质量管理体系表格汇编.docx

1、质量管理体系表格汇编*有限公司质量管理体系表格汇编Quality management system record edit collected materials质量记录清单CEE/AD、HR、MK、PC、PR、TE、QC、WH、PD、ISO-02-01-A/0类别：本公司表格（原有） 本公司表格（体系） 外来表格序号记录编号记录名称保存期（年）形成部门修改备注01CEE/AD2-01文件发放范围审批表4年办公室02CEE/AD2-02质量管理体系文件清单4年办公室03CEE/AD2-03文件发放回收登记表4年办公室04CEE/AD2-04文件更改申请表4年办公室05CEE/AD2-05外来

2、文件接收记录表4年办公室06CEE/AD2-06内部借阅记录表4年办公室07CEE/AD2-07作废文件和记录处理申请表4年办公室08CEE/AD2-08管理评审计划4年管理代表者09CEE/AD2-09签到表4年管理代表者10CEE/AD2-10会议记录4年管理代表者11CEE/AD2-11管理评审报告4年管理代表者12CEE/AD2-12合同审批表4年办公室13CEE/AD2-13合同修改审批表4年办公室14CEE/AD2-14合同台帐4年市场部15CEE/HR3-15培训记录表4年办公室16CEE/MK6-16访问客户记录表4年市场部17CEE/MK6-17客户需求汇总表永久市场部18C

3、EE/MK6-18顾客投诉或建议处理记录表永久技术部、工程部19CEE/MK6-19客户满意度调查表4年市场部20CEE/MK6-20客户满意度分析报告4年市场部21CEE/PU8-21采购清单永久技术部、工程部22CEE/PU8-22合格供方名单永久技术部、工程部23CEE/PU8-23合格供方评审记录表永久技术部、工程部24CEE/PR9-24监视和测量装置清单永久技术部、工程部25CEE/PR9-25监视和测量装置校准计划永久技术部、工程部26CEE/TE10-26承包方样品评价表永久技术部、工程部27CEE/TE10-27产品试验记录永久技术部、工程部28CEE/TE10-28产品试验

4、报告(小试)永久技术部、工程部29CEE/TE10-29产品验收报告(中试)永久技术部、工程部30CEE/TE10-30技术文件更改申请单4年技术部、工程部31CEE/QC11-31质量记录清单4年办公室32CEE/QC11-32监测器成品检验记录4年市场部33CEE/QC11-33审核检查表4年管理代表者34CEE/QC11-34不合格报告单4年管理代表者35CEE/QC11-35不合格报告单汇总表4年管理代表者36CEE/QC11-36不合格记录表4年技术部、工程部37CEE/QC11-37数据分析记录表4年各部门38CEE/QC11-38质量目标统计表4年管理代表者39CEE/WH12-

5、39超期储存产品汇总表4年技术部、工程部40CEE/PD13-40基础设施一览表4年办公室41CEE/PD13-41基础设备维修记录表永久办公室42CEE/PD13-42监测系统维护派工明细单4年技术部、工程部CEE/PD13.4-00343CEE/PD13-43纠正措施记录表4年管理代表者44CEE/PD13-44预防措施记录表4年45CEE/PD13-45组装生产过程检验记录表永久技术部、工程部46CEE/ISO-46年度内部质量审核计划4年管理代表者47CEE/ISO-47内部质量审核计划4年管理代表者48CEE/ISO-48质量管理体系内部审核报告4年技术部、工程部编制人/日期： 审核

6、人/日期： 批准人/日期：文件发放范围审批表CEE/QR-01-01-A/0日期文件编号文 件 档 案 名 称 类 别归档负责人领取人签名质量管理体系文件清单CEE/QR-01-02-A/0序号文件名称文件编号版本/次发布日期实施日期备注编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：文件发放回收登记表责任部门：办公室发放日期 文号文件名称编制人主送抄送 归挡回收日期回收人备注注:1. 所有文件正本均由本部门指定人员保管。各有关业务部门只保存副本。2. 所有档案保管人(无论正本或副本)均须严格遵守公司之保密制度，承担法律责任。 文件更改申请表日期文件编号更改内容起草审核批准 外来文件接收记录表

7、日 期收 件 部 门收件人发件部门发件人经手人基本内容寄送方式(快递,来人,挂号)收到 日期（文件或资料）内部借阅记录表 责任部门：办公室借出日期 文件编号文件名称借阅人签名 经办人回收日期 经办人备注注:1. 所有公司注册文件、证書正本均由指定人员保管。各有关业务部门只能经营运总监/总经理批准后借阅副本。2. 所有借阅人均须严格遵守公司之保密制度，承担法律责任。3. 外单位人员未经营运总监/总经理書面批示, 不得借阅本公司文件. 作废文件或记录处理申请表日期文件编号申请作废文件或记录名称作废原因申请人批准人 管理评审计划CEE/QR-03-01-A/0评审时间评审目的地 点主 持 人参加人员

8、评审内容：备注：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：签到表CEE/AD2-09-A/0会议日期会议地点主 持 人与会人员签到会 议 记 录CEE/QR-03-03-A/0主 题: 日 期： 地 点： 出席者: 摘要内容完成时间执行者分发： 记录：抄送：管理评审报告CEE/QR-03-04-A/0评审日期评审地点主 持 人评审的主要内容与结论：备注：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 合同审批表CEE/QR-05-01-A/0项目名称提出日期项目情况概述：组织人/日期：参加部门评审意见参加人合同修改审批表CEE/QR-05-02-A/0项目名称提出日期项目情况概述：组织人/

9、日期：参加部门评审意见参加人合同台帐CEE/QR-05-03-A/0序号合同名称顾客名称签订日期登记人登记日期备注培训记录表CEE/QR-04-03-A/0年度：培训主题培训日期及课时地 点授讲人培训内容摘要：参加人：考核情况（采用方式和结果）：记录人/日期：访问客户记录表Date:日期 年 月 日Our Staff: 我方职员Client name:客户名称：Communications:联系方式：Objectives:主题：Visit Description:拜访描述：Follow up actions:跟进方案：Report By:报告人：客户需求汇总表CEE/QR-06-01-A/0顾

10、客名称/姓名： 序号客户需求详情备注编制人/日期：顾客投诉或建议处理记录表CEE/QR-07-01-A/0年度：投诉或建议日期受理人投诉或建议方投诉方或建议方联系方式投诉或建议内容记录（接收人填写）：记录人/日期：责任部门处理情况记录（责任部门填写）：记录人/日期：调查记录及责任部门（调查人员填写）：记录人/日期：验证和销号/回复顾客情况记录（接收人填写）记录人/日期：客户满意度调查表CEE/QR-14-02-A/0致： 为不断提高我公司的产品质量和向贵方提供更优质的销售服务，了解您对我们的需求，请协助我公司做好以下调查。谢谢！项目程度产品质量（25分）服务质量（25分）价格（25分）交付（2

11、5分）满意（25分）一般（15分）不满意（10分）您对本公司服务的要求和期望或其他方面建议：客签名/日期：注：评为总和80分以上为满意。客户满意度分析报告CEE/QR-14-03-A/0调查时间调查方式调查周期调查结果本次调查情况综述：建议和其他事项（不满意）分析及改善措施：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：采购申请单CEE/QR-09-01-A/0序号名称规格/型号数量单价备注申请人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：合格供方名单CEE/QR-09-02-A/0序号名称地址联系人联系电话联系传真供应物资备注申请人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：合格供方评审记录表CEE

12、/QR-09-03-A/0供应商名称法定地址产品范围供货型号或规格联系人电话/传真评审项目评审内容评审结论：列为合格供应商 不列入合格供应商参加评审人员签名/日期：产品质量1 产品质量2 质量稳定度3 质量水平好 中 差稳定 一般 不稳定国内名 省内名牌 一般供应及服务1 交货期2 价格3 服务满意度及时 一般 不及时理想 一般 偏高好 一般 差质量管理体系1质量体系认证2其他认证已注册 准备注册无开展已注册 准备注册无开展监视和测量装置清单CEE/QR-08-14-A/0序号装置名称规格型号生产厂家出厂编号始用年月检定周期校准情况登记人/日期备 注监视和测量装置校准计划CEE/QR-08-1

13、5-A/0序号装置名称规格型号出厂编号检定周期计划校准日期校准情况备 注编制/日期： 审核/日期： 样 品 评 審 报 告 报告号码： 报告日期: 年 月 日样品名称试验目的样品编号试验人员拌品来源试验日期试 验 结 果项目小组结论：技术总监意见:总经理技术总监项目小组代表试验员承包方样品评价表 评价表号码： 日期: 年 月 日样品名称试验目的样品编号试验人员样品生产商试验日期试 验 结 果技术部门结论：技术总监意见:总经理技术总监发包负责人试验员产 品 试 验 记 录 报告号码： 报告日期: 年 月 日产品名称试验目的产品型号试验地点产品来源试验人员产品条码试验日期试 验 结 果工程部意见：技术部意见:总经理技术总监工程部经理试验员技术文件更改申请单日期文件编号修改内容起草审核批准 质量记录清单 年度： 序号记 录 名 称保存期限使用部门备注132333435363738393103113123133143153163173183193 填表人： 2007年 4月 28 日 批 准： 年 月 日监测器成品检验记录设备编号Q值CTSMABMAS主板编号检测日期备注0285077028507802850790285080028508102850820285083028508402850850285086028508702850880285089028