关于下发部门预算格式的请示docx.docx
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2０1９年罗湖区黄贝街道办公共事务中心部门预算
目 录
第一部分部门概况
第二部分部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分“三公"经费财政拨款预算情况
第六部分部门预算绩效管理情况
第七部分 其他需要说明情况
第八部分 名词解释
深圳市罗湖区黄贝街道办公共事务中心部２019年
部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制.草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分部门概况
一、主要职能
1.负责街道政务服务平台的建设与管理,开展政务公开、信息化建设等相关工作,综合受理社区居民各类行政事务。
2。
负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。
3.承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项。
二、机构编制及交通工具情况
黄贝街道办公共事务中心行政编制数0人,实有在编人数0人；事业编制数1３人,实有在编人数13人;离休０ 人，退休4人。
从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人.已实行公务用车改革,实有车辆 ０辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆.
三、2019年主要工作目标
黄贝街道办公共事务中心2０1９年主要工作目标包括:
1。
继续在辖区内推行居住人员信息自主申报工作,加大力度做好宣传工作，进一步完善举措、拓宽受众面，让辖区居民能普遍提高自主登记意识，以求提高信息的及时性与便民性；
２．加强流动人口信息采集，督促网格员加大走访力度，保证“四实”信息的“三率"标准,做到“楼不落户、户不落人、人不落项”，切实做好流动人口信息采集工作，最大限度确保信息采集的全面性,准确性与真实性，提高网格服务水平。
３.继续加强隐患信息采集通报，积极做好社区隐患信息的采集、通报工作。
坚持定人、定岗、定责，坚持全覆盖,无缝隙，要求各网格员守好自己的“网格”,不放过任何一个安全隐患，把社区安全牢记心间，常抓不懈。
4． 开展房屋编码常态化管理工作，全面推进社区网格精细化管理。
第二部分部门预算收支总体情况
2019年黄贝街道办公共事务中心部门预算收入 ４22．01万元，比２018年减少25９。
３0万元，减少3８．０６%，其中:
财政预算拨款 42２．０1万元。
2019年黄贝街道办公共事务中心部门预算支出 4２2．0１万元，比2018年减少259。
３０万元，减少3８。
06％.其中:
人员支出 ０。
00万元、公用支出 0.00万元、对个人和家庭的补助支出 0．00 万元、项目支出４２2。
01 万元。
预算收支减少主要原因说明:
黄贝街道公共事务中心中央补助201７年就业经费5８7万元结转至2019年使用，已满足该单位201９年需求，就业经费减少４70万元。
第三部分部门预算支出具体情况
黄贝街道办公共事务中心预算422.01万元，包括人员支出 0。
00 万元、公用支出 0．00万元、对个人和家庭的补助支出 0．00 万元、项目支出 ４２２。
01万元。
（一）人员支出0。
00 万元,主要是在职人员工资福利支出.
（二）公用支出0。
00万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费.
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费。
（四）项目支出 422。
0１万元，具体包括：
统计工作经费1２。
0０ 万元，主要用于统计工作经费及第四次全国经济普查工作项目支出；
劳动保障事务经费154．95万元,主要用于企业化及社会化退休人员活动管理项目及劳保所办公经费项目支出；
其他事务管理经费1０8.06 万元，主要用于基层公共服务综合平台建设基础设施及服务设施、行政服务大厅工作、公共事务中心办公及工作、文体站业务和文体设施普查工作等项目支出;
就业经费130．00万元,主要用于就业经费项目支出;
预算准备金17。
0０万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。
第四部分政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。
据此,2０１9年黄贝街道办公共事务中心采购项目纳入2０1９年部门预算实际指标14５.４5万元,虚拟指标1４5．45万元。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
ﻫ 一、“三公”经费财政拨款预算情况说明ﻫ 2０１９年“三公”经费财政拨款预算0.０0万元,比2０１8年“三公”经费财政拨款预算减少0.0０万元。
1.因公出国（境）费用.20１９年预算数０万元.为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位２０1９年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。
2019年预算数0．00万元，比2018年减少0。
00万元。
⒊公务用车购置和运行维护费。
2019年预算数０。
００ 万元,其中：
公务用车购置费2０1９年预算数 0.0０万元,比2０18年预算数减少0．00万元；公务用车运行维护费2０1９年预算数 ０．0０万元,比201８年预算数减少0。
0０ 万元。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2019年黄贝街道办公共事务中心单位编制部门整体支出绩效目标，并选择２个项目支出绩效目标（具体见附表）。
单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。
财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
黄贝街道办公共事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2019年1月3１日,本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中:
一般公务用车 辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆。
单位价值50万以上通用设备0台（套）,单位价值１00万以上专用设备0台（套）。
20１9年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车０辆。
安排购置价值50万以上通用设备０台（套）,单位价值10０万以上专用设备0台（套）。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算.
第八部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：
指本级财政当年拨付的资金.
二、其他收入：
指除上述“一般公共预算拨款收入"、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
五、 项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、“三公”经费：
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.
八、机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、支出功能分类
一般公共服务支出：
反映政府提供一般公共服务支出;
社会保障和就业支出：
反映政府在社会保障与就业方面的支出；
附表：
1.收支预算总表
2。
收入预算表
3．支出预算表
４．基本支出预算表
5．项目支出预算表
6.财政拨款收支总体情况表
7.一般公共预算支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10．上级专项转移支付支出预算表
１1.政府采购项目支出预算表
1２。
“三公”经费财政拨款预算情况表
13．部门预算绩效管理项目情况表
14。
项目支出绩效目标表
表．1
收支预 算 总表
单位名称:
黄贝街道办公共事务中心
单位:
万元
收 入
支 出
项 目
20１9年预算数
项 目
2019年预算数
一、财政预算拨款
422。
０1
一般公共服务支出
２92。
０1
一般公共预算拨款
４２２．01
其他一般公共服务支出
29２.01
一般性经费拨款
４22.０1
其他一般公共服务支出
292。
0１
财政专项资金拨款
社会保障和就业支出
130。
00
政府投资项目拨款
就业补助
13０。
00
政府性基金预算拨款
其他就业补助支出
1３0．０0
财政专户拨款
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
４22．01
本年支出合计
４２2。
01
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结余、结转
收入总计
42２.０1
支出总计
42２．０1
ﻬ
表。
２
收入预算表
单位名称：
黄贝街道办公共事务中心
单位:
万元
预算单位
收入总计
本年收入
上级补助收入
上年结余、结转
财政预算拨款
事业收入
其他收入
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户拨款
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
黄贝街道办公共事务中心
422．0１
４２2．０1
４２2.０１
42２．０1
表。
３
支 出预算 表
单位名称:
黄贝街道办公共事务中心
单位：
万元
预算单位
支出总计
基本支出
项目支出
其中
2019政府采购项目
虚拟指标采购项目
黄贝街道办公共事务中心
42２.01
４２2．01
145.4５
1４5.４５
表。
4
基 本支出预算表
ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ
单位名称：
黄贝街道办公共事务中心
单位：
万元
预算单位
总计
财政预算拨款
事业收入
其他收入
上级补助收入
上年结余、结转
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户拨款
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
黄贝街道办公共事务中心
0
０
0
0
0
0
0
0
0
０
０
0
表。
５
项目支出预 算表
单位名称：
黄贝街道办公共事务中心ﻩ
单位：
万元
预算单位
总计
财政预算拨款
事业收入
其他收入
上级补助收入
上年结余、结转
小计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户拨款
小计
一般性经费拨款
财政专项资金拨款
政府投资项目拨款
黄贝街道办公共事务中心
42２.01
422．０1
4２２。
0１
4２２．01
一般性项目
42２.０1
４２2．01
422．01
４22．0１
统计工作经费
１2．00
12.00
12．０0
12．０0
劳动保障事务经费
１54．95
１54.9５
1５4．95
１54.95
其他事务管理经费
１０8.06
1０８。
06
1０8.06
10８。
0６
就业经费
1３０．０0
1３0．０0
130．00
13０.00
预算准备金
1７.０0
17．00
1７.0０
17.０0
表。
6
财政拨款收支预算总表
单位名称:
黄贝街道办公共事务中心ﻩ
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
２０19 年预算数
项目
２019年预算数
一、一般公共预算拨款
４２2．01
一般公共服务支出
29２．０1
一般性经费拨款
４22.01
其他一般公共服务支出
2９2.０1
财政专项资金拨款
其他一般公共服务支出
２92．01
政府投资项目拨款
社会保障和就业支出
13０．００
二、政府性基金预算拨款
就业补助
１30。
00
三、财政专户拨款
其他就业补助支出
１3０。
00
本年收入合计
42２．0１
本年支出合计
４2２．01
上年结余、结转
结转下年
收入 总计
42２.0１
支 出 总 计
42２。
0１
表．7
一般公共预算支出情况表
ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ
单位名称：
黄贝街道办公共事务中心
单位:
万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
黄贝街道办公共事务中心
422.0１
4２２。
0１
2０1
一般公共服务支出
292.０1
292．01
２0１99
其他一般公共服务支出
２92。
01
２９2．01
20１9９99
其他一般公共服务支出
２92。
01
29２．０1
2０８
社会保障和就业支出
1３０．0０
13０。
０0
20807
就业补助
１3０．00
130.00
2０80７９9
其他就业补助支出
130.00
１30．０0
表。
8
政府性基金预算支出情况表
ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ
单位名称:
黄贝街道办公共事务中心 ﻩ
单位：
万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
黄贝街道办公共事务中心
0
0
0
表.9
国有资本经营预算支出情况表
ﻩ
单位名称:
黄贝街道办公共事务中心ﻩ
单位：
万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
黄贝街道办公共事务中心
０
0
0
表1０
上级专项转移支付资金情况表
单位名称:
黄贝街道办公共事务中心
单位：
万元
预算单位
科目编码
科目名称
项目名称
项目金额
黄贝街道办公共事务中心
0
表．1１
政府采购项目支出预算表
单位名称：
黄贝街道办公共事务中心
ﻩ
单位：
万元
采购项目
采购品目
服务年限
实际指标
虚拟指标
需求时间
备注
企业化及社会化退休人员活动管理项目
预算金额在50万元以上（含5０万元）的其他服务
1
145.45
１4５．４5
2019－０４
服务期１年
ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ
表．1２
“三公"经费财政拨款预算情况表
单位名称:
黄贝街道办公共事务中心
单位:
万元
预算单位
年度
“三公”经费财政拨款预算总额
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
黄贝街道办公共事务中心
２01８
０
0
0
0
0
0
黄贝街道办公共事务中心
20１9
0
0
0
0
0
0
ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ
ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ
表。
13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称：
黄贝街道办公共事务中心
单位:
万元
实施单位
项目名称
预算金额
预算执行时间
合计
一般公共预算拨款
其他资金
黄贝街道办公共事务中心
就业经费
130。
０0
130。
0０
２０１9.0１.0１—２0１９。
1２.31
黄贝街道办公共事务中心
企业化及社会化退休人员活动管理项目
145．４5
14５.45
201９。
01.0１-2０19．12.31
ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ
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