培训控制程序 714更新.docx
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培训控制程序714更新
Preparedby:
(Name&Signature)
提交人:
(姓名/签字)
Reviewedby:
(Name&Signature)
复查人:
(姓名/签字)
ApprovedBy:
(Name&Signature)
审批人:
(姓名/签字)
DocumentOwner:
文件所属人
ManagementRepresentative:
部门代表
GeneralManager:
总经理
RevisionHistory/DistributionRecord修改历史/分发记录
Date
日期
Revision版本号
ReasonForChange
修改原因
PreparedBy
Name&Signature提交人(姓名/签字)
ApprovedBy
Name&Signature审批人:
(姓名/签字)
DistributedtoCopyNo.
分发副本号
01/04/11
00
InitialRelease
JosephNah
AlvinTang
Note:
01
GM
02
MR
03
Engineering
04
Finance
05
HR&Admin
06
IT
07
Material
08
Marketing
09
Quality
10
Production
11
Machining
12
Supplier/Customer:
___________________
13
Others:
_________________________
Objective目标
确立本公司人力资源的培训程序和相关活动,包括员工和代表本公司工作的人员(如承包商)的聘用,培训和资格,以确保所有人员达到工作上的要求。
Scope范围
本程序适用于公司内对影响产品质量和具重大环境因素工作之人员。
Attachments/References附件/参考
职位说明书
职位要求一览表
员工手册
员工入职培训资料
Definition定义
1.人力资源需求:
需求部门因人员流失,提交人事增补单,因工作需要新增职位需要一定提交此岗位的职位说明书
2.复核:
行政部门根据职位说明书更新职位要求一览表,并根据职位要求一览表复核人事增补单中的内容。
3.审批:
按照对新增、替补人员级别的审批权限,由行政部主管或由总经理加签后生效。
4.招聘实效计划制定:
按照人事替补单上所需人员时间制定有效地招聘计划。
5.人员招聘:
通过各项招聘手法安排招聘。
6.资料复核:
应聘者须填写职位申请表,通过《职位要求一览表》和《员工手册》对应聘者的资料进行复核,对满足要求者发出面试通知。
7.面试:
安排满足岗位要求的人员进行文化或技能测试,9-6级职位由部门主管面试;5-3级职位需经行政人事经理复试;2级以上职位需经总经理以上人事复试。
8.体检:
面试合格者到指定医疗机构进行体检。
9.建立个人档案:
行政部建立新进员工个人电子档案,并对相关资料进行存档。
10.入职培训:
根据《入职培训资料》辅导新员工学习《员工手册》内容,解答新员工疑问。
填写员工登记表、员工守则、宿舍守则、签订《利益冲突声明》、《保密协议》。
并就培训内容进行测试,新入职人员考分必须达到60分以上,培训资料存档。
行政部负责对《入职培训资料》和《员工手册》的内容进行更新。
11.现场培训:
各部门新入职员工出勤率达到70%参入转正岗位培训评估,G5级及以上员工需进行员工动态考核,行政部对培训及转正资料进行存档,更新个人档案。
12.在职培训:
各部门根据年度培训计划安排内部培训或因工作及生产需要申请外部培训,培训结束后更新员工年度培训记录和员工个人档案。
申请外部培训员工,须签订培训协议。
13.年终考核:
各部门于年终对所有员工进行年终考核,填写员工动态考核表,提升/调职通知书,交至行政部存档。
Responsibility
责任
ProcedureOutline
流程框架
Interface
界面
Remarks
备注
Requestor
请求者
IdentifyneedforNewamendmenttodocument
确定所需新/修订文件
∙RelevantManagementSystemDocuments
相关管理体系文件
ProcessOwner
过程所有者
Verifyrequestandnominatedocumentowner验证请求,提名文件拥有者
∙RelevantManagementSystemDocuments
相关管理体系文件
DocumentOwner
文件所有者
Development/AmendmentofDocuments
开发/修订文件
∙New/AmendDocument新/修订文件
ProcessOwner/MR
过程所有者/管理者代表
ReviewDocument
审查文件
∙New/AmendDocument新/修订文件
GM
总经理
ApproveDocument
批准文件
∙New/AmendDocument新/修订文件
DocumentOwner
文件所有者
FinalizeDocument
确定文件
∙Document(Final)
文件(最终版)
MR/DocumentController
管理者代表/文控专员
Update/DistributeDocument
更新/分发文件
∙RelevantManagementDocuments
相关管理文件
∙AffectedManual
受影响手册
MR/DocumentController
管理者代表/文控专员
Implementdocument/destroyobsoletedocument执行/销毁过时文件
∙Document(Final)
文件(最终版)
∙Document(Obsolete)文件(废弃版)
MR/DocumentController管理者代表/文控专员
Updateandfilerecords
更新和文件记录
∙Document(Final)
文件(最终版)
∙Document(Obsolete)文件(废弃版)
ProcedureDetails流程细节
Responsibility责任人
1.0
IdentifyNeedforNew/AmendmenttoDocument
确定需要的新/修订文件
Requestor请求者
1.1
Identifytheneedtocreate/amendmanagementsystemdocument
确定需要创建/修订的管理系统文件
1.2
Foramendments,copyasetofthequalitysystemdocumentsandstamp“ForReferenceOnly”onthefrontpage.
修订文件,复印一份质量体系文件并在首页盖上”仅供参考”印章.
Makethenecessaryamendment,initialandhandovertotheMR/documentcontroller.
做必要修订,起草并递交给管理者代表/文控专员.
Fornewmanagementsystemdocuments,createadraft.
创建和起草新管理系统文件.
1.3
SubmittotherespectiveProcessOwnersforreviewandapproval.
提交给相关过程持有者审阅及批准.
2.0
VerifyRequestandNominateDocumentOwner
验证请求和提名文件所有者.
ProcessOwner
过程持有者
2.1
Reviewtherequestagainstcurrentdocumentorapproveddocumentsforvalidityofamendmentandtheneedtocreateanewdocument.
根据当前文件或已批准文件审查请求,审查文件修订的有效期和是否需要创建新文件的必要性。
2.2
Ifrequestisnotjustifiable,returnthedraft/amendedmanagementsystemdocumentsindicating‘NotApproved’andinitial.
如果请求不合理,退还草稿/修改管理系统文件,标明“未批准”并签署姓名。
2.3
Ifrequestisjustifiableandisforcreationofanewdocument,nominateaDocumentOwnerandroutetothepersontocreatethenewdocument.Approveonthedraft/amendedcopyofmanagementsystemdocuments.
如果请求合理并需要创建新文件,提名并发送给文件所有者创建新文件。
在草案上批准/修订管理系统文件副本。
3.0
Develop/AmendDocument
开发/修订文件
DocumentOwner
文件持有者
3.1
Receivethedraftoramendedmanagementsystemdocuments.
收到草案并修订管理系统文件
3.2
DiscusswiththeRequestorandallaffectedpartiesifrequiredtomakethenecessaryamendmentorcreatethenewdocument.
和请求者及其他相关人员一起商讨并做出必要的修订或创建新文件。
3.3
Createthenewdocumentontheestablishedformat.
在创建文件表格上创建新文件.
3.4
IssuedocumentnumberfromDocumentControllerfornewlycreateddocument.Documentistitled/numberedorindexedaccordingtothefollowingdocumentnumberingsystem:
在文控专员处产生文件顺序号码。
文件顺序号码按照以下文件编码系统命名/编号或索引:
OperationalPolicy:
MM/XXX/RevZZ
运作规则
MM
ManagementManual管理手册
XXX
PolicyRunningNumber政策顺序号
ZZ
RevisionNumber修订号码
StandardOperatingProcedure:
SOP/AA/XXX/RevZZ
标准作业程序
SOP
StandardOperatingProcedure
标准作业程序
AA
BusinessFunctionCode
业务功能代码
XXX
PolicyRunningNumber
政策顺序号
ZZ
RevisionNumber
修订号码
WorkInstructions:
WI/AA/XXX/RevZZ
作业指导书
WI
WorkInstructions
作业指导书
AA
BusinessFunctionCode
业务功能代码
XXX
PolicyRunningNumber
政策顺序号
ZZ
RevisionNumber
修订号
Forms:
FCT/AA/XXX/RevZZ
表格
FCT
FengChuanTooling
峰川模具
AA
BusinessFunctionCode
业务功能代码
XXX
PolicyRunningNumber
政策顺序号
ZZ
RevisionNumber
修订号
BusinessFunctionCode
业务功能代码
EG
EngineeringDepartment(Project/Design/IE/Automation)
工程部(项目/设计/IE/自动化)
FN
FinanceDepartment
财务部
HR
HumanResource&AdminDepartment
行政人事部
IT
InformationTechnology(ERP)
资讯科技部(ERP)
MC
MaterialControlDepartment(Purchasing/Planning/MaterialControl/Store)
物控部(采购/计划/物控/货仓)
MG
MarketingDepartment
市场部
QA
QualityAssuranceDepartment
品质保证部
PD
ProductionDepartment(DieAssembly/Testing)
生产部(组装/试模)
MM
MachiningDepartment(Wire-Cut&EDM/CNC/Grinding)
加工部(线割&EDM/CNC/磨床)
ProcedureDetails流程细节
Responsibility责任
3.5
Submittheamendedornewdocument(draft)totheMR/ProcessOwnerforreview.
提交修订或新文件(草稿)给管理者代表/过程持有者审查
4.0
ReviewDocument
审查文件
MR/DepartmentManager
管理者代表/部门经理
4.1
ReviewtheamendedornewdocumentforcompliancewithISO/TS16949requirements.
审查修订或新文件以符合ISO/TS16949要求.
4.2
ReturntoDocumentOwnertomakethenecessarychangesifrequired.
如需修改,将文件退还给文件所有者.
4.3
Reviewdocumentwithamendments,ifany,andsignontherelevantdraftonthequalitysystemdocuments
.审查修改后文件(如有修改),在质量体系文件相关的草案上签字确认.
4.4
SubmittheamendedornewdocumenttotheProcessOwnerorGMforapproval.
提交修订或新文件给过程持有者或总经理审批.
4.5
Approvingauthorityareasfollows:
签批文件权限如下:
ManagementManual
管理手册
:
GM
总经理
StandardOperatingProcedure
标准作业书
:
GM
总经理
WorkInstructions/OtherDocuments
操作指导书/其他文件
:
ProcessOwner
过程持有者
5.0
ApproveDocument批准文件
GM总经理
5.1
Reviewtheamendedornewdocument.审查修订或新文件
5.2
ReturndocumenttoDocumentOwnerforchangesifrequired.
如需更改则退还文件给文件所有者修改。
5.3
Approveandsignonthedraftoftherelevantqualitysystemdocuments.
批准并在相关品质系统文件草案上签字确认。
5.4
RoutetheDocument(draft)totheDocumentOwnertofinalizethedocument.
将文件(草稿)回归至文件所有者做最终定案。
6.0
FinalizeDocument最终确定文件
DocumentOwner
文件所有者
6.1
FinalizethedocumenttoincludethecommentsfromtheGM/ProcessOwnerifnecessary.
如有来自总经理/过程持有者的意见或建议,需体现在最终版文件中。
6.2
Generateafinalcopyofthedocumentandobtainrelevantsignatoriesondocuments.
生成最终版文件并请相关人员在文件上签字批准。
6.3
SubmittotheDocumentControllerforupdatinganddistribution.
提交给文控专员更新和分发文件。
7.0
Update/DistributeDocument
更新/分发文件
MR/DocumentController
管理者代表/文控专员
7.1
Updatetherelevantrevision/distributionrecordtoincludethenewlycreateddocumentorchangetherevisionstatusofthedocumentthathasundergoneamendment.
更新相关版本/分发记录,包括新创建的文档或更改已经修订文件的修订状态。
7.2
Updatetherelevantrevision/distributionrecordtoincludethenatureofamendmentoraddition.
更新有关的修订/分发记录包括修订或增补的性质。
7.3
DuplicatethedocumentfortheProcessOwner.
制定原件的副本给过程持有者。
7.4
Stamp“ControlledCopy”orindicatethecopyholdernumberonallfrontpageofthedocument.
盖上“受控文件”印章或在文件首页标注副本持有者编码。
7.5
DistributetheamendedornewlycreateddocumenttotheManualholder.
分发修订或新创建的文件给手册持有人。
7.6
ASoftcopyofthedocumentwillbepublishedintheinternalWebSystem.AlldocumentpublishedintheWebSystemcannotbeprintedbydefault.
文件的电子版将会发布在内部网站上。
所有在网站上发布的文件都默认为不可打印。
8.0
ImplementDocument/DestroyObsoleteDocument
实施文件/销毁过时文件
DocumentController
文控专员
8.1
Receivetheamendedornewlycreateddocument.
接收修订或新创建的文件
8.2
Updatethemanualwiththeamendedornewlycreateddocument.
将修订或新创建的文件更新到手册上。
8.3
DestroyalltheObsolete“ControlledCopy”documentandonlythe“Original”copyoftheobsoletewillberetained,forthelifetimeoftheproduct
.销毁所有过时“受控文件”,只有“正本”字样的过时文件会被永久保留。
8.4
Implementtheamendmentornewlycreateddocument.
实施修订或新创建的文件
9.0
UpdateandFileRecords
更新和文件记录
MR/DocumentController
管理者代表/文控专员
9.1
Filethemostrecentobso