某工程骨干企业实施方案.docx
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某工程骨干企业实施方案
“双百工程”骨干企业
实施方案
XX建材有限公司
二0一四年三月
第一章方案编制概述1
1.1方案编制原则3
1.2方案编制依据2
1.3方案研究内容1
第二章企业情况概况1
1.4企业简介1
1.5企业生产经营情况4
1.6企业“十二五”规戈U5
1.7项目投入总资金及效益情况4
1.8报告得出结论74
第二章建设骨干企业的考虑24
2.1骨干企业建设背景24
2.1.1自然环境背景24
2.1.2资源利用背景25
2.1.3产品技术背景28
2.2骨干企业建设的紧迫性30
2.3骨干企业建设的必要性31
2.3.1促进资源综合利用的需要31
2.3.2保护区域环境的需要32
2.3.3促进经济和社会发展的需要33
2.4骨干企业建设34
第三章建设目标和工程进度38
3.1建设指导思想错误!
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3.2建设目标35
3.2.1企业发展目标错误!
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322节能减排目标错误!
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323经济效益目标错误!
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3.3主要任务38
3.3.1建设规模39
3.3.2产品方案43
3.4实施进度38
3.4.1建设工期错误!
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3.4.2项目实施进度安排错误!
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第四章关键技术与装备支撑情况错误!
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4.1工艺技术方案错误!
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4.1.1工艺技术来源错误!
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4.1.2工艺技术方案概述错误!
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4.2生产设备方案错误!
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4.2.1主要设备选型错误!
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4.2.2主要设备来源错误!
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第五章规划项目及投资错误!
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5.1规划项目情况错误!
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5.1.1项目地理位置错误!
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5.1.2建设内容错误!
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5.1.3产品方案错误!
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5.1.4工程技术方案错误!
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5.1.5主要设备配置错误!
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5.1.6组织机构与人力资源配置错误!
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5.2项目投资估算错误!
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5.2.1投资估算编制说明错误!
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5.2.2建设投资估算错误!
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5.3项目效益分析错误!
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第六章实施效果分析64
6.1项目建设的环境效益65
6.3项目建设的节能效益65
6.3项目建设的经济效益64
6.4项目建设的带动效益66
6.5项目建设的社会效益66
第七章采取的主要措施69
第八章相关材料证明74
第一章方案编制概述
1.1方案编制原则
1、坚持“客观、科学、可靠”的原则，对企业建设规模、工艺
技术方案、经济效益、社会效益、环境效益和各种风险等进行充分调查和论证，真实、全面地反映企业经营、生产现状，并且保证企业现有生产能力、工艺和产品均符合《国家产业结构调整指导目录
（2012年本）》中的鼓励范围。
2、结合国家的政策、法规及当地的优惠政策，按照国家、省、市发改委对方案的编制要求，对企业“双百工程”骨干企业实施合规性作出客观的技术、经济评价；
3、对企业规划项目的产品方案、技术装备进行多方案的比较选
择，确保规划项目技术可靠、经济合理、环保措施完善，资源综合
利用效率处于全国同行业领先水平。
1.2方案编制依据
1、国家发展和改革委员会办公厅环资[2014]437号文《关于开展资源综合利用“双百工程”建设的通知》；
2、云南省发展和改革委员会《关于组织第二批资源综合利用
“双百工程”的通知》；
3、昆明市发展和改革委员会昆发改资环[2014]124号文《关于组织申报第二批资源综合利用“双百工程”的通知》
4、企业生产现状资料和有关规划项目建设的报告、批复，及其他基础资料和数据。
1.3分析研究内容
本“双百工程”骨干企业实施方案报告书的研究范围包括：
XX
有限公司生产经营情况，公司“磷石膏制建材综合利用项目”筹建状况，及企业对资源综合利用产业的示范带动作用和实施效果等。
针对上述内容，结合国家发展改革委办公厅下发的关于“双百
工程”示范工程（基地）/骨干企业实施方案编制要点的437号文
件，确定本方案涉及以下内容：
1、企业和规划项目的基本情况；
2、从国家和地区可持续发展战略角度阐述开展示范工程（基
地）/骨干企业建设的紧迫性和必要性；
3、企业规划建设项目的指导思想、建设目标、主要任务和实施进度；
4、企业的关键技术与装备支撑情况；
5、规划项目及投资；
6、项目的实施效果分析；
7、项目采取的资源综合利用主要措施；
&相关证明材料。
第二章企业情况概述
2.1企业简介
XX有限公司是由云南创森环保科技有限公司和云天化集团云南天安化工有限公司联合组建的股份公司，公司地处云南省安宁市青龙街道办事处白塔村杨家箐后箐山，占地面积171.8亩，毗邻云南云天化集团天安化工有限公司磷石膏渣库，公司距昆明市41公
里，距安宁市11公里，原320国道（滇缅公路）和安楚高等级公路从附近通过，厂址靠近昆楚高速草铺至安丰营段，靠近青龙镇火车站，周边陆路、铁路交通便利。
XX有限公司是以工业副产磷石膏无害化、资源化综合利用为目标的创新驱动型高科技企业，是云南省“三个一百”重点建设项目确定的重点企业之一。
公司的主营业务是磷石膏建材制品及生产设备的生产、加工、研发和销售。
XX有限公司依托云天化集团优质磷石膏资源，通过发挥多年涉足环保产业的自身优势，研发先进、成熟、可靠的生产技术生产石膏建材制品。
我公司生产的石膏建材制品具有质轻、防火、隔热、隔音、可调节室内湿度、施工便利等特点，得到业内专家和广大用户的好评。
公司在建设新型石膏建材制品生产基地的基础上，还将建立技术研发中心、装备制造中心、制品检验中心等，以满足社会需求和提高企业可持续发展能力。
XX有限公司是以工业固体废弃物磷石膏无害化、资源化综合利用为目标的专业化综合利用企业。
XX有限公司通过建设项目的实施，为当地开展工业废渣综合利用工作，树立良好的示范效应。
2.2企业发展现状
XX有限公司结合云南省高浓磷复肥工业排放磷石膏废渣数量巨大的现时，利用磷石膏为原料发展石膏建材产业，通过发挥多年涉足环保产业的自身优势，研发先进、成熟、可靠的生产技术生产石膏建材制品，实现了变废为宝，保护环境。
公司生产的建筑石膏粉、抹灰石膏粉、石膏砌块、石膏空心条板、水泥缓凝剂等石膏建材制品，具有质轻、防火、隔热、隔音、可调节室内湿度、施工便利等特点，得到业内专家和广大用户的好评。
XX有限公司组织技术攻关，在滇中产业园区核心一一安宁工业园区内率先建设实施工业固体废渣磷石膏的综合利用项目，公司将建设年消耗68.6万吨磷石膏（干基）的建材生产线，其中拟建设30万吨/年建筑石膏粉生产线，20万吨/年抹灰石膏粉生产线，
100万平方米/年石膏砌块生产线，50万平方米/年石膏空心条板生产线，30万吨/年水泥缓凝剂生产线。
总投资13555.22万元，其中：
建设投资12057.25万元，建设期借款利息513.90万元，全额流动资金984.07万元。
实现年销售收入13526.94万元，年利税2434万元，所得税322万元，年利润965.5万元的效益。
XX有限公司共有职工190人，工作岗位及人员构成情况见下
表：
表2-1企业职工表
序号
部门
人数
1
生产加工部
160
2
设备维修部
3
3
原料供应部
2
4
产品销售部
3
5
后勤管理部
3
6
安全保卫部
3
7
研发测试中心
10
8
财务部
3
9
办公室
3
XX有限公司不断优化产品质量，完善产品结构，注重产品和技术的研发攻关，在建设生产基地的基础上，组织和配备最强力量，建立研发测试中心，并设立化验检测室、产品开发部、课题研究部，分别负责产品生产质量控制、新产品开发和课题研究，研发中心人员配备见下表：
表2-2研发中心人员表
序号
岗位
人数
学历
职称
1
主任
1
博士
高级工程师
2
产品开发部
2
本科以上
工程师
3
课题研究部
1
本科以上
工程师
4
化验检测室
6
专科以上
技师
2.3企业资产、负债、产值、利润情况
XX有限公司磷石膏制建材项目总投资13555.22万元，其中：
建设投资12057.25万元，建设期借款利息513.90万元，全额流动资金984.07万元。
年销售收入13526.94万元，年利税2434万元，所得税322万元，年利润965.5万元。
各项技术经济指标均达到国家规定的基准指标，投资回收期较短，具有较强的获得能力和较强的抗风险能力。
主要技术经济指标见下表：
表2-3主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
磷石膏利用规模
万吨/年
68.6
（干基）
2
生产规模及产品方案
⑴
水泥缓凝剂
万吨/年
30
散装外售
⑵
商品磷石膏建筑半水石膏粉
万吨/年
7.37
外售
⑶
抹灰石膏粉
万吨
20
包装
外售
⑷
石膏空心条板
万m2
50
外售条板
⑸
石膏空心砌块
万m2
100
3
年生产日数
天
300
4
原材料、燃料及动力
⑴
磷石膏（干基）
万吨/年
68.60
⑵
石灰
吨/年
19500
⑶
耐水增强剂
吨/年
210.00
⑷
胶粉
吨/年
1200.00
⑸
建筑砂
吨/年
64200.00
⑹
防水剂
吨/年
50.00
⑺
玻璃丝
吨/年
150.00
⑻
脱膜剂
吨/年
52.50
⑼
内涂膜塑料编织袋
万个/年
632
40Kg/
5
燃料及动力
袋
⑴
一次水
m3/年
140940
469.8
m3/d
⑵
电
万度/年
1628.68
m/d
⑶
煤
吨/年
39964.29
柴油
吨/年
2150
装载
〒冃
6
三废排放量
丄具
⑴
干燥、煅烧尾气（脱硫除尘
万Nm/h
28.68
⑵
生活污水（生化处理，达标排放）
吨/日
24
⑶
炉渣
吨/天
30
出售
⑷
尾气脱硫沉渣
吨/天
4
混配做重钙
7
运输量
万吨/年
161.83
钙
⑴
运入量
万吨/年
93.38
⑵
运出量
万吨/年
68.45
8
全厂定员
人
190
9
总图
⑴
厂区总占地面积
米2
114532
171.8
亩
⑵
建构筑物占地面积
米2
46896
田
⑶
道路、堆场、外管
米2
19500
⑷
建筑系数
%
40.9
10
项目总投资
万元
13555.22
评价总投
⑴
建设投资
万元
12057.52
资
⑵
建设期利息
万元
513.90
⑶
流动资金
万元
984.07
11
项目规模总投资
万元
12866.37
报建用
12
项目资本金
万元
5452.35
13
项目资本金比例
%
40.20%
14
平均年销售收入
万元
13526.94
15
成本和费用
⑴
平均年总成本费用
万元
10283.82
⑵
平均年经营成本
万元
9185
16
平均年利税总额
万元
2433.76
17
平均年利润总额
万元
1287.33
18
平均年所得税
万元
321.83
19
平均年税后利润
万元
965.50
20
财务评价指标
⑴
投资利润率
%
9.50%
⑵
投资利税率
%
17.95%
⑶
资本金净利润率
%
17.71%
⑷
全贝劳动生产率
万元
71.19
⑸
财务内部收益率
%
22.44%
税后
⑹
财务净现值（税后）
万元
7058
⑺
投资回收期（税后）
年
5.84
含建设期
⑻
财务内部收益率
%
24.03%
税刖
⑼
财务净现值（税前）
万元
8483
⑽
投资回收期（税前）
年
5.62
含建
（11）
资本金财务内部收益率
%
46.28%
!
设后
（12）
资本金财务净现值
万元
11920
税后
（13）
盈亏平衡点
%
61.60%
21
借款偿还期
年
5.90
2.4企业十二五”规划
根据国家“十二五”发展战略的需要，并为进一步贯彻落实磷石膏资源综合利用产业相关政策，打造产业集群，企业将持续打造核心竞争力，抓住国家鼓励政策和行业市场机遇，参与实施“双百工程”建设，走资源节约与综合利用的企业可持续发展道路。
“十二五”期间，XX有限公司将继续把握国家对资源综合利用行业的政策鼓励机遇，以扩大公司经营规模，改进企业生产工艺和主要装备，提高产品科技含量为目标，在原建设计划的基础上，再建设2条磷石膏煅烧生产线，力争在2020年，年利用工业固体废弃物磷石膏达150万吨（干基）以上，并以科技为支撑，继续研发建设新型石膏墙体材料、石膏基干混砂浆、石膏晶须等生产线，实现真正发挥示范带头作用，带动地区磷石膏废渣综合处置水平进一步提升的目的，使我省资源循环综合利用产业的发展取得新突破，为企业创造更高的经济效益。
另外，企业将持续推进清洁生产，提高技术水平，节能、降
耗、减污、增效，提高资源综合利用水平，增强企业核心竞争力。
第三章企业开展资源综合利用情况
3.1企业利用的废弃物品种、来源
XX有限公司以工业废弃物一一磷石膏为原料生产石膏建材，公司采用的磷石膏为云天化集团天安化工有限公司湿法磷酸生产线排出的工业副产磷石膏。
云天化集团天安化工有限公司工业副产磷石膏产量大，堆存集中，取材方便，运输距离短，能充分保证大规模石膏建材生产原料的稳定供应。
经检测评价，天安化工有限公司工业副产磷石膏完全符合石膏建材生产原料的质量要求。
云南云天化集团天安化工有限公司渣场磷石膏中CaSQ•2H2O含量〉84%可达到天然石膏矿二级（》75%以上水平，其化学组成及放射性分析见下表：
表3-1磷石膏化学组成（W%（干基）
成分
总SO
CaO
SiO2
总P2Q
水溶P2Q
总F
水溶
Fe2Q
含量
39.39
29.77
12.30
0.67
0.33
0.19
0性2F0
.03
成分
AI2Q
MgO
NqO
K2O
酸不溶物
结晶
游离
浸出
含量
0.15
0.029
0.055
0.11
-
18.2
18.88
2.81
表3-2磷石膏放射性分析
放射性核活度（Bq/kg）
镭一226
钍一232
钾一40
88.31
0.33
92.68
IRa内照指数
0.4
Ir外照指数
0.3
对照GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的规定，云南
云天化集团天安化工有限公司渣场磷石膏的天然放射性核素镭-
226、钍-232、钾-40的放射性同时满足IRa（=0.4）v1.0和Ir
（=0.2）v1.0，在用于建筑主体材料（水泥、砖、砌块等）及用
于建筑装饰材料（石膏制品、吊顶材料、粉刷材料及饰面材料等）时，其产销与使用范围不受限制。
3.2产品品种、产量
XX有限公司主要产品品种及产量见下表：
表3-3产品情况表
序号
品种
单位
产
备
1
水泥缓凝剂
万吨/年
量
注
2
建筑石膏粉
万吨/年
10
装
3
抹灰石膏粉
万吨/年
20
装
4
石膏空心条板
万m2/年
50
装
5
石膏空心砌块
万m2/年
10（
水
3.3采用的主要工艺技术和装备
XX有限公司对国内工业上应用的主要磷石膏煅烧技术进行了详细的生产实地考察和用户追踪调研，从原料的适用性、产品性能、节能、投资、环保等多个方面进行了全面评价，经多方调研、考察、技术方案分析比较，确认采用二步法沸腾炉磷石膏煅烧工艺。
二步法沸腾炉煅烧均属流态化慢速煅烧技术，其工艺是先将原料中的大部分游离水烘干脱去，再进行石膏粉煅烧，该工艺技术有利于生产工艺的稳定，有利于烧出高品质的石膏粉，尤其适应于高含附着水的磷石膏原料。
该工艺技术采用的流态化煅烧，床层温度均匀、易调节，能保证产品的低温煅烧，石膏脱出水分与物料层能快速分离，煅烧效率高，煅烧排放尾气不与物料掺混，温度低（能耗低），除尘负荷小，适合于大规模连续化自控生产，能稳定烧出高质量的石膏粉。
二步沸腾炉法生产技术成熟，目前在国内投产磷石膏建筑石膏粉生产规模最大（30万吨/年），用户反映最好。
本公司建筑石膏粉、抹灰石膏粉、石膏空心条板、石膏砌块和磷石膏水泥缓凝剂产品所选用的生产技术在国内均处于先进水平。
公司对各技术提供单位的制造资质、工程业绩进行了严格的审核，对所需技术的工程应用情况进行了实地考查，各项生产技术和设备先进、成熟、可靠，所选用的设备见下表：
表3-4设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数
量
备
注
磷石膏原料库
1
磷石膏原料斗
V=40rm
1
2
磷石膏带式给料机
B=1000mmQ=80t/h,10KW
1
3
石灰料斗
V=5rn
1
4
石灰计量螺旋
LD100,Q=0.6-2.6m3/h,3KW
1
5
石灰皮带给料机
B=800mm3KW
6
双轴搅拌机
ZJ80,100KW
1
7
改性磷石膏带式输送机
B=1000mm,11KW
2
'
磷石膏煅烧车间
1
原料斗
V=6rm
1
2
振打电机
N=1KW
2
3
皮带秤
称量范围：
5〜22t/h,N=1KW
1
4
大倾角皮带机
输送能力：
50m3
/hN=11KW
1
5
永磁除铁器
N=11KW
1
6
烟气沸腾炉
发热量：
7X106KCal
1
7
破煤机
N=5.5KW
1
8
上煤机
N=2.2KW
1
9
煤仓
V=1.5mi
1
10
圆盘喂料机
N=1.1KW
1
11
鼓风机
风量：
6000-10148mn
/h,N=22KW
1
12
打散烘干机
转速：
N=30KW
1
13
重锤式锁风阀
1
14
永磁除铁器
1
15
螺旋输送机
输送量：
30mi/h,
N=3KW
1
16
锤式破碎机
N=7.5KW
1
17
斗式提升机
输送量：
35nn/h,
N=5.5KW
1
18
缓冲仓
V=3rn
1
19单向螺旋闸门
1
20
管式螺旋输送机
输送量：
20mi/h，
N=3KW
1
21
煅烧沸腾炉
能力：
42t/h（熟料）
1
22
罗茨风机
风量：
28.3m3/min
N=30KW
1
23
电动百叶阀
型号：
©600
1
24
电动执行器
型号：
DKJ2100F
1
25
冷却机
N=30KW
1
26
余热回收器
V=3rn
1
27
单向螺旋闸门
400X400
1
28
斗式提升机
输送量：
3om/h,
N=4KW
1
29
分路阀
型号：
SGF400
1
30
螺旋输送机
输送量：
30m3/h,
N=4KW
1
31
球磨机
能力：
15t/h（熟
料），N=55KW
1
32
斗式提升机
30mVh,N=4KW
1
33
缓冲仓
V=1.2m
1
34
气力输送系统
16T/h,N=37KW
1
35
分路阀
型号：
SGF300
1
36
成品仓
v=4oom
2
37
单向螺旋闸门
400X400
4
38
单机脉冲式除尘器
6000帛/h,N=7.5KW
1
39
分格下料器
30rr1/h,N=8.8KW
4
40
散装系统
120rrVh,N=11.2KW
1
41
袋装机
13t/h,N=8KW
2
42
气力输送系统
10T/h,N=30KW
1
43
脉冲袋式除尘器
46800nVh，除尘效率：
99.99%
1
44
分格下料器
300X300,N=4.4KW
4
45
螺旋输送机
15nVh,N=3KW
1
46
螺旋输送机
15m/h,N=3KW
1
47
引风机
42000-47000nVh,
N=90KW
1
48
烟囱
©800X22m
1
49
单管旋风除尘器
©1200
1
50
重锤式锁风阀
200X200
1
51
单管旋风除尘器
©800
1
52
重锤式锁风阀
200X200
1
53
单管旋风除尘器
©800
1
54
重锤式锁风阀
200X200
1
55
脉冲袋式除尘器
17800mVh，烟气温度
<200C
1
56
引风机
17000-22000m3/h,
N=22KW
1
57
空压机
4m3/min,0.7MPa,
N=30KW
2
58
导热油炉
3.5X106Kcal,N=135K
W
1
59
鼓风机
10354-5349m1/h,
N=5.5KW
1
60
引风机
28779-14866m1/h,
N=30KW
1
61
循环泵
260ni/h,N=7.5KW
2
62
出渣机
型号：
GBL-6,N=11KW
J
1
63
脱硫除尘器
型号：
SMC6
1
64
空气预热器
型号：
ZKY/4
1
65
注油泵
流量：
3.3m3/h,
N=5.5KW
1
-三
石膏砌块生产车间
1
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