质量管理体系表格汇编.docx
《质量管理体系表格汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系表格汇编.docx（34页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量管理体系表格汇编
****有限公司
质量管理体系表格汇编
Qualitymanagementsystemrecordeditcollectedmaterials
质量记录清单
CEE/AD、HR、MK、PC、PR、TE、QC、WH、PD、ISO-02-01-A/0
类别：
□本公司表格（原有）■本公司表格（体系）□外来表格
序号
记录编号
记录名称
保存期（年）
形成部门
修改备注
01
CEE/AD2-01
文件发放范围审批表
4年
办公室
02
CEE/AD2-02
质量管理体系文件清单
4年
办公室
03
CEE/AD2-03
文件发放回收登记表
4年
办公室
04
CEE/AD2-04
文件更改申请表
4年
办公室
05
CEE/AD2-05
外来文件接收记录表
4年
办公室
06
CEE/AD2-06
内部借阅记录表
4年
办公室
07
CEE/AD2-07
作废文件和记录处理申请表
4年
办公室
08
CEE/AD2-08
管理评审计划
4年
管理代表者
09
CEE/AD2-09
签到表
4年
管理代表者
10
CEE/AD2-10
会议记录
4年
管理代表者
11
CEE/AD2-11
管理评审报告
4年
管理代表者
12
CEE/AD2-12
合同审批表
4年
办公室
13
CEE/AD2-13
合同修改审批表
4年
办公室
14
CEE/AD2-14
合同台帐
4年
市场部
15
CEE/HR3-15
培训记录表
4年
办公室
16
CEE/MK6-16
访问客户记录表
4年
市场部
17
CEE/MK6-17
客户需求汇总表
永久
市场部
18
CEE/MK6-18
顾客投诉或建议处理记录表
永久
技术部、工程部
19
CEE/MK6-19
客户满意度调查表
4年
市场部
20
CEE/MK6-20
客户满意度分析报告
4年
市场部
21
CEE/PU8-21
采购清单
永久
技术部、工程部
22
CEE/PU8-22
合格供方名单
永久
技术部、工程部
23
CEE/PU8-23
合格供方评审记录表
永久
技术部、工程部
24
CEE/PR9-24
监视和测量装置清单
永久
技术部、工程部
25
CEE/PR9-25
监视和测量装置校准计划
永久
技术部、工程部
26
CEE/TE10-26
承包方样品评价表
永久
技术部、工程部
27
CEE/TE10-27
产品试验记录
永久
技术部、工程部
28
CEE/TE10-28
产品试验报告（小试）
永久
技术部、工程部
29
CEE/TE10-29
产品验收报告（中试）
永久
技术部、工程部
30
CEE/TE10-30
技术文件更改申请单
4年
技术部、工程部
31
CEE/QC11-31
质量记录清单
4年
办公室
32
CEE/QC11-32
监测器成品检验记录
4年
市场部
33
CEE/QC11-33
审核检查表
4年
管理代表者
34
CEE/QC11-34
不合格报告单
4年
管理代表者
35
CEE/QC11-35
不合格报告单汇总表
4年
管理代表者
36
CEE/QC11-36
不合格记录表
4年
技术部、工程部
37
CEE/QC11-37
数据分析记录表
4年
各部门
38
CEE/QC11-38
质量目标统计表
4年
管理代表者
39
CEE/WH12-39
超期储存产品汇总表
4年
技术部、工程部
40
CEE/PD13-40
基础设施一览表
4年
办公室
41
CEE/PD13-41
基础设备维修记录表
永久
办公室
42
CEE/PD13-42
监测系统维护派工明细单
4年
技术部、工程部
CEE/PD13.4-003
43
CEE/PD13-43
纠正措施记录表
4年
管理代表者
44
CEE/PD13-44
预防措施记录表
4年
45
CEE/PD13-45
组装生产过程检验记录表
永久
技术部、工程部
46
CEE/ISO-46
年度内部质量审核计划
4年
管理代表者
47
CEE/ISO-47
内部质量审核计划
4年
管理代表者
48
CEE/ISO-48
质量管理体系内部审核报告
4年
技术部、工程部
编制人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
文件发放范围审批表
CEE/QR-01-01-A/0
日期
文件编号
文件档案名称类别
归档负责人
领取人签名
质量管理体系文件清单
CEE/QR-01-02-A/0
序号
文件名称
文件编号
版本/次
发布日期
实施日期
备注
编制人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
文件发放回收登记表
责任部门：
办公室
发放日期
文号
文件名称
编制人
主送
抄送
归挡
回收日期
回收人
备注
注:
1.所有文件正本均由本部门指定人员保管。
各有关业务部门只保存副本。
2.所有档案保管人（无论正本或副本）均须严格遵守公司之保密制度，承担法律责任。
文件更改申请表
日期
文件编号
更改内容
起草
审核
批准
外来文件接收记录表
日期
收件部门
收件人
发件部门
发件人
经手人
基本内容
寄送方式（快递,来人,挂号）
收到日期
（文件或资料）
内部借阅记录表
责任部门：
办公室
借出日期
文件编号
文件名称
借阅人签名
经办人
回收日期
经办人
备注
注:
1.所有公司注册文件、证書正本均由指定人员保管。
各有关业务部门只能经营运总监/总经理批准后借阅副本。
2.所有借阅人均须严格遵守公司之保密制度，承担法律责任。
3.外单位人员未经营运总监/总经理書面批示,不得借阅本公司文件.
作废文件或记录处理申请表
日期
文件编号
申请作废文件或记录名称
作废原因
申请人
批准人
管理评审计划
CEE/QR-03-01-A/0
评审时间
评审目的
地点
主持人
参加人员
评审内容：
备注：
编制人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
签到表
CEE/AD2-09--A/0
会议日期
会议地点
主持人
与会人员签到
会议记录
CEE/QR-03-03-A/0
主题:
日期：
地点：
出席者:
摘要
内容
完成时间
执行者
分发：
记录：
抄送：
管理评审报告
CEE/QR-03-04-A/0
评审日期
评审地点
主持人
评审的主要内容与结论：
备注：
编制人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
合同审批表
CEE/QR-05-01-A/0
项目名称
提出日期
项目情况概述：
组织人/日期：
参加部门
评审意见
参加人
合同修改审批表
CEE/QR-05-02-A/0
项目名称
提出日期
项目情况概述：
组织人/日期：
参加部门
评审意见
参加人
合同台帐
CEE/QR-05-03-A/0
序号
合同名称
顾客名称
签订日期
登记人
登记日期
备注
培训记录表
CEE/QR-04-03-A/0
年度：
培训主题
培训日期及课时
地点
授讲人
培训内容摘要：
参加人：
考核情况（采用方式和结果）：
记录人/日期：
访问客户记录表
Date:
日期
年月日
OurStaff:
我方职员
Clientname:
客户名称：
Communications:
联系方式：
Objectives:
主题：
VisitDescription:
拜访描述：
Followupactions:
跟进方案：
ReportBy:
报告人：
客户需求汇总表
CEE/QR-06-01-A/0
顾客名称/姓名：
序号
客户需求详情
备注
编制人/日期：
顾客投诉或建议处理记录表
CEE/QR-07-01-A/0
年度：
投诉或建议日期
受理人
投诉或建议方
投诉方或建议方联系方式
投诉或建议内容记录（接收人填写）：
记录人/日期：
责任部门处理情况记录（责任部门填写）：
记录人/日期：
调查记录及责任部门（调查人员填写）：
记录人/日期：
验证和销号/回复顾客情况记录（接收人填写）
记录人/日期：
客户满意度调查表
CEE/QR-14-02-A/0
致：
为不断提高我公司的产品质量和向贵方提供更优质的销售服务，了解您对我们的需求，请协助我公司做好以下调查。
谢谢！
项目
程度
产品质量（25分）
服务质量（25分）
价格（25分）
交付（25分）
满意（25分）
一般（15分）
不满意（10分）
您对本公司服务的要求和期望或其他方面建议：
客签名/日期：
注：
评为总和80分以上为满意。
客户满意度分析报告
CEE/QR-14-03-A/0
调查时间
调查方式
调查周期
调查结果
本次调查情况综述：
建议和其他事项（不满意）分析及改善措施：
编制人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
采购申请单
CEE/QR-09-01-A/0
序号
名称
规格/型号
数量
单价
备注
申请人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
合格供方名单
CEE/QR-09-02-A/0
序号
名称
地址
联系人
联系电话
联系传真
供应物资
备注
申请人/日期：
审核人/日期：
批准人/日期：
合格供方评审记录表
CEE/QR-09-03-A/0
供应商名称
法定地址
产品范围
供货型号或规格
联系人
电话/传真
评审项目
评审内容
评审结论：
□列为合格供应商□不列入合格供应商
参加评审人员签名/日期：
产品质量
1产品质量
2质量稳定度
3质量水平
□好□中□差
□稳定□一般□不稳定
□国内名□省内名牌□一般
供应及服务
1交货期
2价格
3服务满意度
□及时□一般□不及时
□理想□一般□偏高
□好□一般□差
质量管理体系
1质量体系认证
2其他认证
□已注册□准备注册□无开展
□已注册□准备注册□无开展
监视和测量装置清单
CEE/QR-08-14-A/0
序号
装置名称
规格型号
生产厂家
出厂编号
始用年月
检定周期
校准情况
登记人/日期
备注
监视和测量装置校准计划
CEE/QR-08-15-A/0
序号
装置名称
规格型号
出厂编号
检定周期
计划校准日期
校准情况
备注
编制/日期：
审核/日期：
样品评審报告
报告号码：
报告日期:
年月日
样品名称
试验目的
样品编号
试验人员
拌品来源
试验日期
试验结果
项目小组结论：
技术总监意见:
总经理
技术总监
项目小组代表
试
验
员
承包方样品评价表
评价表号码：
日期:
年月日
样品名称
试验目的
样品编号
试验人员
样品生产商
试验日期
试验结果
技术部门结论：
技术总监意见:
总经理
技术总监
发包负责人
试
验
员
产品试验记录
报告号码：
报告日期:
年月日
产品名称
试验目的
产品型号
试验地点
产品来源
试验人员
产品条码
试验日期
试验结果
工程部意见：
技术部意见:
总经理
技术总监
工程部经理
试
验
员
技术文件更改申请单
日期
文件编号
修改内容
起草
审核
批准
质量记录清单
年度：
序号
记录名称
保存期限
使用部门
备注
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
填表人：
2007年4月28日
批准：
年月日
监测器成品检验记录
设备编号
Q值
CTS
MAB
MAS
主板编号
检测日期
备注
0285077
0285078
0285079
0285080
0285081
0285082
0285083
0285084
0285085
0285086
0285087
0285088
0285089
028
升级会员 