2工艺管理制度.docx
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2工艺管理制度
柳州东风化工股份有限公司发布
2012-11-28实施
2012-11-08发布
工艺管理制度
Q/LZDHSCYYB004—2012
QB
柳州东风化工股份有限公司企业标准
目次
1前言
本标准附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。
本标准由柳州东风化工股份有限公司生产运营部提出。
本标准由柳州东风化工股份有限公司生产运营部起草。
本标准由柳州东风化工股份有限公司批准。
本标准主要起草人：
本标准校核人：
本标准审核人：
本标准审定人：
本标准批准人:
工艺管理制度
11 范围
本部分制度了工艺规程和岗位操作法、工艺技术条件变更、重点工艺控制指标、产品物能耗、技术统计台帐和报表、原始记录的管理内容及生产岗位操作工的培训要求。
本部分适用于工艺管理工作。
12 规范性引用文件
13 术语、定义和缩略语
术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。
原始记录
是通过一定的形式,按照规定的要求,用数字或文字对生产技术经济活动所作的最初的直接记录,是反映生产岗位的工艺操作、设备运行、中间控制、安全生产情况的主要原始资料。
缩略语
操作法岗位操作法
重点工艺控制指标重点指标
14 职责
技术总监是工艺管理工作的主管领导，负责工艺管理的全面工作。
生产运营部负责组织工艺管理工作和组织编写生产工艺规程及操作法。
生产作业区负责日常工艺管理工作和编写工艺规程及岗位操作法。
其他部门协助执行。
15 工作程序
工艺规程和操作法的管理
工艺规程和操作法的制订
凡本公司正式生产的产品，应制订工艺规程和操作法后才能组织生产。
对于大型的、特殊的设备，应制订单机操作法。
新产品、新技术、新工艺、新设备投入生产时，应制订试行工艺规程、操作法和单机操作法，投产或投运一年后，在总结经验的基础上，制订正式的工艺规程、操作法和单机操作法。
工艺规程和操作法的发放管理。
工艺规程和操作法是公司技术机密，属受控文件，任何人不应擅自将它们及其中的有关内容提供或透露给公司以外的个人或机构。
工艺规程和操作法由生产运营部发到各生产作业区保管，再由生产作业区向岗位人员发放。
操作工应人手一册，公司内各级有关的管理人员也可领用。
生产运营部内部技术员可根据工作需要领用和借阅。
生产运营部外的公司各级管理人员需要领用或借阅的，应经生产运营部长同意后到生产运营部领取。
属专利产品的，由技术总监指定发放范围。
工艺规程和操作法的持有人应保管好该文件，当因意外而损坏的，可以向原发放部门申请更换补发；当工作调动、调换、离职或退休时，应交还原发放部门。
丢失或不按规定退还的，由生产运营部按每本50元罚款处理。
工艺规程及操作法的执行
工艺规程和操作法一经批准发布，应严格执行，对规定之外的内容和行为应杜绝发生。
对未按规定办理手续的违反工艺规程和操作法的一切指示，生产作业区和操作工应拒绝执行。
生产岗位操作工的培训
操作工独立上岗操作的条件：
a）持有《安全作业证》；
b）工艺规程和操作法年度培训考试合格。
对于特种作业人员，除具备5.2.1.1条的要求外，还应持有《特种作业人员操作证》。
生产作业区每年应有计划地对在岗操作工进行工艺规程和操作法的全面培训，至少进行一次笔试；每月应进行小范围的培训，以帮助操作工巩固知识，能熟练地操作。
每半年度对操作工作一次考评，考评分为优、良、合格和不合格四个档次。
对于顶岗的在岗操作工，应接受培训，具备所顶岗位的操作知识才能上岗操作，考试形式为实际操作和笔试。
培训过程应有相关的记录。
对于转岗操作工，转岗前应接受新岗位的技术培训，应知应会考试合格后才能上岗独立操作。
考试形式为实际操作和笔试。
培训过程应有相关的记录。
对于新到岗位的操作工，在跟师傅学习期间，应接受工艺规程和操作法的全面培训，待学习期满后，经考试合格才能上岗独立操作。
考试应分实际操作和笔试两部分。
各生产作业区应在各岗位设立岗位练兵卡，不定期抽考操作工并设立抽考台帐。
岗位练兵卡不应少于10条，应每季更换练兵卡的内容。
培训和考试工作由生产作业区组织，工艺员和有关管理人员完成。
工艺技术条件变更的管理
凡对工艺流程、工艺条件、技术标准、工艺规程和操作法的内容、工艺控制指标、原材料以及与工艺过程密切相关的生产安全联锁装置、劳动保护设施、“三废”治理、生产控制仪表、自控、中间控制分析点的设置等，需要作长期性的更改（包括技术攻关、合理化建议、利用生产线进行试验等）时，由生产作业区工艺员填写《工艺技术条件更改申请表》（见图A.1）一式两份，生产作业区作业长签字确认，送生产运营部工艺员校核，送技术促进部、生产运营部会签，生产副总经理审核后，由技术总监批准实施。
《工艺技术条件更改申请表》一份自存，一份交生产运营部备案。
当生产条件发生变化（如原辅材料不符合规定要求，水、电、汽供应不足等），影响到工艺规程和操作法中的个别规定，但不会改变原工艺过程和技术标准，对安全生产和产品质量也没有妨碍，及能进行正常生产，需要作临时的作业变更（或称特殊操作）时，生产作业区工艺员填写《临时工艺技术条件更改申请表》（见图A.2）一式两份，生产作业区作业长签字确认，送生产运营部工艺员校核，送技术促进部、生产运营部会签，生产副总经理审核后，由技术总监批准实施。
《工艺技术条件更改申请表》一份自存，一份交、生产运营部备案。
经半个月运行验证确定可行的，则重新按办理正式变更手续（见5.3.1.1），否则终止更改的运行。
重点工艺控制指标（下称重点指标）的管理
生产线正常生产期满一年，生产作业区工艺员从工艺规程中选定重点指标。
重点指标分为公司级和作业区级指标。
公司级指标由生产作业区工艺员选定，生产作业区作业长签字确认，送生产运营部工艺员校核，送技术促进部、生产运营部会签，生产副总经理审核，由技术总监批准后，生产运营部发文执行并考核。
作业区级指标由工艺员选定，作业区作业长批准后，作业区内发文执行；其指标合格率由生产运营部规定并进行考核。
指标应每两年修订一次。
选择重点指标的主要依据：
a）国家有关法规和设备设计规定指标；
b）对安全生产和设备寿命影响程度较大的指标；
c）对产品质量影响程度较大的指标；
d）参照行业协会确定的指标；
e）参照同行业厂家控制的指标。
作业区工艺员应每日收集数据，定期（一月）汇总，作出《重点工艺指标台帐》（见图A.3）。
作业区工艺员对公司级重点指标应填报月度《工艺控制指标情况表》（见图A.4），于每月3日前报到生产运营部，由生产运营部工艺员汇总为《工艺控制指标月报》（见图A.5）。
当公司级重点指标月度合格率低于考核指标时，作业区工艺员应分析原因，作业区采取措施进行改进；连续两个月发生相同情况时，生产运营部参与措施的制定和实施；连续三个月出现相同情况，生产运营部组织技术促进部等有关部门论证实施方案及措施。
作业区工艺员应针对工艺指标控制情况、产品物能耗等工艺运行情况作每周小结。
各作业区每月应对工艺运行情况、产品产量、物能耗、质量等进行全面的分析总结，并上交生产运营部一份备案。
生产运营部每月应进行一次工艺检查，召开工艺例会，总结每月工艺指标控制、产品物能耗、产品质量和操作工培训等情况。
产品物能耗的管理
按公司现有的工艺技术水平，生产运营部制定产品物能耗定额，主管的副总经理组织行政综合部、财务中心会审，经总经理批准后发文执行。
定额指标每年修订一次。
每月结算的最后一天（初定每月25日），公司成本考核组对各厂的原材料、半成品和产品进行盘点。
每月29日前，各作业区统计员将产品产量、质量、消耗等内容填写报表，报生产运营部。
生产运营部进行数据汇总，完成《生产经济指标完成情况报表》，通报给有关部门、上报上级主管单位或与国内同行业厂家和行业协会交流。
技术统计台帐和报表的管理
技术统计台帐的种类：
《重点工艺指标台帐》，《主要技术经济台帐》（见图A.6）。
《重点工艺指标台帐》由作业区工艺员编制，由各作业区归档保存。
《主要技术经济台帐》由生产运营部工艺员编制，由生产运营部归档保存。
技术统计报表的种类：
《主要技术经济月报》（见图A.7）、《离子膜碱技术情况汇总表》（见图A.8）、《聚氯乙烯树脂技术经济指标完成情况表》（见图A.9）、《聚氯乙烯电石消耗等影响成本明细表》（见图A.10）
《主要技术经济月报》由生产运营部工艺员编制；《离子膜制碱技术情汇总表》由氯碱作业区工艺员编制；《聚氯乙烯树脂技术经济指标完成情况表》、《聚氯乙烯电石消耗等影响成本明细表》由聚氯乙烯作业区统计员编制；以上技术报表由生产运营部归档保存。
技术统计台帐和报表保存五年。
原始记录的管理
原始记录的主要内容包括：
生产控制数据和生产不正常事件。
记录生产不正常事件时，应描述事件的现象、记录整个事件的起始时间、处理方式、和处理结果。
操作工填写原始记录时，应做到正确、及时、不涂改、不撕毁、不弄虚作假、不漏项、不出差错。
记录后，记录者应签名。
不允许有代签行为。
原始记录应按规定的时间顺序记，不允许记回忆录或预想录。
提前或超时十五分钟视为不按时记录。
原始记录应用碳素或蓝黑墨水填写。
字体应为仿宋体，字迹清晰、排列工整。
无数据或无规定记录用符号的空格则应划对角斜线。
斜线方向为左下右上。
单格空白则单格划线，连格空白则按项目划一条斜线。
划线空格上可用简洁词语描述无记录的原因，如：
停车，待料等。
不允许出现空白格，也不允许出现既划线又填数据或填记录用规定符号的现象。
原始记录由各作业区（部门）统计员、核算员负责按月装订造册，归档保管。
原始记录一般保存五年。
保存期满后，由保管部门向生产运营部报告销毁，销毁应作相应记录。
附 录 A
（规范性附录）
工艺管理过程所用表格格式
工艺管理过程所用表格格式要求：
a）工艺管理过程所用表格格式见图A.1～图A.13。
b）A.1、A.2、A.3、A.8、A.12、A.13是纵式表，其格式如下：
1）纸张幅面195㎜×270㎜方向：
纵向；
2）页边距：
上25㎜左20㎜右20㎜；
3）表格名称字体：
黑体字号：
四号；
4）表头内字体：
宋体字号：
五号；
5）表格内字体：
宋体字号：
小五号；
6）“柳州东风化工股份有限公司”字体宋体字号：
五号；
7）“企业标志
”复制下载；
8）发文编号、代替编号左齐；保存编号齐；表格名称居中；
9）在word上全用本表格，操作时行高列宽可适当调整，但全部表格不准超版面。
c）A.4、A.5、A.6、A.7、A.9、A.10、A.11是横式表,其格式如下：
1）纸张幅面270㎜×390㎜方向：
横向；
2）页边距：
上25㎜左20㎜右20㎜；
3）表格名称字体：
黑体字号：
四号；
4）表头内字体：
宋体字号：
五号；
5）表格内字体：
宋体字号：
小五号；
6）“柳州东风化工股份有限公司”字体宋体字号：
五号；
7）“企业标志
”复制下载；
8）发文编号、代替编号左齐；保存编号齐；表格名称居中；
9）在word上全用本表格，操作时行高列宽可适当调整，但全部表格不准超版面。
柳州东风化工股份有限公司
工艺技术条件更改申请表
DH007—2012
№
项目名称
申请更改原因：
更改前内容（可另附页）
更改后内容（可另附页）
更改人：
日期：
申请部门负责人：
申请部门（加盖公章）：
日期：
校对：
日期：
生产运营部：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
备注：
1注：
此表填写一式两份，一份自存，一份生产运营部存
图A.1工艺技术条件更改申请表格式
柳州东风化工股份有限公司
临时工艺技术条件更改申请表
DH008—2012
№
项目名称
申请更改原因：
更改前内容（可另附页）
更改后内容（可另附页）
更改人：
日期：
申请部门负责人：
申请部门（加盖公章）：
日期：
校对：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
备注：
2注：
此表填写一式两份，一份自存，一份生产运营部存
图A.2临时工艺技术条件更改申请表格式
柳州东风化工股份有限公司
重点工艺指标台帐
JT001—2011
№
年月
日期
控制项目：
指标范围：
控制项目：
指标范围：
应控次数
实控次数
合格次数
合格率%
最高
最低
平均
应控次数
实控次数
合格次数
合格率%
最高
最低
平均
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合计
图A.3重点工艺指标台帐格式
柳州东风化工股份有限公司
离子膜制碱技术情况汇总表
J005—2011
№
项目
单位
当月
项目
单位
当月
项目
单位
当月
本月碱产量100%
t
NaOH浓度
%
进槽阳极液
Ca2
×10-6
累计碱产量100%
t
NaCl/NaOH
×10-6
Fe2
×10-6
电流负荷
kA
NaOH/Fe2O3
×10-6
出口淡盐水
NaCl
g/l
电流密度
kA/m2
氯气纯度（V）
%
ClO-
g/l
单元电压
V
氯含氢
%
ClO3-
g/l
电流效率
%
氢气纯度（V）
%
PH
直流电耗
kWh/t
氯含氧
%
脱氯后淡盐水
游离氯
mg/l
交流电耗
kWh/t
一次盐精水
NaCl
g/l
PH
纯盐酸单耗100%
kg/t
Ca2++Mg2
×10-6
加Na2SO3后淡盐水
游离氯
mg/l
纯水单耗
kg/t
SO2
g/l
PH
蒸汽单耗
kg/t
SS
×10-6
高纯盐酸
浓度
%
盐单耗
kg/t
PH
Fe2
×10-6
动力电单耗
kWh/t
二次精盐水
SS
×10-6
Ca2
×10-6
工业水单耗
t/t
×10-6
Mg2
×10-6
Fe2
×10-6
纯水
电导率
µs/cm
产品成本
元/t
PH
Fe2+
×10-6
槽号
运行时数（h）
单元槽数
停电时间
停电原因
A
B
C
其它情况：
柳州东风化工股份有限公司
地址：
广西壮族自治区柳城县六塘镇
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