07中小企业必备管理表格精选配套光盘第四章汇总.docx
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07中小企业必备管理表格精选配套光盘第四章汇总
第
四
章
质
量
控
制
表
格
范
本
ZLKZ-BG-01免检料品一览表
免检料品一览表
项次
品名料号
规格
免检项目
免检原因
备注
ZLKZ-BG-02IQC来料检验报告（1
IQC来料检验报告（1
NO：
收料部门接收验证
来料名称：
来料型号：
供应商/服务商名称：
来料时间：
来料数量：
送货单号：
验证项目
数量
型号
交期
包装
其他
验证结果
验证结论：
□合格□不合格
检验人：
日期：
收料部门主管：
日期：
不合格处理意见：
□退货□选用□让步接收
其他：
收料部门经理：
日期：
品管部经理：
日期：
品
管
部
检
验
批量数
抽查数
不合格数
不合格率
检查项目
ACC
REJ
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
判定结论：
□合格□不合格
检验员：
日期：
审核人：
日期：
不合格处理意见：
□返工/返修□选用□让步接收□退货□报废
□其他：
品管部主管：
日期：
处理意见：
□同意选用□同意让步接收
□其他：
品管部经理：
日期：
ZLKZ-BG-03IQC来料检查报告（2
IQC来料检查报告（2
物料名称
厂内编号
送货单号：
供应商：
回厂时间：
一、外观检查：
总数量：
抽查数量：
检验标准：
AQL
序号
检验项目
要求
实际
判定
备注
ACC
UAI
REJ
1
2
3
4
…
总结：
□ACC□UAI□REJ
二、可靠性试验
序号
项目
要求
实际
判定
备注
ACC
REJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
总结：
□ACC□REJ
三、最后判定：
□ACC□UAI□REJ
四、备注：
记录：
审核（组长）：
核准（主管）：
批阅（经理）：
ZLKZ-BG-04来料检验品质异常报告单
来料检验品质异常报告单
供应厂商
料号
品名
交货日期
检验通知单号
检验日期
检验员
交货数量
抽样计划：
GB/T2828.1-2003 □正常 □加严 □放宽
样本数量
AC／RE：
（）/（）
不良数量
不良率
进料异常描述：
□新料□新版第次进料
□无规格□未承认□无样品
□附样品件
□附检验记录
□同一异常已连续3次（含）以上
QC工程师确认：
序号
规格
问题描述
不良数
MA
MI
简图：
材料需求决议会议判定结果:
□拒收□特采
ZLKZ-BG-05来料检查异常报告单
来料检查异常报告单
日期：
NO.
供应商
品名
订单数
交货数
订单号码
GB/T2828.1-2003
n＝
批号
□CR＝0.015
□MA＝0.15
□MI＝0.65
异常项目
Ac/Re＝
Pn＝
Ac/Re＝
Pn＝
Ac/Re＝
Pn＝
异常状况描述:
核准:
确认:
检验:
相关单位意见:
采购签收:
意见:
若为选别时IQC注明选别后情形:
总不良数＝总不良率＝
为落实QS-9000对策请于月日前回复
若供货商未在规定时间内回馈IQC主管，须通知财务部对供货商当月货款作暂停付款处理
供应商
拟定
原因分析
再发防止对策
确认:
拟定:
效果追踪
依后续交货的质量追踪其对策有效性
日期
追踪状况:
确认者:
交货数
抽检数
合格数
合格率
备注
若连续五批质量均OK可初判定其对策有效,连续三批仍有问题,暂停进货,并由供货商2日内派品管部主管级以上人员到厂检讨对策，并保证其后续质量
暂停进货说明:
第一联：
采购（白色；第二联：
生管（黄色；第三联：
品管（红色。
ZLKZ-BG-06供应商异常处理联络单
供应商异常处理联络单
自：
至：
电话：
E-mail：
日期：
编号：
以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。
料号
品名
验收单号
交货日期
数量
不良率
库存不良品
制程在制品
库存良品
异常现象：
IQC主管：
检验员：
异常原因分析（供应商填写）：
确认：
分析：
预防纠正措施及改善期限（供应商填写）：
暂时对策：
永久对策：
审核：
确认：
改善完成确认：
核准：
确认：
ZLKZ-BG-07来料特采申请单
日期：
年月日
供应商
来料名称
入库日期
入库数量
申请单位
申请者
申请单位填写
异常描述:
特采原因:
工程部附表以数据说明
□会影响产品使用功能□不会影响产品使用功能
说明：
品管部
□以往曾抱怨□以往曾特采过□会影响使用功能
说明：
相关单位
意见
项目职称
□业务员已询问过客户不同意使用
□此客户使用不影响功能
说明：
签名:
裁决
总经理
备注：
裁决后交由品管部处理。
ZLKZ-BG-08喷油件首件检验确认记录
喷油件首件检验确认记录
日期/
时间
产品名称
检查项目
确认者
不符合项记录
备注
外观
介油测试
包装
检查项目栏:
1.检查OK打“√”2.检查NG打“×”3.无要求打“○”
检验结果：
□A.合格，继续生产
□B.不合格，重新调机
□C.不能生产，立刻停线
□D.条件认可
IPQC检验员：
核准：
ZLKZ-BG-09IPQA巡查表
IPQA巡查表
班次：
稽查日期：
稽查时间：
项目
工序
稽查内容
要求值
实际值
判定
不合格调整/改进后验证
Yes
No
巡查报告
项目
稽查内容
合格与否
不合格描述
不合格调整/
改进后验证
Yes
No
设备
设备表面是否清洁
设备运转是否正常
有无按时进行保养并记录
环境
工作场所有否按5S规范进行整理
工作场所有否按5S规范进行清扫
工作场所有否按5S规范进行整顿
在制品
在制品的摆放位置是否正确
状态是否清晰（合格/不合格，完工/待加工）
Lot卡记录是否完整，有否漏工序
操作
是否按规定动作操作
是否进行首件检验并记录
是否按规定对生产线进行监控并记录
是否按规定进行日常保养
是否按规定频率进行化验分析
化验分析后是否及时按规定调配
控制图
对于超标的控制图是否制定了纠正措施及措施是否有效
记录
IPQC及化验室相关记录是否完整
ZLKZ-BG-10OQC抽验不良品分析表
OQC抽验不良品分析表
TO：
产品：
序号：
检验日期：
检验者：
原测试者：
不良现象：
回复期限：
分析与说明：
制造部分析：
制造部：
责任单位：
□制造部
□生技部
□其他
生技部：
责任单位对策：
责任单位主管：
返工结果：
制造部主管：
对策确认：
□结案□继续追踪
0QC检验员：
回复日期：
OQC工程师：
分发：
□制造部□生技部□
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