工业园区管委会单位部门预算及.docx

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工业园区管委会单位部门预算及

工业园区管委会单位2018年部门预算及

“三公”经费预算信息公开目录

第一部分工业园区管委会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于工业园区管委会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于工业园区管委会2018年收入预算情况说明

三、关于工业园区管委会2018年支出预算情况说明

四、关于工业园区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于工业园区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于工业园区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于工业园区管委会2018年项目支出情况说明

八、关于工业园区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于工业园区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分工业园区管委会单位概况

一、主要职能

工业园区管委会主要职能：

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及县委、县政府的有关决定；组织编制园区总体规划和控制性详细规划，拟定园区经济社会发展规划、产业发展规划，经批准后组织实施；根据县政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责工业园区内招商引资工作，按规定权限和程序审核报批驻园区的投资项目；根据县城政府批准的整体规划和土地利用规划，依法开展园区管委会土地的开发和利用；负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理，协调工业园区内环境保护工作；贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责园区内安全生产监督管理；指导企业建设和发展，为园区企业做好各项服务，会同有关部门建立和完善服务体系，负责园区内企业各种数据统计上报工作；综合协调工业园区内社会治安综合治理、计划生育等社会事务管理工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

工业园区管委会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：

综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、社会事务管理局、安监办。

工业园区管委会单位编制数21人，实有人数15人，其中：

在职15人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、项目支出情况表（见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于工业园区管委会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，工业园区管委会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算2008091.9元。

收入预算包括：

一般公共预算。

支出预算包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于工业园区管委会2018年收入预算情况说明

工业园区管委会收入预算2008091.9元，其中：

一般公共预算2008091.9元，占100%，比上年减少129143.31元，主要原因是人员调整经费减少及严格执行八项规定，减少接待费和公务用车费用；

三、关于工业园区管委会单位2018年支出预算情况说明

工业园区管委会单位2018年支出预算2008091.9元，其中：

基本支出2008091.9元，占100%，比上年减少129143.31元，主要原因是人员调整经费减少及严格执行八项规定，减少接待费和公务用车费用。

四、关于工业园区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2008091.9元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于工业园区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

工业园区管委会2018年一般公共预算拨款基本支出2008091.9元，比上年执行数减少6325.4元，减少0.3%。

主要原因是：

人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1811604.5元，占90%。

2.社会保障和就业支出196487.4元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）:

2018年预算数为1811604.5元，比上年执行数减少16246.2元，下降0.9%，主要原因是：

严格执行八项规定，减少接待费和公务用车费用。

2.社会保障和就业支出196487.4元，比上年执行数增加9920.8元，增长5.3%，主要原因是：

人员调整。

六、关于工业园区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

工业园区管委会2018年一般公共预算基本支出1811604.5元，其中：

人员经费1586385.42元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费421706.48元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、关于工业园区管委会2018年项目支出情况说明

情况一：

（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

无

情况二：

（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无

八、关于工业园区管委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工业园区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数为50000元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费50000元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少50000元，其中：

公务接待费减少50000元，主要原因是工业园区招商引资接待费由招商办统一接待。

九、关于工业园区管委会2018年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

工业园区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，工业园区管委会事业单位的机关运行经费财政拨款预算2008091.9元，比上年预算减少129043.31元，下降6%。

主要原因是严格执行八项规定，减少接待费和公务用车费用。

（二）政府采购情况

2018年，工业园区管委会政府采购预算0元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，工业园区管委会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0元。

2.车辆3辆，价值674449元；其中：

一般公务用车3辆，价值674449元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3.办公家具价值144629元。

4.其他资产价值0元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。