7给排水单位制造成本统计分析.docx

1、7给排水单位制造成本统计分析工业水单位成本分析一、7月工业水单位成本分析表 （2016）年（7）月工业水单位制造成本统计分析表 单位；公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1. 硫酸铝46.46453.410.0260.37444.640.0368.92444.490.0322.46-8.920.018.55-0.15 0.002. 工业盐0.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.003. 盐酸0.000.000.000.000.000.000

2、.000.000.000.000.000.000.000.00 0.004. 氯酸钠0.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.005. 电0.260.420.110.260.430.110.270.380.110.01-0.040.000.01-0.05 0.006. 压缩空气0.000.000.000.010.080.000.010.080.000.010.080.000.000.00 0.007. 工资0.040.030.02-0.02-0.018. 附加费0.020.010.01-0.010.009. 制造费用

3、0.470.510.45-0.02-0.06单位成本合计0.660.690.62-0.04-0.07工业水产量212197423297552705381583407375626分析如下：环比下降0.07元，纯上升的有共的0项，共上升0.0元。其中环比下降的有共的2项，共下降0.08元。制造费用下降0.06元，占下降比例85.7%，主要是本月产量比上月增加375626吨。进入7月份由于水温16.8比上月12.8升高4.各单位耗工业水量明显增加.附加费成本下降0.01元，占下降比例50%，14.3%,主要是本月产量比上月增加375626吨。同比下降0.04元，其中纯上升1项，共计0.01元。聚合硫

4、酸铝单位成本上升0.01元。占上升比例100%。其中单耗上升22.46mg/l,单价下降8.92元，主要原因是今年源水浊度高于同期8mg/l，药耗增加，单耗上升。与同期相比，运行方式不同。今年主要以二水厂为主制水负荷控制在2000吨/小时。单耗同比略有上升。同比下降3项，共计0.05元。工资同比降低0.02元。占下降比例40%。主要是产量影响，产量同比增加583407吨。制造费用下降0.02元，占下降比例40%，主要是产量影响，产量同比增加583407吨。工资附加费同比降低0.01元。占下降比例20%。主要是产量影响，产量同比增加583407吨。二、累计工业水成本分析表 （2016）年（17）

5、月工业水单位制造成本分析表 单位：公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1. 硫酸铝45.97457.770.0256.12448.010.0310.15-9.760.002. 工业盐0.000.000.000.000.000.000.000.000.003. 盐酸0.000.000.000.000.000.000.000.000.004. 氯酸钠0.000.000.000.000.000.000.000.00.005. 电0.290.320.090.240.350.08-0.050.03-0.016. 压缩空气0.010.080.000.010

6、.080.000.000.000.007. 工资0.040.03-0.018. 附加费0.020.01-0.019. 制造费用0.570.51-0.06单位成本0.750.66-0.09工业水产量13027850162516303223780累计同比下降0.09元，其中纯上升的有共的0项，共上升0元。其中同比下降4项，共计0.01元。制造费用降低0.06元，占降低比例68%，主要是本月产量比同期上升3223780吨,主要股份公司由于扩建，用水量增加。工资同比降低0.01元。占下降比例10.7%。主要是产量影响，产量同比增加3223780吨。工资附加费同比降低0.01元。占下降比例10.7%。主

7、要是产量影响，产量同比增加3223780吨。电单位成本下降0.01元，占下降比例10.7%。主要是单耗下降0.05kwh/t，单价上升0.03元/度，主要原因是：水量上升幅度较大，达到24.21%。开台基本持平，送水量与开台好于去年，电耗降低。下步控制的重点：做好雨季汛期预控预测工作。做好三水滤池提产改造工作。做好夏季水量平衡工作。三、7月脱盐水单位成本分析表： （2016）年（7）月脱盐水单位制造成本统计分析表 单位；公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、工业水1.000.660.661.030.690.711.0

8、20.620.630.02-0.04-0.03-0.01-0.07-0.082、盐酸261.2458.360.02218.62349.270.08213.27369.490.08-47.97311.130.06-5.3520.220.003、氨9.13683.780.0122.82683.760.029.63683.760.010.500.000.00-13.190.00-0.014、烧碱64.782233.690.1498.012172.300.2196.072205.270.2131.29-28.420.07-1.933.00.005、电0.590.420.250.570.430.240.

9、570.380.22-0.02-0.04-0.030.00-0.05-0.026、 压缩空气0.080.080.010.080.080.010.070.080.01-0.010.000.00-0.010.000.007、工资0.090.080.08-0.010.008、附加费0.040.040.040.000.009、 制造费用0.700.690.66-0.04-0.03单位成本合计1.922.081.940.02-0.14脱盐水产量4842605087805504216616141641环比单位成本下降 0.14元，其中纯上升的共有0项。影响成本上升0.00元。环比下降有4项，下降0.014

10、元。工业水单位成本下降0.08元，占下降比例57%，主要受单价影响，单价下降0.07元/吨,单耗下降0.01吨/吨,本月工业水单耗1.0228吨/吨,上月1.0252吨/吨,实际下降0.0024吨/吨,主要是污水用工业水走二脱盐工业水表,无表计,按150吨/小时估算.制造费用单位成本下降0.03元，占下降比例21%，主要受产量影响，产量环比增加41641吨。本月锅炉使用脱盐量为：300*24*31=223200吨。上月200*2*24+ 300*24*28=211200吨。比上月增加12000吨.电单位成本下降0.02元/吨，占下降比例14%，主要是由于单耗持平，单价下降0.05元/kwh，主

11、要是受自发电影响。氨单位成本下降0.01元/吨，占下降比例8%，主要是由于单耗下降13.19mg/l，单价持平，主要原因是上月起按用户使用要求投加。由于锅炉给水至控制范围在9.09.5之间，为保证调整炉水的，减少投加磷酸三钠的药量，进而减少对锅炉炉体的腐蚀。生产需要控制给水在9.3-9.5之间。因此增加了氨水的投加量。同比上升0.02元，其中纯上升的有共的2项，共上升0.13元。其中盐酸单位成本上升0.06元，占上升比例46%，主要是由于单耗下降47.97mg/l，单价上升311.13元/吨，主要是本月是水量增加20%，水量估算补偿降低了本月单耗。影响单价的主要是单价上升幅度较大。烧碱单位成本

12、上升0.07元，占上升比例54%，主要是由于单耗上升31.29mg/l，单价下降28.42元/吨，主要是本月是液碱浓度按实际浓度折算。消耗增加。其次是使用表计监测二氧化硅，水质提高，但周期降低，单耗上升。同比下降的有共的4项，共下降0.11元。其中制造费用下降0.04元,占下降比例36%,主要是受产量影响,产量同比增加66161吨.工业水成本下降0.03元/吨，占下降比例27%，主要是单耗上升0.02 ，单价下降0.04元。主要受单价影响大.电单位成本下降0.03元/吨，占下降比例27%，主要是由于单耗下降0.02kwh/t，单价下降0.04元，主要原因本月高是水量大幅上升，开台没有增加，水泵

13、效率提高。单耗降低。工资下降0.01元,占下降比例10%,主要是受产量影响,产量同比增加66161吨.四、累计脱盐水成本分析表（2016）年（17）月脱盐水单位制造成本分析表 单位：公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、工业水1.030.760.791.030.660.680.00-0.10-0.112、盐酸294.6138.390.01291.80259.000.08-2.81220.610.073、氨13.59718.890.0117.21683.960.013.62-34.930.004、烧碱72.512212.820.16106.86

14、2173.090.2334.35-39.730.075、电0.700.310.220.720.330.240.020.020.026、 压缩空气0.060.080.000.110.080.010.050.000.017、工资0.090.07-0.028、附加费0.040.040.009、 制造费用0.670.65-0.02单位成本合计1.992.010.02脱盐水产量36456873945195299508累计同比上升0.02元，其中纯上升的有共的4项，共上升0.17元。其中烧碱单位成本上升0.07元，占上升比例41%，主要是由于单耗上升34.35 mg/l，单价下降39.73元/吨，主要是今

15、年脱盐水监控方法不同。今年使用硅表监测，比钼蓝比色法精准，运行周期降低。盐酸单位成本上升0.07元，占上升比例41%，其中单耗下降2.81mg/l，单价上升220.61元，主要是今年上半年配合提产改造，床体被迫各别停运及检修强迫停车等，造成再生消耗增加。单耗上升也存在更换厂家后影响。电单位成本上升0.02元/吨，占上升比例12%，主要是由于单耗上升0.02kwh/t，单价上升0.02元，主要原因一季度考虑外购电，三脱盐运行两套水泵，小时电耗增加100KW/H，电耗上升。水量与开台不匹配、压缩空气单位成本上升0.01元，占上升比例7%，其中单耗上升0.05立/吨，同期0.06立/吨，本期0.11

16、6立/吨，压缩空气主要是按比例分摊。本月分摊量大。同比下降的有共的3项，共下降0.15元。其中工业水成本下降0.11元/吨，占下降比例73%，主要是单耗持平，单价下降0.10元/t。制造费用单位成本下降0.02元。占下降比例13.5%。主要是受产量影响 ，产量同比增加299508吨。工资同比下降0.02元。占下降比例13.5%。主要是受产量影响 ，产量同比增加299508吨。下步控制的重点：做好提产改造后验收工作，并根据设备能力调整开台。做好设备预检预修工作，杜绝非计划停车造成消耗增加。五、7月粘胶污水单位成本分析表 （2016）年（7）月粘胶污水单位制造成本统计分析表 单位；公斤/吨、元/吨

17、、吨成本去年同期上月本月同比环比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、白灰460.31390.390.1880.71338.050.03128.09345.910.04-332.2-44.48-0.1447.377.860.012、磷酸三钠8.552138.120.0210.732136.750.029.292136.750.020.74-1.370.00-1.440.000.003、尿素0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.004、工业水0.160.660.110.120.690.080

18、.090.620.05-0.07-0.04-0.06-0.03-0.07-0.035、阳离子电解质0.0221621.20.021.1221092.560.020.1020877.930.020.08-743.270.00-1.02-214.60.006、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007、葡萄糖0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.008、电0.540.370.200.620.380.230.540.350.190.00-0.0

19、2-0.01-0.07-0.03-0.049、 汽0.0000.000.000.0000.000.000.0000.000.000.000.000.000.000.000.0010、工资0.130.110.09-0.04-0.0211、附加费0.060.050.04-0.02-0.0112、制造费用1.060.850.68-0.38-0.17单位成本合计1.781.391.13-0.65-0.26股份污水产量106603210982091365803299771267594环比下降0.26元，其中纯上升的共1项，共上升0.01元。白灰单位成本上升0.01元，占上升比例的100%，其中白灰单耗上

20、升47.37mg/l，单价上升7.86元，白灰单耗上升的原因为本月股份供应我公司废碱液量比上月有所增加，而股份水量增加。管道送碱量本月860.685吨，上月611.275吨，增加249.41吨，汽运本月124车，上月89车，增加35车，每车按照9吨计算，增加315吨。股份水量同时增加267594吨。环比下降的有5项。共下降0.27元。制造费用下降0.17元，占下降比例63%，主要是污水处理量环比增加267594吨。电单位成本下降0.04元/吨，占下降比例15%，主要是由于单耗下降0.07kwh/t，单价下降0.03元，电单耗下降的原因为本月污水产量增加267594吨，而股份污水设备开台没有太大

21、变化，故本月电耗低于于上月。工业水单位成本下降0.03元，占下降比例11%，单价下降0.07元，单耗下降0.03t/t，单耗下降的主要原因为本月污水产量同比增加267594吨，而污水使用工业水量没有增加，故本月工业水单耗下降。工资下降0.02元，占下降比例7%。主要是本月产量增加，比上月增加267594吨。工资附加费下降0.01元，占下降比例4%。主要是本月产量增加，比上月增加267594吨。同比下降0.65元，其中纯上升共有0项，共上升0元。其中同比下降的共有6项，共下降0.65元。其中制造费用下降0.38元，占下降比例58%，主要是污水处理量同比增加299771吨。白灰单位成本下降0.14

22、元，占下降比例的22%，其中白灰单耗下降332.2mg/l，单价下降44.48元，白灰单耗下降的原因为本月股份供应我公司废碱液量比同期增加。管道送碱量本月860.685吨，同期105.84吨，增加754.845吨，汽运本月124车，同期43车，增加81车，每车按照9吨计算，增加729吨。工业水单位成本下降0.06元，占下降比例9%，单价下降0.06元，单耗下降0.04t/t，单耗下降的主要原因为本月污水产量同比增加299771吨，而污水使用工业水量没有增加，故本月工业水单耗下降。工资附下降0.04元，占下降比例8%。主要是受产量影响。产量比同期高299771吨。工资附加费下降0.02元，占下降

23、比例2%。主要是受产量影响。产量比同期高299771吨。电单位成本下降0.01元/吨，占下降比例1%，主要是由于单耗持平，单价下降0.02元，主要是受单价影响。六、累计粘胶污水成本分析表（2016）年（17）月粘胶污水单位制造成本分析表 单位：公斤/吨、元/吨、吨成本去年同期本月止累计同比项目单耗价格金额单耗价格金额单耗价格金额1、白灰485.78382.910.19425.41338.940.14-60.4-43.97-0.052、磷酸三钠10.492155.370.029.322136.760.02-1.170-18.610.003、尿素0.072197.450.000.022197.47

24、0.00-0.050.020.004、工业水0.100.690.070.120.660.080.02-0.030.015、阳离子电解质1.1321735.380.021.2321064.340.030.10-671.040.016、碱0.000.000.000.000.000.000.000.000.007、葡萄糖0.000.00 0.000.430.000.000.4 0.000.008、电0.600.34 0.210.560.350.20-0.040.01-0.019、 汽0.000.0000.000.000.0010、工资0.150.11-0.0411、附加费0.070.05-0.0212、制造费用1.280.90-0.38单位成本合计2.011.53-0.48股份污水产量595951076358191676309累计同比下降0.48元，其中纯上升共有2项，共上升0.02元