关于下发部门预算格式的请示docx.docx

1、关于下发部门预算格式的请示docx21年罗湖区黄贝街道办公共事务中心部门预算目录第一部分 部门概况第二部分 部门预算收支总体情况第三部分部门预算支出具体情况第四部分政府采购预算情况第五部分 “三公经费财政拨款预算情况第六部分 部门预算绩效管理情况第七部分其他需要说明情况第八部分名词解释深圳市罗湖区黄贝街道办公共事务中心部019年部门预算草案本预算草案根据中华人民共和国预算法、我单位的职能和主要工作任务编制.草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。 第一部分 部门概况一、主要职能1.负责街道政务服务平台的建设与管理,开展政务公开、信息化建设等相关工作,综合受理社区居民各类行政事

2、务。 2。负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。3.承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项。二、机构编制及交通工具情况黄贝街道办公共事务中心行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人；事业编制数 1 人,实有在编人数 13人;离休 人，退休 4 人。从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤）0 人.已实行公务用车改革,实有车辆 辆，包括定编车辆 0 辆和非定编车辆 0 辆.三、2019年主要工作目标黄贝街道办公共事务中心21年主要工作目标包括:1。 继续在辖区内推行居住人员信息自主申报工作,加大力度做好宣传工作，进一步完善举措、拓宽受众面，让辖区居

3、民能普遍提高自主登记意识，以求提高信息的及时性与便民性； 加强流动人口信息采集，督促网格员加大走访力度，保证“四实”信息的“三率标准,做到 “楼不落户、户不落人、人不落项”，切实做好流动人口信息采集工作，最大限度确保信息采集的全面性,准确性与真实性，提高网格服务水平。. 继续加强隐患信息采集通报，积极做好社区隐患信息的采集、通报工作。坚持定人、定岗、定责，坚持全覆盖,无缝隙，要求各网格员守好自己的“网格”,不放过任何一个安全隐患，把社区安全牢记心间，常抓不懈。4开展房屋编码常态化管理工作，全面推进社区网格精细化管理。第二部分 部门预算收支总体情况2019年黄贝街道办公共事务中心部门预算收入22

4、01 万元，比018年减少25。0 万元，减少3 %，其中:财政预算拨款421 万元。2019年黄贝街道办公共事务中心部门预算支出420 万元，比2018年减少259。 万元，减少3。06 .其中:人员支出。00 万元、公用支出0.00 万元、对个人和家庭的补助支出000万元、项目支出 2。01万元。预算收支减少主要原因说明:黄贝街道公共事务中心中央补助201年就业经费57万元结转至2019年使用，已满足该单位201年需求，就业经费减少70万元。第三部分 部门预算支出具体情况黄贝街道办公共事务中心预算 422.01 万元，包括人员支出0。00万元、公用支出000 万元、对个人和家庭的补助支出0

5、00万元、项目支出。01 万元。（一）人员支出 0。00万元,主要是在职人员工资福利支出.（二）公用支出 0。00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费.（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。(四)项目支出422。0 万元，具体包括：统计工作经费 1。0万元，主要用于统计工作经费及第四次全国经济普查工作项目支出；劳动保障事务经费 15495万元,主要用于企业化及社会化退休人员活动管理项目及劳保所办公经费项目支出；其他事务管理经费18.06万元，主要用于基层公共服务综合平台建设基础设施及服务设施、行政服务大厅工作、公共

6、事务中心办公及工作、文体站业务和文体设施普查工作等项目支出;就业经费 13000 万元,主要用于就业经费项目支出;预算准备金17。0 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。第四部分 政府采购预算情况按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,29年黄贝街道办公共事务中心采购项目纳入21年部门预算实际指标14.5万元,虚拟指标1545万元。第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2年“三公”经费财政拨款预算 0.0 万元,比28年

7、“三公”经费财政拨款预算减少0.0 万元。 1.因公出国（境)费用.20年预算数万元.为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位1年因公出国（境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。公务接待费。2019年预算数 000 万元，比2018年减少 0。00 万元。公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 。万元,其中：公务用车购置费21年预算数0.0 万元,比218年预算数减少000 万元；公务用车运行维护费21年预算数0 万元,比201年预算数减少 0。0万元。 第六部分部门预算绩效管理情况一、实施部

8、门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019年黄贝街道办公共事务中心单位编制部门整体支出绩效目标，并选择个项目支出绩效目标(具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前)编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。第七部分 其他需要说明情况一、机关运行经费黄贝街道办公共事务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。二、国有资产占有使用情况截至2019年1月3日,本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中:一般公务用车辆、一般执法执

9、勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。单位价值50万以上通用设备0台（套),单位价值00万以上专用设备0台（套）。209年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆。安排购置价值50万以上通用设备台(套),单位价值10万以上专用设备0台（套）。三、其他本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算.第八部分 名词解释一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金.二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。三、上年结转：指以前

10、年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用

11、车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出.八、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、支出功能分类一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出;社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出 ；附表：1.收支预算总表2。收入预算

12、表3支出预算表基本支出预算表5项目支出预算表6.财政拨款收支总体情况表7.一般公共预算支出情况表8政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10上级专项转移支付支出预算表1.政府采购项目支出预算表1。“三公”经费财政拨款预算情况表13部门预算绩效管理项目情况表14。项目支出绩效目标表表1收 支 预算总 表 单位名称: 黄贝街道办公共事务中心 单位:万元收 入支 出项目209 年预算数项目2019 年预算数一、财政预算拨款422。1一般公共服务支出92。1 一般公共预算拨款01 其他一般公共服务支出29.01 一般性经费拨款22.1 其他一般公共服务支出292。0 财政专项资金拨款社

13、会保障和就业支出130。00 政府投资项目拨款 就业补助13。00政府性基金预算拨款 其他就业补助支出100 财政专户拨款二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入 本年收入合计 2201 本年支出合计 2。01上级补助收入对附属单位补助支出附属单位上缴收入上缴上级支出用事业基金弥补收支差额结转下年上年结余、结转 收入总计 42.1 支出总计 421表。收 入 预 算 表单位名称：黄贝街道办公共事务中心单位:万元预算单位收入总计本年收入上级补助收入上年结余、结转财政预算拨款事业收入其他收入小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款黄贝

14、街道办公共事务中心4220212.421表。支出 预 算表单位名称: 黄贝街道办公共事务中心单位：万元预算单位支出总计基本支出项目支出其中2019政府采购项目虚拟指标采购项目黄贝街道办公共事务中心42.01201145.415.表。4基本 支 出 预 算 表 单位名称： 黄贝街道办公共事务中心 单位：万元预算单位总计财政预算拨款事业收入其他收入上级补助收入上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款黄贝街道办公共事务中心000000000表。项 目 支 出 预算 表单位名称： 黄贝街道办公共事务中心 单位：万元预算单位总计财

15、政预算拨款事业收入其他收入上级补助收入上年结余、结转小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户拨款小计一般性经费拨款财政专项资金拨款政府投资项目拨款黄贝街道办公共事务中心42.0142214。0401 一般性项目42.120142201220 统计工作经费20012.00120120 劳动保障事务经费549554.9149554.95 其他事务管理经费8.061。0618.0610。0 就业经费101001300013.00 预算准备金1.017001.017.0表。6财政拨款收支预算总表单位名称: 黄贝街道办公共事务中心 单位：万元收 入支 出项 目19年预算数项 目019 年预算数一、

16、一般公共预算拨款201一般公共服务支出291 一般性经费拨款22.01 其他一般公共服务支出22.1 财政专项资金拨款 其他一般公共服务支出9201 政府投资项目拨款社会保障和就业支出13二、政府性基金预算拨款 就业补助30。00三、财政专户拨款 其他就业补助支出3。00 本年收入合计420 本年支出合计201上年结余、结转结转下年 收 入 总 计42.0 支 出 总 计42。0表7一般公共预算支出情况表 单位名称：黄贝街道办公共事务中心单位:万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出黄贝街道办公共事务中心422.04。021一般公共服务支出292.129201 099 其他一般公共

17、服务支出92。01201 20999 其他一般公共服务支出92。012912社会保障和就业支出1013。0 20807 就业补助300130.00 2809 其他就业补助支出130.00300表。8政府性基金预算支出情况表 单位名称: 黄贝街道办公共事务中心单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出黄贝街道办公共事务中心000表.9国有资本经营预算支出情况表单位名称: 黄贝街道办公共事务中心 单位：万元预算单位科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出黄贝街道办公共事务中心00表1上级专项转移支付资金情况表单位名称: 黄贝街道办公共事务中心 单位：万元预算单位科目编码科目名称项目

18、名称项目金额黄贝街道办公共事务中心0表1政府采购项目支出预算表单位名称：黄贝街道办公共事务中心单位：万元采购项目采购品目服务年限实际指标虚拟指标需求时间备注企业化及社会化退休人员活动管理项目预算金额在50万元以上（含5万元）的其他服务1145.45452019服务期年 表1“三公经费财政拨款预算情况表单位名称: 黄贝街道办公共事务中心单位:万元预算单位年度“三公”经费财政拨款预算总额因公出国（境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费黄贝街道办公共事务中心0100000黄贝街道办公共事务中心209000000 表。13部门预算绩效管理项目情况表单位名称： 黄贝街道办公共事务中心 单位:万元实施单位项目名称预算金额预算执行时间合计一般公共预算拨款其他资金黄贝街道办公共事务中心就业经费130。0130。09.0.00。1.31黄贝街道办公共事务中心企业化及社会化退休人员活动管理项目145514.45201。01.0-21912.31