分包管理制度表格512.docx
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分包管理制度表格512
5.工程劳务分包/专业分包管理制度
5.1工程劳务分包/专业分包申报制度
5.1.1施工项目部对拟分包的劳务施工或专业工程应在项目中标后向分公司工程部进行申报。
公司直管项目部应向公司工程部进行申报。
5.1.2分公司工程部对施工项目部申报的工程量、专业范围和估价进行审查，并向项目部反馈审查意见，并向公司工程部上报。
估价的审查应以公司工程部每年初发布的劳务/专业分包的市场参考价格或当地市场分包价格为依据。
5.1.3公司工程部应对分公司或公司直属项目部申报的工程量、专业范围和估价进行核实，并根据公司、分公司、项目部的职责和权限审查或确定招标主体及招标方式。
禁止将拟分包的工程化整为零或者以其他任何方式规避分公司或公司进行组织招标。
5.2工程劳务分包/专业分包招标制度
劳务分包招标应当在施工总承包或专业工程承包中标后进行。
专业分包招标应当在施工总承包中标后进行。
专业工程分包应当在施工总承包合同中进行约定，未约定的必须经业主书面认可。
建设工程施工分包投标人必须具有相应的专业承包企业资质或者劳务分包企业资质，并在其资质等级许可的范围内参加投标。
禁止无资质的企业或个人承揽劳务/专业分包工程业务。
5.2.1分包外部招标（也称建筑市场招标）
施工工程所在地的政府主管部门规定必须进行分包招标的，其施工分包达到强制性规定规模标准的，应当按照有关规定在当地有形建筑市场内进行公开招标或邀请招标。
5.2.2分包内部招标
施工工程所在地的政府主管部门没有规定必须进行分包招标或虽有强制性规定，但项目工程施工分包没有达到规定规模标准的，应当在公司内部进行公开招标或邀请招标。
参加投标的劳务分包商或专业分包商，必须是公司发布的年度合格分包供方名册内的企业。
受地域条件限制、特殊工程或专业要求比较高的分包工程，允许公司合格分包供方名册外的企业参加投标，但是在投标前必须进行资格评定、已竣工工程业绩的考察和在施工程状况的实在考察评价，并经公司工程部确认后参与投标。
5.3工程劳务分包/专业分包合同评审及备案制度
分包合同管理实行“先评审、后签约、再备案”9字原则。
承发包双方订立劳务分包合同前，项目经理部应根据分包人员计划进场时间，提前7日将分包合同待签稿经分公司报送到公司工程部进行合同评审。
公司工程部应在资料齐全的情况下3日内完成合同评审工作，并将评审结果1日内反馈回分公司或直属项目经理部。
5.3.1分包合同内部备案
承发包双方订立劳务分包合同后7日内，应向区域（分）公司工程部和公司工程部办理分包合同登记备案手续。
备案时应提供以下资料：
1、工程劳务专业分包合同备案登记表。
2、分包企业营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件壹份（原件审查人签字）。
3、分包合同原件副本壹份。
4、分包方非法定代表人签订分包合同时的法人委托书复印件壹份（原件审查人签字）。
5、特殊工种上岗证复印件（原件审查人签字）。
6、分包合同指定分包方现场负责人身份证、职称证或技术岗位证书复印件（原件审查人签字）。
7、分包方现场安全员身份证、职称证或技术岗位证书、专职安全员考核证复印件（原件审查人签字）。
8、分公司对分包合同的评审记录壹份。
区域（分）公司、公司工程部对提交的合同备案资料应进行审核，审核无疑义后，登记存档备查。
5.3.2分包合同外部备案
施工工程所在地的政府主管部门规定必须进行分包合同备案的，区域（分）公司工程部应按照有关规定办理合同备案手续。
5.4工程劳务/专业分包组织管理制度
5.4.1分包工程招标工程信息中应要求分包企业在施工现场必须配备1名以上专（兼）职现场管理人员，具体负责现场分包队伍的管理。
5.4.2分包企业在施工现场应实行队长负责制，负责承包项目的生产安排、质量安全和文明施工等工作，负责与项目经理部管理人员的沟通、协调工作。
5.4.3施工现场劳务/专业队长应认真履行分包合同，组织劳务人员完成约定的工程内容。
5.4.4施工现场分包队长应负责劳务人员进场安全教育，保持正常的施工秩序。
5.4.5施工现场劳务队长应负责建立完整的施工现场分包档案资料。
5.4.6施工现场劳务队长应负责建立劳务作业项目施工管理日志制度，记录每日施工现场人员和工作内容情况。
5.4.7施工现场劳务队伍应按照建设部2004年12月1日下发的[关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的通知]建质[2004]213号文件的要求配备足够数量的现场劳务专职安全员。
5.5工程劳务分包/专业分包人员管理实行“实名”制和“三表”制度
5.5.1工程劳务分包/专业分包人员必须实施实名制和三表制管理
“实名”指分包劳务用工、培训、现场管理、工资发放、社会保险缴费实名化。
“三表”指《施工现场分包人员情况登记表》、《施工现场分包人员考勤表》、《施工现场分包人员工资发放表》。
5.5.2进场前，项目经理部应要求分包企业施工现场负责人报送《施工现场分包人员情况登记表》，并附劳务施工人员身份证复印件、岗位证书复印件。
进场时，项目经理部应对进入现场的劳务施工人员核验身份证明和岗位证书原件，并与《施工现场分包人员情况登记表》核对是否一致，不一致的地方由分包企业施工现场负责人对劳务人员花名册进行补充、修改或提供相关证明资料。
分包使用的劳务人员因故退出施工现场，需及时对劳务人员花名册进行修改。
5.5.3施工过程中，项目经理部应要求分包企业施工现场负责人每日报送本施工现场《施工现场分包人员考勤表》，对劳务人员实行动态管理，掌握劳务人员变动及每用日用工情况。
5.5.4分包价款支付时，项目经理部应要求分包企业施工现场负责人报送《施工现场分包人员工资发放表》，并在现场公示满3天无疑议后，按表发放。
发放后的劳务人员工资台帐必须报项目部壹份存档。
项目部应根据协议督促分包企业按月为周期发放劳务人员工资。
5.5.5对分包方未执行劳动合同规定，拖欠、克扣分包人员工资的，项目经理部可以采取对劳务承包人所使用的分包人员采取直接支付工资的措施，所支付的工资应在当期支付劳务分包款时扣除。
5.5.6分包企业应按照当地政府的要求为劳务施工人员投保社会保险，并将缴费收据复印件缴费名单报项目部备案，由项目部存档。
5.5.7项目部应积极应用计算机技术等先进管理手段进行分包管理。
5.6工程劳务分包/专业分包施工过程监督制度
5.6.1劳务分包企业所承接的劳务作业工程必须使用自有操作工人组织施工，不得再行分包。
5.6.2项目经理部应在施工过程中，对分包商的履约及综合管理能力进行评估、指导、监督，有权清退不履行分包合同、不能保证工程质量和施工安全的分包队伍。
5.6.3施工过程中，现场劳务人员管理应做到“八个统一”，即身份证（暂住证）、岗位证书、劳动合同书、花名册、考勤表、工资表、工作卡、床头卡统一。
5.7工程劳务分包/专业分包费用变更及签证制度
5.7.1工程劳务分包费用变更及签证应严格按照《工程劳务分包合同》或《工程专业分包合同》中的条款约定，根据方案、施工记录等资料进行认真审核。
5.7.2对于分包方的费用索赔及工期顺延签证，其签认生效权属项目经理专有，项目经理不得授权项目经理部其他人，同时严禁项目经理部其他人在费用索赔或工期顺延签证上签字。
5.8工程劳务分包/专业分包费用支付月报制度
5.8.1分包合同条款确定时，分包合同中约定的变更调整、结算条款应与工程总包合同中的有关变更调整及结算条件、时间、标准、方法等相联系，并应在分包中化解或转移总包合同中的相应支付风险。
严禁出现支付分包人的款项远大于项目部从业主结算的相应的款项情况。
在业主有意拖延工程验收、结算或虽结算但迟迟不支付工程款风险时，项目经理部严禁支付分包款项，项目经理部应及时与业主沟通协商，减轻资金支付压力。
5.8.2项目部应严格履行分包合同中约定的支付时间、方式及额度，并于次月5日前向分公司工程部上报《工程分包费用支付报表》。
公司直管项目部应于次月5日前向公司工程部上报《工程分包费用支付报表》。
5.8.3分公司工程部应于次月8日向公司工程部上报《工程分包费用支付报表》。
5.9工程劳务分包/专业分包评价制度
5.9.1在工程施工中或竣工交付后，项目部应对分包队伍的业绩及施工行为进行考核评价。
5.9.2评价的主要内容应包括：
1、分包企业在工程施工质量、安全生产、工程进度、成本控制方面是否按照分包合同的约定全面履行。
2、分包企业在该工程分包施工过程的表现，是否满足企业经营活动健康、有序运行的需求。
3、分包企业在工程施工质量、安全生产、工程进度、成本控制方面的管理，是否有进一步提高的空间，为企业提高经济效益和社会效益有补充作用等。
5.9.3通过业绩评定，公司工程部应确定劳务分包企业在公司合格分包供方名册中的排名次序，并于每年初在公司范围内进行发布。
5.10工程劳务/专业分包施工合同格式标准化制度
工程分包必须签订和履行规范的经济合同，分包合同应内容完整，逻辑严密，格式规范，条款清晰。
5.10.1对于施工过程中工程劳务分包合同应推广采用建设部/国家工商行政管理总局联合发布的GF-2003-0214《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（2003年8月施行）。
5.10.2对于施工过程中工程专业分包合同应推广采用建设部/国家工商行政管理总局联合发布的GF-2003-0213《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（2003年8月施行）。
5.10.3总分双方议定采用参考分包合同文本时，严禁存在国家、行业或地方主管部门的强制性规定相抵触的条款内容。
5.11合格劳务/专业工程供方总量控制制度
公司合格劳务/专业工程供方总量应控制在一定的数量范围之内，以保证公司内部分包施工队伍素质的稳定提高，公司工程部每年应根据一年来的综合评价排名进行取舍。
5.12劳务/专业工程分包队伍进场验证制度
5.12.1分包队伍进场时，项目部应按照总包的要求及分包投标时的承诺，对分包方进行人员、设备等方面的验证和验收。
对专业管理人员和关键工种作业人员，除查验其上岗证原件外，还应通过口试、实际操作考核其能力。
5.12.2施工过程中，对分包方的人员变化、安全措施费的投入、安全防护设施使用等应进行定期检查。
5.12.3对于不符合总包的要求及分包投标时的承诺的人员应要求其退场或进行现场培训。
对于不符合总包的要求及投标时的承诺的设备应要求退场或进行现场维修。
5.13劳务/专业工程分包目标管理制度
工程分包管理目标应与公司质量、安全、进度、成本、文明施工与环境目标的要求相一致，并应符合公司质量、安全、进度、成本、文明施工与环境制度的有关规定。
5.14劳务/专业工程分包人员教育培训制度
5.14.1当人员进场时、换岗时、作业人员发生变化时、施工阶段变化时、现场条件变化时、季节变化时、发生质量环境职业健康安全事故时应进行现场教育培训。
5.14.2施工过程中项目部应定期进行教育培训。
5.14.3培训内容应符合法律法规及公司有关管理制度的要求。
5.15劳务/专业工程管理奖罚制度
5.15.1对于在项目管理工作中，不执行工程分包管理制度或分包管理混乱的分公司或项目部处以1000元~5000元的处罚。
对于分包管理规范有序、工程分包管理成效显著的分公司或项目部给予1000元~5000元的奖励。
5.15.2对于不履行工程分包管理制度，发生劳务人员群体闹事或发生质量、环境、职业健康安全事故的，公司对有关责任人将处以1000元~10000元的经济处罚。
5.15.3对于在工程分包招标、考察、评价及管理过程中与分包方相互勾结，给公司造成重大经济或社会信誉损失的，公司应对有关责任人进行行政和经济处罚。
6.工作记录表格
6.1工程劳务/专业分包申报表
（一）
6.2工程劳务/专业分包合同评审记录表
（二）
6.3工程劳务/专业分包合同备案登记表（三）
6.4工程劳务/专业分包合同变更备案登记表（四）
6.5工程劳务/专业分包企业考察评价记录表（五）
6.6施工现场分包人员情况登记表（六）
6.7施工现场分包人员考勤表（七）
6.8施工现场分包人员工资发放表（八）
6.9施工现场分包费用月支付报表（九）
工程劳务/专业分包申报表
（一）
编号：
工程名称
项目经理
工程分包类别选择
□劳务分包
□专业分包
拟分包工程范围及分项工程内容名称
预算工程量
（m/m2/m3T等）
分包价款估算额
（万元）
拟分包模式选择
□人工□人工、辅助机具□人工、辅助材料□人工、辅助材料、辅助机具□人工、辅助材料、辅助机具、机械设备
计划需要劳务人员数量（人）
（请按工种分类填写）：
项目经理部意见：
负责人：
年月日
区域（分）公司意见：
分管负责人：
年月日
公司工程部审核意见：
负责人：
年月日
公司分管领导核定意见：
分管负责人：
年月日
工程劳务/专业分包合同评审记录表
（二）
编号：
工程名称
项目经理
分包方企业名称
资质等级
分包方法定代表人姓名
注册资本
万元
工程分包合同类别
□劳务分包合同
□专业分包合同
合同分包工程范围及分项工程内容名称
项目部评审意见：
负责人：
年月日
部门名称
评审意见
负责人
公司或区域（分）工程部汇总评审意见：
负责人：
年月日
公司或区域（分）公司分管领导核定意见：
分管负责人：
年月日
工程劳务/专业分包合同备案登记表（三）
编号：
工程名称
项目经理
分包方企业名称
资质等级
分包方法定代表人姓名
注册资本
万元
工程分包合同类别
□劳务分包合同
□专业分包合同
合同文本
类型
□示范文本
□参考文本
合同分包工程范围及分项工程内容名称
预算工程量
（m/m2/m3T等）
分包合同总价
（万元）
分包合同单价
（元/工日或元/m2等）
分包模式
□人工
□人工、辅助机具
□人工、辅助材料
□人工、辅助材料、辅助机具
□人工、辅助材料、辅助机具、机械设备
□专业分包
分包组织主体及招标方式
□项目部自行议标或招标□分公司组织招标□公司组织招标
分包合同双方
签字人
甲方签字人姓名及日期
乙方签字人姓名及日期
双方盖章情况
甲方印章名称
乙方印章名称
分包合同评审的组织部门及日期
□项目部□分公司工程部□公司工程部
年月日
分包方资质证明等
□营业执照□资质证书□安全生产许可证□特种行业专项许可证□外地企业进驻当地建委备案登记证明
分公司工程部审查意见：
负责人：
年月日
公司工程部审查意见：
负责人：
年月日
工程劳务/专业分包合同变更备案登记表（四）
原合同登记备案号
分包合同类型
□劳务□专业工程
分包合同名称
甲方名称
乙方名称
分包合同变更事项：
分公司工程部审查意见：
负责人：
年月日
公司工程部审查意见：
负责人：
年月日
工程劳务/专业分包考察评价表（五）
编号：
工程名称
项目经理
分包方企业名称
资质等级
合同分包工程范围及分项工程内容名称
项目部考评意见：
负责人：
年月日
部门名称
考评意见
负责人
公司或区域（分）工程部汇总考评意见：
负责人：
年月日
公司或区域（分）公司分管领导核定意见：
分管负责人：
年月日
施工现场分包人员情况登记表（六）
工程名称：
分包工程内容名称：
编号：
序
号
姓名
性
别
年龄
身份证号
籍贯
岗位或工种
社会保险缴费单据号
劳务合同编号
岗位证书编号
备注
分包企业现场负责人（签字）：
分包企业现场编制人（签字）：
时间：
年月日
施工现场分包人员年月日考勤表（七）
工程名称：
分包工程内容名称：
编号：
序
号
姓名
上午
下午
夜晚
序
号
姓名
上午
下午
夜晚
分包企业现场负责人（签字）：
时间：
年月日
施工现场分包人员年月工资发放表（八）
工程名称：
分包工程内容名称：
编号：
序
号
姓名
工资金额（元）
领款人签字
序
号
姓名
工资金额（元）
领款人签字
分包企业现场负责人（签字）：
时间：
年月日
施工现场分包费用年月支付报表（九）
工程名称：
分包工程内容名称：
编号：
序
号
分包企业名称
分包企业现场负责人姓名及电话
按照合同应支付分包费用金额（元）
实际支付分包费用金额（元）
分包企业领款人姓名
项目负责人（签字）：
编制人（签字）：
时间：
年月日
招标文件评审记录
（一）
工程名称：
评审方式：
编 号：
主持人：
评审时间：
工程概况及招标文件主要条款要求：
二级单位初评意见：
记录人：
分公司领导：
工程工期要求的评审意见：
公司工程部：
质量等级标准的评审意见：
公司质安部：
材料设备方面的评审意见：
公司材设部：
付款方式及履约金的评审意见：
公司财务部：
工程造价及结算方式的评审意见：
公司经营部：
法律事务科的评审意见：
法律事务科：
记录人
核准人意见
投标文件评审记录
（二）
工程名称：
评审方式：
编 号：
主持人：
评审时间：
工程投标工期的评审意见：
公司工程部：
工程质量等级的评审意见：
公司质安部：
投标履约金及付款方式的评审意见：
公司财务部：
拟投入材料、机械设备情况的评审意见：
公司材设部：
拟投入人力资源情况的评审意见：
公司人力部：
投标报价、优惠条件及服务承诺的评审意见：
公司经营部：
意见汇总：
记录人：
核准意见：
核准人：
合同评审记录（三）
工程名称：
评审方式：
编 号：
主持人：
评审时间：
合同与投标文件不一致的情况说明：
评审部门
评审意见
负责人
意见汇总：
负责人：
记录人
核准人意见
合同修订（变更）评审记录（四）
工程名称：
评审方式：
编 号：
主持人：
评审时间：
合同修订（变更）的情况说明：
评审部门
评审意见
部门负责人
意见汇总：
负责人：
记录人
项目经理
合同履行情况评审记录（五）
工程名称：
评审方式：
编 号：
主持人：
评审时间：
合同实施情况及存在问题的分析说明：
采取措施及对策：
评审部门
评审意见
部门
升级会员 