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部门预算公开

2019年部门预算公开

（南部县楠木镇小学）

2019年2月9日

1.2019年部门预算编制说明

2.表1收支预算总表

3.表1-1部门预算收支总表

4.表1-2部门预算收入总表

5.表1-3部门预算支出总表

6.表2财政拨款预算收支总表

7.表2-1财政拨款支出预算表

8.表2-2财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

9.表3人员支出财政拨款预算表

10.表3-1一般公共预算基本支出预算表

11.表3-2一般公共预算支出表

（一）

12.表3-2-1一般公共预算支出表

（二）

13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）

14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）

15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）

16.表4日常公用支出财政拨款预算表

（一）

17.表4-1日常公用支出财政拨款预算表

（二）

18.表5对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19.表6项目支出预算表

20.表7一般公共预算“三公”经费支出表

21.表8政府性基金支出预算表

22.表8-1政府性基金“三公”经费支出表

23.表9国有资本经营支出预算表

南部县楠木镇小学2019年度部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、主要职能及主要工作

南部县楠木镇小学是一所纯小学。

主要职能是：

实施义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。

以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

本部门无下属二级单位，人员编制85人，其中2019年在职在岗教职工73人，退休教职工73人（此表未反映其预算情况），遗属供养20人。

三、收支预算总体情况

楠木镇小学2019年收入预算716.79万元，其中：

上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入716.79万元，占100%。

2019年支出预算716.79万元，其中：

基本支出704.65万元，占98.30%；项目支出12.14万元，占1.70%。

四、财政拨款收支预算情况

楠木镇小学2019年度财政拨款收支预算总计716.79万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.8万元，增长2.4%。

主要原因是人员经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

楠木镇小学2019年度一般公共预算财政拨款支出716.79万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.8万元，增长2.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

楠木镇小学2019年一般公共预算财政拨款支出716.79万元，主要用于以下方面:

教育支出495.11万元，占69.07%；住房保障支出57.70万元，占8.04%。

社会保障和就业支出112.54万元，占15.70%，卫生健康支出51.44万元，占7.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.教育205（类）02（款）02（项）495.11万元，主要用于人员工资及津补贴。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）96.16万元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）12.14万元，主要用于遗属生活困难补助。

4.卫生健康210（类）11（款）02（项）34.62万元，主要用于医疗保险缴费。

5.医疗卫生健康210（类）11（款）03（项）16.82万元，主要用于公务员医疗补助保险缴费。

6.卫生健康210（类）11（款）99（项）4.24万元，主要用于残疾人基金缴费。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）57.70万元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

楠木镇小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出716.79万元，其中：

人员经费706.87万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费按照学生人数核拨，暂无预算，目前预算了9.62万元工会经费，用于工会开支。

公用经费涵盖：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

楠木镇小学2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

1.楠木镇小学2018年无因公出国（境）任务安排。

2.公务用车购置及运行维护费

楠木镇小学无公务用车。

2019年也没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

因此2019年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

楠木镇小学2019年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

楠木镇小学2019年暂无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，楠木镇小学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，楠木镇小学没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，楠木镇小学没有任何车辆，没有单价100万元以上专用设备，没有50万元以上通用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、幼儿保教费等。

3.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育205（类）02（款）02（项）：

指小学教育。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）指养老保险。

6.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）指遗属生活困难补助。

7.卫生健康210（类）11（款）02（项）指医疗保险。

8.医疗卫生健康210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补充保险。

9.卫生健康210（类）11（款）99（项）指残疾人基金。

10.住房保障221（类）02（款）01（项）指住房公积金。

11.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：

纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：

为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

2019年收支预算总表

单位名称：

南部县楠木镇小学

单位:

元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、当年财政拨款收入

7167906.31

一、人员支出

7167906.31

二、行政单位教育收费收入

二、日常公用支出

96158.42

三、事业收入

三、对个人和家庭的补助

47060

四、事业单位经营收入

四、项目支出

121416

五、转移性支出

六、其他支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

本年收入合计

7167906.31

本年支出合计

7167906.31

七、用事业基金弥补收支差额

六、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

其中：

事业单位经营亏损

七、结转下年

其中：

事业单位经营亏损

收入总计

7167906.31

支出总计

7167906.31

表2

部门预算收支总表

单位名称：

南部县楠木镇小学

单位：

元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

2019年预算数

一、一般公共预算拨款收入

7167906.31　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

4951139.42

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1125368.65

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

514447.72

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

576950.52

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

7167906.31　　

本年支出合计

7167906.31　　

七、用事业基金弥补收支差额

二十九、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

三十、结转下年

收入总计

7167906.31　

支出总计

7167906.31　　

表1-2

部门预算收入总表

单位名称：

南部县楠木镇小学

　单位：

元

项目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他

收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

单位代码

单位名称

（科目）

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

金额

其中：

教育

收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

类

款

项

合计

7167906.31

南部县教育部门

7167906.31

360418

南部县楠木镇小学

7167906.31

205

360418

小学教育

4951139.42

208

360418

机关事业单位基本养老保险费支出

961584.20

208

360418

死亡抚恤

121416

208

360418

其他残疾人事业支出

42368.45

210

360418

事业单位医疗

346170.27

210

360418

公务员医疗补助

168277.45

221

360418

住房公积金

576950.52

表1-3

部门预算支出总表

单位名称：

南部县楠木镇小学

单位：

元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

合计

7167906.31

7046490.31

121416

南部县教育部门

7167906.31

　7046490.31

121416

360418

南部县楠木镇小学

7167906.31

　7046490.31

121416

205

360418

小学教育

4951139.42

208

360418

机关事业单位基本养老保险费支出

961584.20

208

360418

死亡抚恤

121416

208

360418

其他残疾人事业支出

42368.45

210

360418

事业单位医疗

346170.27

210

360418

公务员医疗补助

168277.45

221

360418

住房公积金

576950.52

表2

财政拨款预算收支总表

单位名称：

南部县楠木镇小学

单位：

元

收入

支出

项目

2019年预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

7167906.31　

一、本年支出

7167906.31　

一般公共预算拨款收入

7167906.31

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

二、上年结转

公共安全支出

一般公共预算拨款收入

教育支出

4951139.42

政府性基金预算拨款收入

科学技术支出

国有资本经营预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

上年财政拨款资金结转

社会保障和就业支出

1125368.65

社会保险基金支出

卫生健康支出

514447.72

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

　576950.52

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

债务还本支出

转移性支出

债务利息支出

债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

7167906.31　

支出总计

7167906.31

表2-1

财政拨款支出预算表

单位名称：

　南部县楠木

　镇

　小学

单位:

元

项目

当年财政拨款安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

政府性基金安排

国有资本经营预算安排

类

款

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

7167906.31

7046490.31

121416

南部县教育部门

7167906.31

7046490.31

121416

360418

南部县楠木镇小学

7167906.31

7046490.31

121416

301

360418

基本工资

2648028

301

360418

津补贴

50220

301

360418

奖金

220669

301

360418

绩效工资

1889004.00

301

360418

机关事业单位基本养老保险缴费

961584.20

301

360418

职工基本医疗保险费

346170.27

301

360418

公务员医疗补助缴费

168277.45

301

360418

残疾人就业保障金

42368.45

301

360418

住房公积金

576950.52

302

360418

工会经费

96158.42

303

360418

生活补助

75096

168476

47060

121416

表3

人员支出财政拨款预算表

单位名称：

南部县楠

木镇小学

单位:

元

项目

合计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

社保缴费

其他工资福利

支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项

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