TS过程审核综合.docx
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TS过程审核综合
有限公司
2019年“过程审核”年度计划
过程审核目的
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性,生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。
评定过程相关结果的有效性,确保满足公司的质量目标。
过程审核依据
审核依据:
过程审核提问表(过程审核清单);参考文件:
标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。
过程审核涉及
产品或过程
审核计划月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
制
动
器
衬
片
、
制
动蹄
、离合器面片系列
产品开发的策划
产品开发的落实
过程开发的策划
过程开发的落实
供方/原材料
人员/素质
生产设备/工装
运输/搬运/贮存/包装
缺陷分析/纠正措施/持续改进
服务/顾客满意度
备注:
(刹车片)生产含配拌粉、成型、热压、烘烤、磨钻、包装共6个工序。
备注
○◎※□★
计划审核已进行已订纠正措施纠正措施已完成纠正措施已验证
总经理
管理代表
编制
HC-FM-07-082.0
有限公司
()年度第()次过程审核不符合项报告
接受审核部门
审核产品及过程
接受陪审人员
审核产品图号
问题发生地点
审核员
审核日期
不符合事项:
(□以前发生过,运用8D手法纠正;□以前没发生过。
)
不符合:
□质量手册、程序文件的文件号:
说明:
□已在审核期间采取措施;□未在审核期间采取措施。
受审部门负责人:
日期:
原因分析:
纠正措施:
预计完成日期:
制订者:
实施者:
纠正措施结果评价:
审核员:
日期:
批准:
日期:
HC-FM-07-102.0
有限公司
()年度第
(一)次过程审核结果一览表
(产品批量生产)
被审核部门
机动车辆用的气喇叭
审核日期
审核目的
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性,生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。
评定过程相关结果的有效性,确保满足公司的质量目标。
A、产品诞生过程
审核要素
符合率(%)
产品开发(设计)
EDE
85
60%
70%
80%
90%
100%
过程开发
EPE
85
最低要求
目标
B、批量生产
评定要素
符合率
%
60%
70%
80%
90%
100%
分供方/原材料
Ez
82
最低要求
目标
顾客服务/顾客满意
Ek
92
工序1
E1
84
工序2
E2
83
工序3
E3
84
工序4
E4
81
工序5
E5
79
工序6
E6
81
分要素与质量管理体系关系对照的评分(工序1至n的平均值)
分要素
符合率
%
60%
70%
80%
90%
100%
人员/素质
Eu1
87
最低要求
目标
设备/工装
Eu2
82
运输/搬运/贮存
Eu3
77
缺陷分析、纠正措施、不断改进
Eu4
83
HC-FM-07-112.0
有限公司
()年度第
(一)次过程审核结果一览表
(产品批量生产)
被审核部门
机动车辆用的减速型起动机
审核日期
审核目的
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性,生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。
评定过程相关结果的有效性,确保满足公司的质量目标。
A、产品诞生过程
审核要素
符合率(%)
产品开发(设计)
EDE
85
60%
70%
80%
90%
100%
过程开发
EPE
84
最低要求
目标
B、批量生产
评定要素
符合率
%
60%
70%
80%
90%
100%
分供方/原材料
Ez
82
最低要求
目标
顾客服务/顾客满意
Ek
88
工序1
E1
84
工序2
E2
83
工序3
E3
84
工序4
E4
81
工序5
E5
87
工序6
E6
81
分要素与质量管理体系关系对照的评分(工序1至n的平均值)
分要素
符合率
%
60%
70%
80%
90%
100%
人员/素质
Eu1
88
最低要求
目标
设备/工装
Eu2
84
运输/搬运/贮存
Eu3
79
缺陷分析、纠正措施、不断改进
Eu4
83
HC-FM-07-112.0
有限公司
()年度第
(一)次过程审核评价报告
被审核部门:
机产品生产过程相关有部门。
审核过程及产品:
系列的产品诞生过程(产品开发策划与落实、过程开发策划与落实)、批量生产过程(供方/原材料、生产的压铸、机加工、抛光、电镀/喷塑、装配)、服务/顾客满意度;
机系列的产品诞生过程(产品开发策划与落实、过程开发策划与落实)、批量生产过程(供方/原材料、生产的压铸、机加工、喷砂、装配)、服务/顾客满意度。
审核原因:
例行审核。
审核员:
郑智远、陈温毅、郑达诚、王水明、黄金霞、陈智赞、何秋英
审核日期:
2019年8月5日---------8月9日
符合率(%):
85%(气喇叭)、84.5%(减速型起动机)
定级:
AB级(条件质量能力)
结论及要求:
本次过程审核总体上达到了预期的目的,审核发现:
不符合项共计64项。
其中:
办公室2项;生产部13项;销售部2项;设备部9项;品管部9项;技术部13项;财务部14项;采购部2项。
审核发现整体较差部门为:
财务部仓库;批量生产过程中,三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%,明显较差;气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%,相对较弱。
本次过程审核三种产品总符合率分别为85%、84.5%、87%,按过程审核评分规则评定为AB级(条件质量能力)。
ISO/TS16949推行办公室已在2019年10月10日将各部门不符合项报告分发给相应部门的主管,要求各部门在10月20日之前填写完整不符合项相应的“原因分析”及“整改的纠正措施”,力争10月25日之前完成不符合项的整改工作。
审核组组长:
日期:
2019.10.12
HC-FM-07-122.0
泉州恒昌电器有限公司
过程审核
(评价的提问/满足率)
附件
页数:
1
A、产品诞生过程
1.产品开发(设计)
a)策划b)落实(符合率)EDE=85%
8
10
10
8
8
8
8
8
8
8
10
2.过程开发
a)策划b)落实(符合率)EPE=85%
8
8
6
10
8
8
10
10
8
10
8
8
B、批量生产过程(符合率)EZ=82%
8
10
8
8
10
8
8
6
8
5分供方/原材料
6生产(每一道工序)
6.1人员/素质6.2生产设备/工装模具6.3运输/搬运6.4缺陷分析、纠正措施、持续改进
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
En
%
8
8
10
10
8
8
10
8
10
10
8
8
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
E1
84
10
8
10
8
10
8
10
8
6
8
8
8
8
6
8
10
8
8
8
6
10
8
10
E2
83
10
8
8
8
10
8
10
8
8
8
8
8
8
10
8
8
8
10
8
8
8
8
8
E3
84
10
8
10
8
8
8
10
10
8
10
6
8
6
8
8
8
8
8
6
8
8
6
8
E4
81
10
8
8
8
6
6
8
8
6
8
8
8
8
6
8
8
8
8
10
8
8
8
10
E5
79
10
8
8
8
8
6
10
10
6
8
10
8
6
8
8
8
6
6
8
8
10
10
8
E6
81
质量要素B2中与质量管理体系有关的评价(工序1-n的平均值)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
9.7
8
9
8.3
8.3
7.3
9.7
8.7
7.3
8.6
8
8
7
7.3
8
8.3
7.7
8
8
7.7
8.7
8.3
9
Eu1(%)
87
Eu2(%)
82
Eu3(%)
77
Eu4(%)
83
7顾客关怀/顾客满意度(服务)Ek=92%
8
8
10
10
10
质量要素B2中针对产品组的满足率EPG(工序EX-En的平均值)
产品组
E1
E2
E3
E4
E5
E6
EPG(%)
工序
84
83
84
81
79
81
82
按产品组计算的总符合率:
ED(%)=(Ede+Epe)/已评价要素数EP(%)=(Ez+Epg+Ek)/已评价要素数
产品组
ED(%)
EP(%)
气喇叭
85
85
编制人:
郑智远
过程审核
(评价的提问/满足率)
附件
页数:
1
B、品诞生过程
1.产品开发(设计)
a)策划b)落实(符合率)EDE=85%
8
10
10
8
8
8
8
8
8
8
10
2.过程开发
a)策划b)落实(符合率)EPE=85%
8
8
6
10
8
8
10
10
8
10
8
8
B、批量生产过程(符合率)EZ=82%
8
10
8
8
10
8
8
6
8
5分供方/原材料
6生产(每一道工序)
6.1人员/素质6.2生产设备/工装模具6.3运输/搬运6.4缺陷分析、纠正措施、持续改进
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
En
%
8
8
10
10
8
8
10
8
10
10
8
8
6
6
8
8
8
8
8
8
8
10
10
E1
84
10
8
10
8
10
8
10
8
6
8
8
8
8
6
8
10
8
8
8
6
10
8
10
E2
83
10
8
8
8
10
8
10
8
8
8
8
8
8
10
8
8
8
10
8
8
8
8
8
E3
84
10
8
10
8
8
8
10
10
8
10
6
8
6
8
8
8
8
8
6
8
8
6
8
E4
81
10
8
8
10
8
6
8
10
8
8
8
10
8
10
10
8
8
8
10
8
10
8
10
E5
87
10
8
8
8
8
6
10
10
6
8
10
8
6
8
8
8
6
6
8
8
10
10
8
E6
81
质量要素B2中与质量管理体系有关的评价(工序1-n的平均值)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
9.7
8
9
8.7
8.7
7.3
9.7
9
7.6
8.6
8
8.3
7
8
8.3
8.3
7.7
8
8
7.7
9
8.3
9
Eu1(%)
88
Eu2(%)
84
Eu3(%)
79
Eu4(%)
83
7顾客关怀/顾客满意度(服务)Ek=88%
8
8
8
10
10
质量要素B2中针对产品组的满足率EPG(工序EX-En的平均值)
产品组
E1
E2
E3
E4
E5
E6
EPG(%)
工序
84
83
84
81
87
81
83
按产品组计算的总符合率:
ED(%)=(Ede+Epe)/已评价要素数EP(%)=(Ez+Epg+Ek)/已评价要素数
产品组
ED(%)
EP(%)
减速型起动机
85
84
编制人:
过程审核结果
附件
页数:
2
组织编号:
委托原因:
年度例行审核
委托人:
上次审核结果/认证证书
认证证书编号
日期
审核单位
结果
TUV
完成/通过ISO/TS16949:
2002认证
审核结果
产品组
过程
定级
ED(%)
EP(%)
总(%)
85
85
85
AB级
85
84
84.5
AB级
ED=产品诞生过程
分级标准:
A=90—100%质量能力足够
EP=批量生产过程
AB=80—89%有条件质量能力
B=60—80%质量能力偏低
结论/要求
C=0—60%无质量能力
本次过程审核发现不符合项共计:
64项。
其中办公室2项;生产部13项;销售部2项;设备部9项;品管部9项;技术部13项;财务部14项;采购部2项。
整体弱项表现为:
财务部仓库;批量生产过程中,三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%,明显较差;制动器衬片生产设备/工装模具符合率为82%,相对较弱。
改进计划期限:
2019年10月25日
审核员:
质量审核负责人:
分发部门:
各部门主管
编制人:
郑智远
(内部审核组)
过程审核概述
附件
页数:
3
事由:
受总经理委托,内部审核组按过程审核计划对各个过程进行了2019年度例行的过程能力质量审核。
公司概况:
公司位于台湾海峡西岸,落座于风景秀丽的泉州经济技术开发区,是一家集自主研发、生产制造、业务营销为一体的民营企业。
公司主要以生产为主。
公司产品主要配套供货给:
中国重汽有限公司、合肥江淮有限公司
重庆红岩有限公司、资阳南骏有限公司
产品有机动车用的气喇叭、减速型起动机系列的不同规格和型号共几百种。
过程审核:
产品诞生过程符合率分别为:
85%、86%
批量生产过程符合率分别为:
85%、88%
总符合率分别为:
85%、87%定级为:
AB级。
认证背景资料:
公司拥有一流的制造技术,并配备有精良的科技队伍及完善的检测设施。
公司于90年代率先引进ISO质量管理体系,01年通过ISO9001:
2000质量管理体系认证,该体系于2008年5月26日通过德国莱茵TUV的换证审核。
2007年3月份实施ISO/TS16949:
2002质量管理体系并于2008年5月通过德国TUV外部审核(第三方审核)。
;06年通过CQC机构“国家强制性产品认证”(3C论证)。
高品质的产品和良好的商业信誉,使公司产品驰名国内外。
96年获得“中国人民解放军驻港部队军车”直供厂家资格,01年获得“国家质量检测达标产品”荣誉称号。
整体弱项主要表现为:
财务部仓库;批量生产过程中,三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%,明显较差;气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%,相对较弱。
编制人:
有限公司
ISO/TS16949:
2002“过程审核”报告
尊敬的总经理:
本次过程审核原因:
基于ISO/TS16949:
2002标准规定的的例行审核。
审核目的:
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性,生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。
评定过程相关结果的有效性,确保满足公司的质量目标。
审核依据:
依据VDA6.3过程审核清单及相关文件(标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等)进行审核,对各制造过程总体按ISO/TS16949:
2002标准条款进行判定,并对过程要素(每道工序)进行评分;
审核成员:
审核组长:
审核日期:
审核结果:
本次审核发现不符合项共计64项。
其中:
办公室2项;生产部13项;销售部2项;设备部9项;品管部9项;技术部13项;财务部14项;采购部2项。
本次审核发现的整体弱项表现为:
财务部仓库;批量生产过程中,三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%,明显较差;气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%,相对较弱。
本次过程审核二种产品总符合率分别为85%、87%,按过程审核评分规则评定为AB级(条件质量能力)。
ISO/TS16949推行办公室已在2019年9月10日将各部门不符合项报告分发给相应部门的主管,要求各部门在9月20日之前填写完整不符合项相应的“原因分析”及“整改的纠正措施”,力争10月1日之前完成不符合项的整改工作。
报告人:
2019.8.13