TS过程审核综合.docx

1、TS过程审核综合有限公司 2019 年“过程审核”年度计划过程审核目的验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。过程审核依据审核依据： 过程审核提问表(过程审核清单)；参考文件： 标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。过程审核涉及产品或过程审 核 计 划 月 份123456789101112制动器衬片、制动蹄、离合器面片系列产品开发的策划产品开发的落实过程开发的策划过程开发的落实供方/原材料人员/素质生产设备/工装运输/搬运/贮存/包装缺陷分析/纠正措施/持续改进服务/顾客满意度备

2、注：（刹车片）生产含配拌粉、成型、热压、烘烤、磨钻、包装共6个工序。备注 计 划 审核已进行 已订纠正措施 纠正措施已完成 纠正措施已验证总经理管理代表编 制HC-FM-07-08 2.0 有限公司 （）年度第（ ）次过程审核不符合项报告接受审核部门审核产品及过程接受陪审人员审核产品图号问题发生地点审核员审核日期不符合事项：（以前发生过，运用8D手法纠正；以前没发生过。）不符合：质量手册、程序文件的文件号：说 明：已在审核期间采取措施；未在审核期间采取措施。受审部门负责人： 日 期：原因分析：纠正措施：预计完成日期： 制订者： 实施者：纠正措施结果评价：审核员： 日 期： 批 准： 日 期：H

3、C-FM-07-10 2.0 有限公司 （）年度第（一）次过程审核结果一览表 （产品批量生产）被审核部门机动车辆用的气喇叭审核日期审核目的验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。A、产品诞生过程 审核要素符合率（%）产品开发（设计）EDE8560%70%80%90%100%过程开发EPE85最低要求目标B、批量生产评 定 要 素符合率%60% 70%80%90%100%分供方/原材料Ez82最低要求目标顾客服务/顾客满意Ek92工 序1E184工 序2E283工 序3E384工 序4E481工

4、序5E579工 序6E681分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序1至n的平均值）分 要 素符合率%60% 70%80%90%100%人员/素质Eu187最低要求目标设备/工装Eu282运输/搬运/贮存Eu377缺陷分析、纠正措施、不断改进Eu483HC-FM-07-11 2.0 有限公司 （）年度第（一）次过程审核结果一览表 （产品批量生产）被审核部门机动车辆用的减速型起动机审核日期审核目的验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。A、产品诞生过程 审核要素符合率（%）产品开发（设计）EDE8

5、560%70%80%90%100%过程开发EPE84最低要求目标B、批量生产评 定 要 素符合率%60% 70%80%90%100%分供方/原材料Ez82最低要求目标顾客服务/顾客满意Ek88工 序1E184工 序2E283工 序3E384工 序4E481工 序5E587工 序6E681分要素与质量管理体系关系对照的评分（工序1至n的平均值）分 要 素符合率%60% 70%80%90%100%人员/素质Eu188最低要求目标设备/工装Eu284运输/搬运/贮存Eu379缺陷分析、纠正措施、不断改进Eu483HC-FM-07-11 2.0 有限公司 （）年度第（一）次过程审核评价报告被审核部门：

6、机产品生产过程相关有部门。审核过程及产品：系列的产品诞生过程（产品开发策划与落实、过程开发策划与落实）、批量生产过程（供方/原材料、生产的压铸、机加工、抛光、电镀/喷塑、装配）、服务/顾客满意度；机系列的产品诞生过程（产品开发策划与落实、过程开发策划与落实）、批量生产过程（供方/原材料、生产的压铸、机加工、喷砂、装配）、服务/顾客满意度。审核原因：例行审核。审 核 员：郑智远、陈温毅、郑达诚、王水明、黄金霞、陈智赞、何秋英审核日期：2019年8月5日 - 8月9日符合率（%）：85%（气喇叭）、84.5%（减速型起动机）定 级：AB级（条件质量能力）结论及要求：本次过程审核总体上达到了预期的目

7、的，审核发现：不符合项共计64项。其中：办公室2项；生产部13项；销售部2项；设备部9项；品管部9项；技术部13项；财务部14项；采购部2项。审核发现整体较差部门为：财务部仓库；批量生产过程中，三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%，明显较差；气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%，相对较弱。本次过程审核三种产品总符合率分别为85%、84.5%、87%，按过程审核评分规则评定为AB级（条件质量能力）。ISO/TS16949推行办公室已在2019年10月10日将各部门不符合项报告分发给相应部门的主管，要求各部门在10月20日之前填写完整不符合项相应的“原因分析”及“整改的纠正

8、措施”，力争10月25日之前完成不符合项的整改工作。审核组 组长： 日 期：2019.10.12HC-FM-07-12 2.0 泉州恒昌电器有限公司过 程 审 核（评价的提问/满足率）附 件页 数：1A、 产品诞生过程1产品开发（设计）a）策划 b）落实 （符合率） EDE= 85% 8 10108888888102过程开发a）策划 b）落实 （符合率） EPE= 85%8861088101081088 B、批量生产过程 （符合率） EZ= 82%810881088685分供方/原材料6生产（每一道工序）6.1人员/素质 6.2生产设备/工装模具 6.3运输/搬运 6.4缺陷分析、纠正措施、持

9、续改进12345123456712345123456En%881010881081010886688888881010E184108108108108688886810888610810E2831088810810888888108881088888E3841081088810108106868888868868E48110888668868888688881088810E57910888861010681086888668810108E681质量要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值）123451234567123451234569.7898.38.37.39.78.77.3

10、8.68877.388.37.7887.78.78.39Eu1（%）87Eu2（%）82Eu3（%）77Eu4（%）837顾客关怀/顾客满意度（服务） Ek= 92%88101010质量要素B2中针对产品组的满足率EPG（工序EX-En的平均值） 产品组E1E2E3E4E5E6EPG（%）工 序84838481798182按产品组计算的总符合率：ED （%）=（Ede+Epe）/ 已评价要素数 EP （%）= （Ez+Epg+Ek）/已评价要素数 产品组ED （%）EP （%）气喇叭8585编制人：郑智远过 程 审 核（评价的提问/满足率）附 件页 数：1B、 品诞生过程1产品开发（设计）a）

11、策划 b）落实 （符合率） EDE= 85% 8 10108888888102过程开发a）策划 b）落实 （符合率） EPE= 85%8861088101081088 B、批量生产过程 （符合率） EZ= 82%810881088685分供方/原材料6生产（每一道工序）6.1人员/素质 6.2生产设备/工装模具 6.3运输/搬运 6.4缺陷分析、纠正措施、持续改进12345123456712345123456En%881010881081010886688888881010E184108108108108688886810888610810E28310888108108888881088810

12、88888E3841081088810108106868888868868E48110881086810888108101088810810810E58710888861010681086888668810108E681质量要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值）123451234567123451234569.7898.78.77.39.797.68.688.3788.38.37.7887.798.39Eu1（%）88Eu2（%）84Eu3（%）79Eu4（%）837顾客关怀/顾客满意度（服务） Ek= 88%8881010质量要素B2中针对产品组的满足率EPG（工序EX-E

13、n的平均值） 产品组E1E2E3E4E5E6EPG（%）工 序84838481878183按产品组计算的总符合率：ED （%）=（Ede+Epe）/ 已评价要素数 EP （%）= （Ez+Epg+Ek）/已评价要素数 产品组ED （%）EP （%）减速型起动机8584编制人： 过 程 审 核 结 果附 件页 数：2组织编号： 委托原因：年度例行审核委 托 人： 上次审核结果/认证证书认证证书编号日 期审核单位结 果TUV完成/通过ISO/TS16949：2002认证审 核 结 果产品组过 程定 级ED （%）EP （%）总（%）858585AB级858484.5AB级ED=产品诞生过程分级标准

14、 ：A=90100% 质量能力足够EP=批量生产过程 AB=8089% 有条件质量能力B=6080% 质量能力偏低结论/要求C= 060% 无质量能力本次过程审核发现不符合项共计：64项。其中办公室2项；生产部13项；销售部2项；设备部9项；品管部9项；技术部13项；财务部14项；采购部2项。整体弱项表现为：财务部仓库；批量生产过程中，三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%，明显较差；制动器衬片生产设备/工装模具符合率为82%，相对较弱。改进计划期限：2019年10月25日审核员： 质量审核负责人： 分发部门： 各部门主管 编制人：郑智远（内部审核组）过 程 审 核 概 述

15、附 件页 数：3事由：受总经理委托，内部审核组按过程审核计划对各个过程进行了2019年度例行的过程能力质量审核。公司概况：公司位于台湾海峡西岸，落座于风景秀丽的泉州经济技术开发区，是一家集自主研发、生产制造、业务营销为一体的民营企业。公司主要以生产为主。公司产品主要配套供货给：中国重汽有限公司、合肥江淮有限公司重庆红岩有限公司、资阳南骏有限公司产品有机动车用的气喇叭、减速型起动机系列的不同规格和型号共几百种。过程审核：产品诞生过程符合率分别为：85%、86%批量生产过程符合率分别为：85%、88%总符合率分别为：85%、87% 定级为：AB 级。认证背景资料：公司拥有一流的制造技术，并配备有精

16、良的科技队伍及完善的检测设施。公司于90年代率先引进ISO质量管理体系，01年通过ISO9001：2000质量管理体系认证,该体系于2008年5月26日通过德国莱茵TUV的换证审核。2007年3月份实施ISO/TS16949：2002质量管理体系并于2008年5月通过德国TUV外部审核（第三方审核）。；06年通过CQC机构“国家强制性产品认证”（3C论证）。高品质的产品和良好的商业信誉，使公司产品驰名国内外。96年获得“中国人民解放军驻港部队军车”直供厂家资格，01年获得“国家质量检测达标产品”荣誉称号。整体弱项主要表现为：财务部仓库；批量生产过程中，三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%

17、、79%、84%，明显较差；气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%，相对较弱。编制人： 有限公司ISO/TS16949：2002“过程审核”报告尊敬的总经理：本次过程审核原因：基于ISO/TS16949：2002标准规定的的例行审核。审核目的：验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。审核依据：依据VDA6.3过程审核清单及相关文件（标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等）进行审核，对各制造过程总体按ISO/TS16949：2002标准条款进行判定，并对过程要素（每道工序）进行评分； 审

18、核成员： 审核组长：审核日期：审核结果：本次审核发现不符合项共计64项。其中：办公室2项；生产部13项；销售部2项；设备部9项；品管部9项；技术部13项；财务部14项；采购部2项。本次审核发现的整体弱项表现为：财务部仓库；批量生产过程中，三种产品的运输/搬运/贮存符合率仅为77%、79%、84%，明显较差；气喇叭生产设备/工装模具符合率为82%，相对较弱。本次过程审核二种产品总符合率分别为85%、87%，按过程审核评分规则评定为AB级（条件质量能力）。ISO/TS16949推行办公室已在2019年9月10日将各部门不符合项报告分发给相应部门的主管，要求各部门在9月20日之前填写完整不符合项相应的“原因分析”及“整改的纠正措施”，力争10月1日之前完成不符合项的整改工作。报告人： 2019813