部定期委托环境检测和安全健康检测专门机构进行污染物排放的监测和生产作业条件（作业场所噪声、有毒有害粉尘等）的监测；
生产作业条件
设备设施安全性能
设备管理部参照附件《监测项目与要求一览表》进行设备安全性能检查。
人员健康
医务室组织按法规要求对有害物的接触人群定期组织健康检查。
监督
运行控制情况
1.各部门对与本部门相关的运行控制程序的执行情况进行日常监督检查。
2.安保部每季度组织进行全厂安全环保检查。
考核
目标指标执行情况
1.安保部、技术研发部每半年对目标指标与工作计划、安全措计划的执行与进展情况考核；
2.人力资源部对节能降耗情况进行监控；
评价
合规性评价
安保部、技术研发部定期评价法律法规和其他要求遵循情况。
分析
事故、疾病、事件（包括未遂过失）和其它不良的职业健康安全绩效的历史证据的分析
安保部调查工伤、不健康、疾病和事件的证据，以便发现、分析和记录体系中的故障。
是否已从职业安全健康管理体系失败案例中，包括各类危害性事件（如事故、事件和疾病）中吸取教训。
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绩效测量与监测控制程序
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4.工作程序
4.1环境污染物与安全健康有害因素监测
4.1.1当出现如下情况时，技术研发部每年定期委托外部有资质的监测机构或自行检测：
a）长期在一固定地点排放污染物时；
b）存在有害有毒危险作业环境时；
4.1.2检测项目参照附件《监测项目与要求一览表》进行。
4.1.3未出现以上情况时，不再进行检测。
4.1.4监测标准：
排放标准、其他要求及内部规定。
4.2设备设施安全性能检查
a）安保部对消防器材及设施（包括消防栓、消防泵、灭火器等）进行定点标识，每半年定期检查其数量及完好性。
b）安保部每半年组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的贮存环境的安全检查并做好相应记录，以减少隐患。
c）特种设备等强制性安全性能检查按照附件《监测项目与要求一览表》进行；
d）设备设施检查结果填入《设备点检表》
4.3目标、指标实施情况的监控
a）安保部、技术研发部根据管理方案实施步骤，对目标、指标的实施情况进行检查。
填写《安全目标管理考核表》。
b）管理方案（技术改造计划、设备增添计划、生产布局调整方案、劳动保护技术措施计划、污染治理方案等）完成后一个月内，由牵头部门填写《大修理任务书》，由安保部、技术研发部验收。
c）目标、指标实施的监测标准：
公司所制定的目标、指标及管理方案。
4.4节能降耗考核
a）生产技术部对生产任务完成情况进行监控
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绩效测量与监测控制程序
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b）人力资源部每月对用水、用电情况进行统计，每季度对生活用水、用电情况进行监控。
c）人力资源部根据统计资料和公司生产经营计划执行情况进行能源、资源消耗分析，并执行《能源和资源控制程序》，使原材料和能源资源的使用得到良好的监控。
d）节能降耗的监测标准：
按公司所规定的消耗指标。
4.5运行控制的现场检查
a）季度现场检查：
安保部、技术研发部对生产车间和各场所进行重大危险因素和重要环保因素的控制情况，按照《正茂集团公司安全生产检查制度》每季度进行现场检查，填写《安全环保检查记录本》。
b）月度检查：
各部门和生产车间安全环保员每月对本部门的重要环境因素和危险因素控制情况，按照《正茂集团公司安全生产检查制度》进行现场检查，填写《安全环保检查记录本》。
c）运行控制监测标准：
相应的作业指导书、操作规范、程序文件、管理办法、国家法律法规等。
4.6法律、法规遵循情况的评价
按照《法律法规及其它要求控制程序》进行。
4.7人员健康检查
由医务室按照《医务室工作人员环境和职业健康安全作业指导书》进行
4.8事故事件分析处理
a）对生产、施工、检修等过程中发生的事故和职业病危害进行调查和分析，认真执行《事故调查、报告和处理管理程序》。
b）安保部、技术研发部事故档案和不符合台帐，运用统计技术，在管理评审前进行事故分析，找出事故的原因，并形成报告，经管理者代表审批后下发各部门。
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绩效测量与监测控制程序
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4.9监测设备管理
监测、测量设备由使用部门负责维护工作，技术研发部负责校准，并保存校准纪录。
5.相关支持文件
5.1《事故、不符合、纠正和预防控制程序》
5.2《正茂集团公司安全生产检查制度》
6、相关记录
6.1RE＆SB4511/01《正茂集团公司环境和安全生产检查表》
6.2RE＆SB4511/02《环境和安全管理考核表》
6.3RE＆SB4511/03《正茂集团公司消防设施、器材检查表》
7、附录
监测项目与要求一览表
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环境和安全管理考核表
200年月
RE＆SB4511/02部门：
序号
考核项目
奖罚分值
（或金额）
奖罚原因
考核依据
合计
人力资源部审核意见
总经理审批意见
考核部门负责人：
制表人：
正茂集团公司消防设施、器材检查表
RE＆SB4511/03
名称
数量
所在部门（位置）
状况
备注
检查部门：
检查人：
日期：
附录：
监测项目与要求一览表
监测对象
监测
周期
监测地点
监测项目
执行标准
备注
废水
一月
污水总排口
COD、pH、SS、石油类
国家标准
1.无生产污水，且生活污水排入城市污水管网，不需进行检测；
废气
一年
生产场所
烟尘、SO2、粉尘
国家标准
1.无锅炉或其他排放废气的设备，仅有扬尘，且能有效控制时不需检测
厂界噪声
一季度
生产场所
强度（分贝）
国家标准
可自行检测
粉尘（健康）
一年
生产场所
粉尘浓度
卫生标准
无有毒有害粉尘、无产生职业病的粉尘，可不进行检测
生产现场噪声（健康）
一年
生产场所
噪声分贝
可自行检测
有毒有害、粉尘、高温作业人员
一年
医院
内科、特殊检查
职业健康监护管理办法
噪声、高处作业、机动车辆驾驶人员
二年
安全阀
一年
锅炉、压力容器
定期检验
压力容器安全监察规程
无锅炉、压力容器时，免除
起重设备
二年
现场
全面检验与测试
特种设备质量监督与安全监察规定
委托外部机构进行
起重设备
一年
现场
全面检查（自检查）
特种设备质量监督与安全监察规定
设备管理部进行
起重设备
每月
现场
部分项目
特种设备质量监督与安全监察规定
生产车间进行
气瓶（一般气体）
三年
检测点
全面检验
气瓶安全监察规程
供应商负责，物资保障部跟踪
监测项目与要求一览表
监测对象
监测
周期
监测地点
监测项目
执行标准
备注
气瓶（惰性气体）
五年
检测点
全面检验
气瓶安全监察规程
供应商负责，物资保障部跟踪
厂内机动车辆
年检
检测站
全面检验
委托机动车性能检测站进行
变压器
三年
变压器室
耐压、直阻、油样、绝缘电阻
电力设备预防性试验规程
电力安全工器具预防性试验规程
安规
设备管理部管理
高压盘
三年
高压配电室
耐压、接触电阻、绝缘电阻
配电室接地极
三年
配电室
接地电阻
电网接地
三年
现场
接地电阻
避雷接地
三年
现场
接地电阻
高压绝缘靴
一年
电气试验室
泄漏、耐压
安规
配电房管理
高压绝缘手套
六个月
电气试验室
泄漏、耐压
安规
配电房管理
消防器材
一年
现场、检测点
失效
消防器材检测标准
消火栓
六个月
现场
报警设施
一年
检测点
全面检测
报警设施检测标准
有火灾报警设备时适用
手持式电动工具
一年和
梅雨季前
现场
测量工具的绝缘电阻
手持式电动工具的管理、使用安全技术规程
设备管理部管理
安全带
半年
设备管理部管理
正茂集团公司环境和安全生产检查表
RE＆SB4511/01200年月日
检查内容
检查结果及存在隐患
现场整改情况及提出协调整改意见
检查人员：
备注：
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