7给排水单位制造成本统计分析.docx
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7给排水单位制造成本统计分析
工业水单位成本分析
一、7月工业水单位成本分析表
（2016）年（7）月工业水单位制造成本统计分析表单位；公斤/吨、元/吨、吨
成本
去年同期
上月
本月
同比
环比
项目
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
1.硫酸铝
46.46
453.41
0.02
60.37
444.64
0.03
68.92
444.49
0.03
22.46
-8.92
0.01
8.55
-0.15
0.00
2.工业盐
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.盐酸
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.氯酸钠
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.电
0.26
0.42
0.11
0.26
0.43
0.11
0.27
0.38
0.11
0.01
-0.04
0.00
0.01
-0.05
0.00
6.压缩空气
0.00
0.00
0.00
0.01
0.08
0.00
0.01
0.08
0.00
0.01
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
7.工资
0.04
0.03
0.02
-0.02
-0.01
8.附加费
0.02
0.01
0.01
-0.01
0.00
9.制造费用
0.47
0.51
0.45
-0.02
-0.06
单位成本合计
0.66
0.69
0.62
-0.04
-0.07
工业水产量
2121974
2329755
2705381
583407
375626
分析如下：
环比下降0.07元，纯上升的有共的0项，共上升0.0元。
其中
环比下降的有共的2项，共下降0.08元。
⑴制造费用下降0.06元，占下降比例85.7%，主要是本月产量比上月增加375626吨。
进入7月份由于水温16.8℃比上月12.8℃升高4℃.各单位耗工业水量明显增加.
⑵附加费成本下降0.01元，占下降比例50%，14.3%,主要是本月产量比上月增加375626吨。
同比下降0.04元，其中纯上升1项，共计0.01元。
⑴聚合硫酸铝单位成本上升0.01元。
占上升比例100%。
其中单耗上升22.46mg/l,单价下降8.92元，主要原因是今年源水浊度高于同期8mg/l，药耗增加，单耗上升。
与同期相比，运行方式不同。
今年主要以二水厂为主制水负荷控制在2000吨/小时。
单耗同比略有上升。
同比下降3项，共计0.05元。
⑴工资同比降低0.02元。
占下降比例40%。
主要是产量影响，产量同比增加583407吨。
⑵制造费用下降0.02元，占下降比例40%，主要是产量影响，产量同比增加583407吨。
⑶工资附加费同比降低0.01元。
占下降比例20%。
主要是产量影响，产量同比增加583407吨。
二、累计工业水成本分析表
（2016）年（1—7）月工业水单位制造成本分析表单位：
公斤/吨、元/吨、吨
成本
去年同期
本月止累计
同比
项目
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
1.硫酸铝
45.97
457.77
0.02
56.12
448.01
0.03
10.15
-9.76
0.00
2.工业盐
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.盐酸
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.氯酸钠
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
5.电
0.29
0.32
0.09
0.24
0.35
0.08
-0.05
0.03
-0.01
6.压缩空气
0.01
0.08
0.00
0.01
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00
7.工资
0.04
0.03
-0.01
8.附加费
0.02
0.01
-0.01
9.制造费用
0.57
0.51
-0.06
单位成本
0.75
0.66
-0.09
工业水产量
13027850
16251630
3223780
累计同比下降0.09元，其中纯上升的有共的0项，共上升0元。
其中
同比下降4项，共计0.01元。
⑴制造费用降低0.06元，占降低比例68%，主要是本月产量比同期上升3223780吨,主要股份公司由于扩建，用水量增加。
⑵工资同比降低0.01元。
占下降比例10.7%。
主要是产量影响，产量同比增加3223780吨。
⑶工资附加费同比降低0.01元。
占下降比例10.7%。
主要是产量影响，产量同比增加3223780吨。
⑷电单位成本下降0.01元，占下降比例10.7%。
主要是单耗下降0.05kwh/t，单价上升0.03元/度，主要原因是：
水量上升幅度较大，达到24.21%。
开台基本持平，送水量与开台好于去年，电耗降低。
下步控制的重点：
⑴做好雨季汛期预控预测工作。
⑵做好三水滤池提产改造工作。
⑶做好夏季水量平衡工作。
三、7月脱盐水单位成本分析表：
（2016）年（7）月脱盐水单位制造成本统计分析表单位；公斤/吨、元/吨、吨
成本
去年同期
上月
本月
同比
环比
项目
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
1、工业水
1.00
0.66
0.66
1.03
0.69
0.71
1.02
0.62
0.63
0.02
-0.04
-0.03
-0.01
-0.07
-0.08
2、盐酸
261.24
58.36
0.02
218.62
349.27
0.08
213.27
369.49
0.08
-47.97
311.13
0.06
-5.35
20.22
0.00
3、氨
9.13
683.78
0.01
22.82
683.76
0.02
9.63
683.76
0.01
0.50
0.00
0.00
-13.19
0.00
-0.01
4、烧碱
64.78
2233.69
0.14
98.01
2172.30
0.21
96.07
2205.27
0.21
31.29
-28.42
0.07
-1.9
33.0
0.00
5、电
0.59
0.42
0.25
0.57
0.43
0.24
0.57
0.38
0.22
-0.02
-0.04
-0.03
0.00
-0.05
-0.02
6、压缩空气
0.08
0.08
0.01
0.08
0.08
0.01
0.07
0.08
0.01
-0.01
0.00
0.00
-0.01
0.00
0.00
7、工资
0.09
0.08
0.08
-0.01
0.00
8、附加费
0.04
0.04
0.04
0.00
0.00
9、制造费用
0.70
0.69
0.66
-0.04
-0.03
单位成本合计
1.92
2.08
1.94
0.02
-0.14
脱盐水产量
484260
508780
550421
66161
41641
环比单位成本下降0.14元，其中纯上升的共有0项。
影响成本上升0.00元。
环比下降有4项，下降0.014元。
⑴工业水单位成本下降0.08元，占下降比例57%，主要受单价影响，单价下降0.07元/吨,单耗下降0.01吨/吨,本月工业水单耗1.0228吨/吨,上月1.0252吨/吨,实际下降0.0024吨/吨,主要是污水用工业水走二脱盐工业水表,无表计,按150吨/小时估算.
⑵制造费用单位成本下降0.03元，占下降比例21%，主要受产量影响，产量环比增加41641吨。
本月锅炉使用脱盐量为：
300*24*31=223200吨。
上月200*2*24+300*24*28=211200吨。
比上月增加12000吨.
⑶电单位成本下降0.02元/吨，占下降比例14%，主要是由于单耗持平，单价下降0.05元/kwh，主要是受自发电影响。
⑷氨单位成本下降0.01元/吨，占下降比例8%，主要是由于单耗下降13.19mg/l，单价持平，主要原因是上月起按用户使用要求投加。
由于锅炉给水ＰＨ至控制范围在9.0－9.5之间，为保证调整炉水的ＰＨ，减少投加磷酸三钠的药量，进而减少对锅炉炉体的腐蚀。
生产需要控制给水ＰＨ在9.3-9.5之间。
因此增加了氨水的投加量。
同比上升0.02元，其中纯上升的有共的2项，共上升0.13元。
其中
⑴盐酸单位成本上升0.06元，占上升比例46%，主要是由于单耗下降47.97mg/l，单价上升311.13元/吨，主要是本月是水量增加20%，水量估算补偿降低了本月单耗。
影响单价的主要是单价上升幅度较大。
⑵烧碱单位成本上升0.07元，占上升比例54%，主要是由于单耗上升31.29mg/l，单价下降28.42元/吨，主要是本月是液碱浓度按实际浓度折算。
消耗增加。
其次是使用表计监测二氧化硅，水质提高，但周期降低，单耗上升。
同比下降的有共的4项，共下降0.11元。
其中
⑴制造费用下降0.04元,占下降比例36%,主要是受产量影响,产量同比增加66161吨.
⑵工业水成本下降0.03元/吨，占下降比例27%，主要是单耗上升0.02，单价下降0.04元。
主要受单价影响大.
⑶电单位成本下降0.03元/吨，占下降比例27%，主要是由于单耗下降0.02kwh/t，单价下降0.04元，主要原因本月高是水量大幅上升，开台没有增加，水泵效率提高。
单耗降低。
⑷工资下降0.01元,占下降比例10%,主要是受产量影响,产量同比增加66161吨.
四、累计脱盐水成本分析表
（2016）年（1—7）月脱盐水单位制造成本分析表单位：
公斤/吨、元/吨、吨
成本
去年同期
本月止累计
同比
项目
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
1、工业水
1.03
0.76
0.79
1.03
0.66
0.68
0.00
-0.10
-0.11
2、盐酸
294.61
38.39
0.01
291.80
259.00
0.08
-2.81
220.61
0.07
3、氨
13.59
718.89
0.01
17.21
683.96
0.01
3.62
-34.93
0.00
4、烧碱
72.51
2212.82
0.16
106.86
2173.09
0.23
34.35
-39.73
0.07
5、电
0.70
0.31
0.22
0.72
0.33
0.24
0.02
0.02
0.02
6、压缩空气
0.06
0.08
0.00
0.11
0.08
0.01
0.05
0.00
0.01
7、工资
0.09
0.07
-0.02
8、附加费
0.04
0.04
0.00
9、制造费用
0.67
0.65
-0.02
单位成本合计
1.99
2.01
0.02
脱盐水产量
3645687
3945195
299508
累计同比上升0.02元，其中纯上升的有共的4项，共上升0.17元。
其中
⑴烧碱单位成本上升0.07元，占上升比例41%，主要是由于单耗上升34.35mg/l，单价下降39.73元/吨，主要是今年脱盐水监控方法不同。
今年使用硅表监测，比钼蓝比色法精准，运行周期降低。
⑵盐酸单位成本上升0.07元，占上升比例41%，其中单耗下降2.81mg/l，单价上升220.61元，主要是今年上半年配合提产改造，床体被迫各别停运及检修强迫停车等，造成再生消耗增加。
单耗上升也存在更换厂家后影响。
⑶电单位成本上升0.02元/吨，占上升比例12%，主要是由于单耗上升0.02kwh/t，单价上升0.02元，主要原因一季度考虑外购电，三脱盐运行两套水泵，小时电耗增加100KW/H，电耗上升。
水量与开台不匹配、
⑷压缩空气单位成本上升0.01元，占上升比例7%，其中单耗上升0.05立/吨，同期0.06立/吨，本期0.116立/吨，压缩空气主要是按比例分摊。
本月分摊量大。
同比下降的有共的3项，共下降0.15元。
其中
⑴工业水成本下降0.11元/吨，占下降比例73%，主要是单耗持平，单价下降0.10元/t。
⑵制造费用单位成本下降0.02元。
占下降比例13.5%。
主要是受产量影响，产量同比增加299508吨。
⑶工资同比下降0.02元。
占下降比例13.5%。
主要是受产量影响，产量同比增加299508吨。
下步控制的重点：
⑴做好提产改造后验收工作，并根据设备能力调整开台。
⑵做好设备预检预修工作，杜绝非计划停车造成消耗增加。
五、7月粘胶污水单位成本分析表
（2016）年（7）月粘胶污水单位制造成本统计分析表单位；公斤/吨、元/吨、吨
成本
去年同期
上月
本月
同比
环比
项目
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
1、白灰
460.31
390.39
0.18
80.71
338.05
0.03
128.09
345.91
0.04
-332.2
-44.48
-0.14
47.37
7.86
0.01
2、磷酸三钠
8.55
2138.12
0.02
10.73
2136.75
0.02
9.29
2136.75
0.02
0.74
-1.37
0.00
-1.44
0.00
0.00
3、尿素
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
4、工业水
0.16
0.66
0.11
0.12
0.69
0.08
0.09
0.62
0.05
-0.07
-0.04
-0.06
-0.03
-0.07
-0.03
5、阳离子电解质
0.02
21621.2
0.02
1.12
21092.56
0.02
0.10
20877.93
0.02
0.08
-743.27
0.00
-1.02
-214.6
0.00
6、碱
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7、葡萄糖
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
8、电
0.54
0.37
0.20
0.62
0.38
0.23
0.54
0.35
0.19
0.00
-0.02
-0.01
-0.07
-0.03
-0.04
9、汽
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10、工资
0.13
0.11
0.09
-0.04
-0.02
11、附加费
0.06
0.05
0.04
-0.02
-0.01
12、制造费用
1.06
0.85
0.68
-0.38
-0.17
单位成本合计
1.78
1.39
1.13
-0.65
-0.26
股份污水产量
1066032
1098209
1365803
299771
267594
环比下降0.26元，其中纯上升的共1项，共上升0.01元。
⑴白灰单位成本上升0.01元，占上升比例的100%，其中白灰单耗上升47.37mg/l，单价上升7.86元，白灰单耗上升的原因为本月股份供应我公司废碱液量比上月有所增加，而股份水量增加。
管道送碱量本月860.685吨，上月611.275吨，增加249.41吨，汽运本月124车，上月89车，增加35车，每车按照9吨计算，增加315吨。
股份水量同时增加267594吨。
环比下降的有5项。
共下降0.27元。
⑴制造费用下降0.17元，占下降比例63%，主要是污水处理量环比增加267594吨。
⑵电单位成本下降0.04元/吨，占下降比例15%，主要是由于单耗下降0.07kwh/t，单价下降0.03元，电单耗下降的原因为本月污水产量增加267594吨，而股份污水设备开台没有太大变化，故本月电耗低于于上月。
⑶工业水单位成本下降0.03元，占下降比例11%，单价下降0.07元，单耗下降0.03t/t，单耗下降的主要原因为本月污水产量同比增加267594吨，而污水使用工业水量没有增加，故本月工业水单耗下降。
⑷工资下降0.02元，占下降比例7%。
主要是本月产量增加，比上月增加267594吨。
⑸工资附加费下降0.01元，占下降比例4%。
主要是本月产量增加，比上月增加267594吨。
同比下降0.65元，其中纯上升共有0项，共上升0元。
其中
同比下降的共有6项，共下降0.65元。
其中
⑴制造费用下降0.38元，占下降比例58%，主要是污水处理量同比增加299771吨。
⑵白灰单位成本下降0.14元，占下降比例的22%，其中白灰单耗下降332.2mg/l，单价下降44.48元，白灰单耗下降的原因为本月股份供应我公司废碱液量比同期增加。
管道送碱量本月860.685吨，同期105.84吨，增加754.845吨，汽运本月124车，同期43车，增加81车，每车按照9吨计算，增加729吨。
⑶工业水单位成本下降0.06元，占下降比例9%，单价下降0.06元，单耗下降0.04t/t，单耗下降的主要原因为本月污水产量同比增加299771吨，而污水使用工业水量没有增加，故本月工业水单耗下降。
⑷工资附下降0.04元，占下降比例8%。
主要是受产量影响。
产量比同期高299771吨。
⑸工资附加费下降0.02元，占下降比例2%。
主要是受产量影响。
产量比同期高299771吨。
⑹电单位成本下降0.01元/吨，占下降比例1%，主要是由于单耗持平，单价下降0.02元，主要是受单价影响。
六、累计粘胶污水成本分析表
（2016）年（1—7）月粘胶污水单位制造成本分析表单位：
公斤/吨、元/吨、吨
成本
去年同期
本月止累计
同比
项目
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
单耗
价格
金额
1、白灰
485.78
382.91
0.19
425.41
338.94
0.14
-60.4
-43.97
-0.05
2、磷酸三钠
10.49
2155.37
0.02
9.32
2136.76
0.02
-1.170
-18.61
0.00
3、尿素
0.07
2197.45
0.00
0.02
2197.47
0.00
-0.05
0.02
0.00
4、工业水
0.10
0.69
0.07
0.12
0.66
0.08
0.02
-0.03
0.01
5、阳离子电解质
1.13
21735.38
0.02
1.23
21064.34
0.03
0.10
-671.04
0.01
6、碱
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7、葡萄糖
0.00
0.00
0.00
0.43
0.00
0.00
0.4
0.00
0.00
8、电
0.60
0.34
0.21
0.56
0.35
0.20
-0.04
0.01
-0.01
9、汽
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
10、工资
0.15
0.11
-0.04
11、附加费
0.07
0.05
-0.02
12、制造费用
1.28
0.90
-0.38
单位成本合计
2.01
1.53
-0.48
股份污水产量
5959510
7635819
1676309
累计同比下降0.48元，其中纯上升共有2项，共上升0.02元
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