TS过程审核综合.docx
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TS过程审核综合
有限公司
2019年“过程审核”年度计划
过程审核目的
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。
评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
过程审核依据
审核依据：
过程审核提问表（过程审核清单）；参考文件：
标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。
过程审核涉及
产品或过程
审核计划月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
制
动
器
衬
片
、
制
动蹄
、离合器面片系列
产品开发的策划
产品开发的落实
过程开发的策划
过程开发的落实
供方/原材料
人员/素质
生产设备/工装
运输/搬运/贮存/包装
缺陷分析/纠正措施/持续改进
服务/顾客满意度
备注：
（刹车片）生产含配拌粉、成型、热压、烘烤、磨钻、包装共6个工序。
备注
○◎※□★
计划审核已进行已订纠正措施纠正措施已完成纠正措施已验证
总经理
管理代表
编制
HC-FM-07-082.0
有限公司
（）年度第（）次过程审核不符合项报告
接受审核部门
审核产品及过程
接受陪审人员
审核产品图号
问题发生地点
审核员
审核日期
不符合事项：
（□以前发生过，运用8D手法纠正；□以前没发生过。
）
不符合：
□质量手册、程序文件的文件号：
说明：
□已在审核期间采取措施；□未在审核期间采取措施。
受审部门负责人：
日期：
原因分析：
纠正措施：
预计完成日期：
制订者：
实施者：
纠正措施结果评价：
审核员：
日期：
批准：
日期：
HC-FM-07-102.0
有限公司
（）年度第
（一）次过程审核结果一览表
（产品批量生产）
被审核部门
机动车辆用的气喇叭
审核日期
审核目的
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。
评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
A、产品诞生过程
审核要素
符合率（%）
产品开发（设计）
EDE
85
60%
70%
80%
90%
100%
过程开发
EPE
85
最低要求
目标
B、批量生产
评定要素
符合率
%
60%
70%
80%
90%
100%
分供方/原材料
Ez
82
最低要求
目标
顾客服务/顾客满意
Ek
92
工序1
E1
84
工序2
E2
83
工序3
E3
84
工序4
E4
81
工序5
E5
79
工序6
E6
81
分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序1至n的平均值）
分要素
符合率
%
60%
70%
80%
90%
100%
人员/素质
Eu1
87
最低要求
目标
设备/工装
Eu2
82
运输/搬运/贮存
Eu3
77
缺陷分析、纠正措施、不断改进
Eu4
83
HC-FM-07-112.0
有限公司
（）年度第
（一）次过程审核结果一览表
（产品批量生产）
被审核部门
机动车辆用的减速型起动机
审核日期
审核目的
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。
评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
A、产品诞生过程
审核要素
符合率（%）
产品开发（设计）
EDE
85
60%
70%
80%
90%
100%
过程开发
EPE
84
最低要求
目标
B、批量生产
评定要素
符合率
%
60%
70%
80%
90%
100%
分供方/原材料
Ez
82
最低要求
目标
顾客服务/顾客满意
Ek
88
工序1
E1
84
工序2
E2
83
工序3
E3
84
工序4
E4
81
工序5
E5
87
工序6
E6
81
分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序1至n的平均值）
分要素
符合率
%
60%
70%
80%
90%
100%
人员/素质
Eu1
88
最低要求
目标
设备/工装
Eu2
84
运输/搬运/贮存
Eu3
79
缺陷分析、纠正措施、不断改进
Eu4
83
HC-FM-07-112.0
有限公司
（）年度第
（一）次过程审核评价报告
被审核部门：
机产品生产过程相关有部门。
审核过程及产品：
系列的产品诞生过程（产品开发策划与落实、过程开发策划与落实）、批量生产过程（供方/原材料、生产的压铸、机加工、抛光、电镀/喷塑、装配）、服务/顾客满意度；
机系列的产品诞生过程（产品开发策划与落实、过程开发策划与落实）、批量生产过程（供方/原材料、生产的压铸、机加工、喷砂、装配）、服务/顾客满意度。
审核原因：
例行审核。
审核员：
郑智远、陈温毅、郑达诚、王水明、黄金霞、陈智赞、何秋英
审核日期：
2019年8月5日---------8月9日
符合率（%）：
85%（气喇叭）、84.5%（减速型起动机）
定级：
AB级（条件质量能力）
结论及要求：
本次过程审核总体上达到了预期的目的，审核发现：
不符合项共计64项。
其中：
办公室2项；生产部13项；销售部2项；设备部9项；品管部9项；技术部13项；财务部14项；采购部2项。
审核发现整体较差部门为：
财务部仓库；批量生产过程中，三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%，明显较差；气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%，相对较弱。
本次过程审核三种产品总符合率分别为85%、84.5%、87%，按过程审核评分规则评定为AB级（条件质量能力）。
ISO/TS16949推行办公室已在2019年10月10日将各部门不符合项报告分发给相应部门的主管，要求各部门在10月20日之前填写完整不符合项相应的“原因分析”及“整改的纠正措施”，力争10月25日之前完成不符合项的整改工作。
审核组组长：
日期：
2019.10.12
HC-FM-07-122.0
泉州恒昌电器有限公司
过程审核
（评价的提问/满足率）
附件
页数：
1
A、产品诞生过程
1．产品开发（设计）
a）策划b）落实（符合率）EDE=85%
8
10
10
8
8
8
8
8
8
8
10
2．过程开发
a）策划b）落实（符合率）EPE=85%
8
8
6
10
8
8
10
10
8
10
8
8
B、批量生产过程（符合率）EZ=82%
8
10
8
8
10
8
8
6
8
5分供方/原材料
6生产（每一道工序）
6.1人员/素质6.2生产设备/工装模具6.3运输/搬运6.4缺陷分析、纠正措施、持续改进
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
En
%
8
8
10
10
8
8
10
8
10
10
8
8
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
E1
84
10
8
10
8
10
8
10
8
6
8
8
8
8
6
8
10
8
8
8
6
10
8
10
E2
83
10
8
8
8
10
8
10
8
8
8
8
8
8
10
8
8
8
10
8
8
8
8
8
E3
84
10
8
10
8
8
8
10
10
8
10
6
8
6
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8
8
8
6
8
8
6
8
E4
81
10
8
8
8
6
6
8
8
6
8
8
8
8
6
8
8
8
8
10
8
8
8
10
E5
79
10
8
8
8
8
6
10
10
6
8
10
8
6
8
8
8
6
6
8
8
10
10
8
E6
81
质量要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值）
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
9.7
8
9
8.3
8.3
7.3
9.7
8.7
7.3
8.6
8
8
7
7.3
8
8.3
7.7
8
8
7.7
8.7
8.3
9
Eu1（%）
87
Eu2（%）
82
Eu3（%）
77
Eu4（%）
83
7顾客关怀/顾客满意度（服务）Ek=92%
8
8
10
10
10
质量要素B2中针对产品组的满足率EPG（工序EX-En的平均值）
产品组
E1
E2
E3
E4
E5
E6
EPG（%）
工序
84
83
84
81
79
81
82
按产品组计算的总符合率：
ED（%）=（Ede+Epe）/已评价要素数EP（%）=（Ez+Epg+Ek）/已评价要素数
产品组
ED（%）
EP（%）
气喇叭
85
85
编制人：
郑智远
过程审核
（评价的提问/满足率）
附件
页数：
1
B、品诞生过程
1．产品开发（设计）
a）策划b）落实（符合率）EDE=85%
8
10
10
8
8
8
8
8
8
8
10
2．过程开发
a）策划b）落实（符合率）EPE=85%
8
8
6
10
8
8
10
10
8
10
8
8
B、批量生产过程（符合率）EZ=82%
8
10
8
8
10
8
8
6
8
5分供方/原材料
6生产（每一道工序）
6.1人员/素质6.2生产设备/工装模具6.3运输/搬运6.4缺陷分析、纠正措施、持续改进
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
En
%
8
8
10
10
8
8
10
8
10
10
8
8
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
E1
84
10
8
10
8
10
8
10
8
6
8
8
8
8
6
8
10
8
8
8
6
10
8
10
E2
83
10
8
8
8
10
8
10
8
8
8
8
8
8
10
8
8
8
10
8
8
8
8
8
E3
84
10
8
10
8
8
8
10
10
8
10
6
8
6
8
8
8
8
8
6
8
8
6
8
E4
81
10
8
8
10
8
6
8
10
8
8
8
10
8
10
10
8
8
8
10
8
10
8
10
E5
87
10
8
8
8
8
6
10
10
6
8
10
8
6
8
8
8
6
6
8
8
10
10
8
E6
81
质量要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值）
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
9.7
8
9
8.7
8.7
7.3
9.7
9
7.6
8.6
8
8.3
7
8
8.3
8.3
7.7
8
8
7.7
9
8.3
9
Eu1（%）
88
Eu2（%）
84
Eu3（%）
79
Eu4（%）
83
7顾客关怀/顾客满意度（服务）Ek=88%
8
8
8
10
10
质量要素B2中针对产品组的满足率EPG（工序EX-En的平均值）
产品组
E1
E2
E3
E4
E5
E6
EPG（%）
工序
84
83
84
81
87
81
83
按产品组计算的总符合率：
ED（%）=（Ede+Epe）/已评价要素数EP（%）=（Ez+Epg+Ek）/已评价要素数
产品组
ED（%）
EP（%）
减速型起动机
85
84
编制人：
过程审核结果
附件
页数：
2
组织编号：
委托原因：
年度例行审核
委托人：
上次审核结果/认证证书
认证证书编号
日期
审核单位
结果
TUV
完成/通过ISO/TS16949：
2002认证
审核结果
产品组
过程
定级
ED（%）
EP（%）
总（%）
85
85
85
AB级
85
84
84.5
AB级
ED=产品诞生过程
分级标准：
A=90—100%质量能力足够
EP=批量生产过程
AB=80—89%有条件质量能力
B=60—80%质量能力偏低
结论/要求
C=0—60%无质量能力
本次过程审核发现不符合项共计：
64项。
其中办公室2项；生产部13项；销售部2项；设备部9项；品管部9项；技术部13项；财务部14项；采购部2项。
整体弱项表现为：
财务部仓库；批量生产过程中，三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%，明显较差；制动器衬片生产设备/工装模具符合率为82%，相对较弱。
改进计划期限：
2019年10月25日
审核员：
质量审核负责人：
分发部门：
各部门主管
编制人：
郑智远
（内部审核组）
过程审核概述
附件
页数：
3
事由：
受总经理委托，内部审核组按过程审核计划对各个过程进行了2019年度例行的过程能力质量审核。
公司概况：
公司位于台湾海峡西岸，落座于风景秀丽的泉州经济技术开发区，是一家集自主研发、生产制造、业务营销为一体的民营企业。
公司主要以生产为主。
公司产品主要配套供货给：
中国重汽有限公司、合肥江淮有限公司
重庆红岩有限公司、资阳南骏有限公司
产品有机动车用的气喇叭、减速型起动机系列的不同规格和型号共几百种。
过程审核：
产品诞生过程符合率分别为：
85%、86%
批量生产过程符合率分别为：
85%、88%
总符合率分别为：
85%、87%定级为：
AB级。
认证背景资料：
公司拥有一流的制造技术，并配备有精良的科技队伍及完善的检测设施。
公司于90年代率先引进ISO质量管理体系，01年通过ISO9001：
2000质量管理体系认证,该体系于2008年5月26日通过德国莱茵TUV的换证审核。
2007年3月份实施ISO/TS16949：
2002质量管理体系并于2008年5月通过德国TUV外部审核（第三方审核）。
；06年通过CQC机构“国家强制性产品认证”（3C论证）。
高品质的产品和良好的商业信誉，使公司产品驰名国内外。
96年获得“中国人民解放军驻港部队军车”直供厂家资格，01年获得“国家质量检测达标产品”荣誉称号。
整体弱项主要表现为：
财务部仓库；批量生产过程中，三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%，明显较差；气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%，相对较弱。
编制人：
有限公司
ISO/TS16949：
2002“过程审核”报告
尊敬的总经理：
本次过程审核原因：
基于ISO/TS16949：
2002标准规定的的例行审核。
审核目的：
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。
评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
审核依据：
依据VDA6.3过程审核清单及相关文件（标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等）进行审核，对各制造过程总体按ISO/TS16949：
2002标准条款进行判定，并对过程要素（每道工序）进行评分；
审核成员：
审核组长：
审核日期：
审核结果：
本次审核发现不符合项共计64项。
其中：
办公室2项；生产部13项；销售部2项；设备部9项；品管部9项；技术部13项；财务部14项；采购部2项。
本次审核发现的整体弱项表现为：
财务部仓库；批量生产过程中，三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%，明显较差；气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%，相对较弱。
本次过程审核二种产品总符合率分别为85%、87%，按过程审核评分规则评定为AB级（条件质量能力）。
ISO/TS16949推行办公室已在2019年9月10日将各部门不符合项报告分发给相应部门的主管，要求各部门在9月20日之前填写完整不符合项相应的“原因分析”及“整改的纠正措施”，力争10月1日之前完成不符合项的整改工作。
报告人：
2019．8．13
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