县卫生和计划生育监督执法大队度部门支出绩效评价自评报告模板.docx
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县卫生和计划生育监督执法大队度部门支出绩效评价自评报告模板
XX县卫生和计划生育监督执法大队
2019年度部门支出绩效评价公开
第一部分 XX县卫生和计划生育监督执法大队2019年度部门支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）主要职能┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
（二）机构情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3
（三）人员情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4
（四）当年取得的主要事业成效┈┈┈┈┈┈┈5（五）资产情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况┈┈┈┈┈┈┈┈6
（二）部门财政资金支出情况┈┈┈┈┈┈┈┈6
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7
（二）预算执行管理情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈7
（三）决算编制情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8
（四）支出绩效情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9
四、评价结论及建议
（一）评价结论┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9
（二）存在的问题┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10
（三）改进措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈10
第二部分 附件
一、攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系（自评表）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11
XX县卫生和计划生育监督执法大队
2019年度部门支出绩效评价自评报告
一、部门概况
（一）机构组成。
本单位成立于2003年8月,属全额拨款参公管理事业单位,主管部门是XX县卫生和计划生育局，法定代表人是何芸,法定地址为XX县桐子林镇中环南路47号。
2017年3月30日中共XX县委编制委员会下发《关于同意XX县卫生监督所更名的批复》（XX编发[2017]13号），将原“XX县卫生监督所”更名为“XX县卫生和计生生育监督执法大队”，明确为XX县卫生和计划生育局所属行政执法类事业单位。
（二）机构职能。
本单位是XX县卫生和计划生育局行使行政执行和行政监督职能的具体执行机构，依照法律、法规及相关规定，组织开展权限范围内的卫生和计划生育监督执法工作。
承担着全县医疗卫生、母婴保健服务机构、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业放射卫生、传染病防治、消毒产品，餐饮具集中消毒单位及计划生育等卫生行政监督检查、行政许可、行政强制和行政处罚等行政管理职能。
1.卫生行政许可
（1）承办公共场所卫生条件的卫生行政许可；
（2）承办供水单位卫生条件的卫生行政许可；
（3）承办医疗机构（包括母婴保健技术服务机构、放射诊疗机构、计划生育服务机构等）的卫生行政许可；
（4）卫生行政部门交办的其它行政许可事项。
2.公共卫生监督
（1）对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；
（2）对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；
（3）对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；
3.医疗卫生监督
（1）对医疗机构、母婴保健技术服务机构、放射诊疗机构等的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；
对医疗机构（包括母婴保健技术服务机构、放射诊疗机构、计划生育服务机构等）的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；
（2）对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；
对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；
（3）对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
4.其他
（1）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；
（2）负责受理对违法行为的投诉、举报；
（3）开展卫生法律法规宣传教育；
（4）承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。
（三）人员概况。
本单位人员编制10人,其中参公编制9人，工勤编制1人，在编在岗干部职工8人,退休职工7人，借调1人，临时聘用人员1人。
2019年无变动。
（四）当年取得的主要事业成效
1.卫生监督检查截止11月20日，我县共有被监管单位803户。
2019年全年实际监督841户，监督覆盖104.73﹪，实际监督户次数1124户次，合格1067户次，合格率95﹪。
2.卫生行政许可截止11月20日，我大队政务中心窗口共受理卫生行政许可申请106件，按时办结106件，按时办结率100﹪。
群众评议满意106件，群众评议满意100﹪。
3.完成国家“双随机“监督抽检专项任务2019年国家下达我县的“双随机”监督抽检任务共66家,截止10月30日，监督完成数66户，监督完成率100﹪；抽检户次数40户次，监测完成数40户，实验室检测抽检377件，合格343件，合格率90.98﹪；任务完成数66户，任务完成率100﹪，任务完结率100﹪；
4.对违法行为查处2019年共立案查处各类违法行为案件73件，结案73件，罚款金额84000元人民币，没收违法所得300元人民币。
处罚案件主要集中在公共场所经营行业占比为54.8﹪和医疗服务机构占比为28.8﹪。
作出的73件行政处罚案件，无一例听证、行政复议和行政诉讼。
（五）资产情况
截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数（净值）48.07万元。
其中：
流动资产14.44万元，其中:
银行存款14.14万元，财政应返还额度0万元，其他应收款净额0.31万元；非流动资产33.62万元，其中：
固定资产（净值）33.62万元，原值122.17万元，固定资产累计折旧88.55万元。
2019年，单位年末资产与上年对比，净增加了8.41万元，增长139.46%，主要原因是2019年12月县卫生健康局转入职业病防治经费10万元。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年，年初预算收入总计114.31万元，其中：
财政拨款收入114.31万元（一般公共预算财政拨款收入114.31万元），年初结转和结余0万元。
调整预算数总计138.10万元，其中：
财政拨款收入138.10万元（一般公共预算财政拨款收入138.10万元，年初结转和结余0万元。
1.按收入性质：
基本支出收入138.10万元，占本年收入100%；项目收入0万元。
2.按收入功能分类：
社会保障和就业支出17万元，占总收入12.31%；卫生健康支出109.71万元，占总收入79.44%；住房保障支出11.39万元，占总收入8.25%。
收入决算总额较2018年增加18.03万元，增长率15.01%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年，年初预算支出总计114.31万元，调整预算数总计138.10万元。
2019年度实现支出138.10万元，占预算的100%。
1.按支出性质：
基本支出138.10万元，其中：
人员经费124.43万元、公用经费13.67万元，基本支出占本年支出100%，项目支出0万元。
2.按支出经济分类：
工资福利支出119.44万元，占本年支出86.48%，与上年同期增长14.01%；商品和服务支出13.67万元，占本年支出9.90%，与上年同期增长21.22%；对个人和家庭的补助5万元，占本年支出3.62%，与上年同期增长23.71%。
项目支出0万元。
3.按支出功能分类：
社会保障和就业支出17万元，占总支出12.31%；卫生健康支出109.71万元，占总支出79.44%；住房保障支出11.39万元，占总支出8.25%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1.扎实做好预算编制基础工作
根据《中华人民共和国预算法》、《XX县县本级基本支出预算管理办法（试行）》、《XX县县本级项目支出预算管理办法（试行）》及县财政局印发的《关于编制2019年县级部门预算的通知》等相关规定及要求，到相关部门审核人员编制、实有人数、工资情况并及时将审核结果报送县财政局。
认真核实、更新本单位《基础信息录入表》、《车辆情况表》、《工资情况表》，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。
2.客观编制基本支出、项目支出预算
2019年预算以2018年11月为基本支出预算编制基准期，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制，日常公用支出按照“经费包干、明细编报”的原则进行编制。
从严申报2019年新增项目。
按照《XX县县本级项目支出预算管理办法（试行）》等有关规定，采取零基预算方法编制本部门项目支出预算。
（二）预算执行管理情况
预算执行是对经法定程序审查和批准的预算的具体实施过程，是把预算由计划变为现实的具体实施步骤，是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。
本单位在预算执行管理过程中，一是切实硬化预算约束，认真贯彻先有预算后有支出的原则，严格按预算执行；二是严格按预算安排，及时合理地拨付资金，合理调度预算支出；三是树立“勤俭节约、勒紧裤带过紧日子”思想，采取有力措施，确保收支平衡；四是严格执行财政国库集中支付、政府采购、公务卡等制度，严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行；五是将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求及时在XX县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。
严格按工作进度执行预算，6月支出56.51万元，完成全年支出的40.92%；9月支出108.59万元，完成全年支出的78.63%；11月支出126.34万元，完成全年支出的91.48%。
部门预算执行进度基本达到工作进度要求。
年底结转资金0万元。
（三）决算编制情况
根据XX县财政局《关于编制2019年度财政决算的通知》（XX财政〔2019〕203号文）等相关文件精神，认真组织开展了2019年度部门决算编报工作。
1.认真做好单位决算基础工作单位按照政府会计准则和政府会计制度的要求，对各项收支项目、往来款项、货币资金和财产物资进行全面的清理清查；按照政府收支分类科目，主动与财政部门核对财政拨款数；各项收支及时、准确入账，并按规定要求进行年终结账，做到账表一致；按照财务会计制度的规定，认真清理往来款项；对各种财产物资、货币资金等进行盘点和核对，切实做到账账相符、账实相符；认真清理结转和结余资金。
2.做好部门决算报表编制工作
在做好部门决算基础工作的情况下，单位按照决算编审要求，认真细致地做好决算编制工作。
依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列决算主表数据，依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列预算数据；依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关统计资料填列决算附表数据，其中：
依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列“资产情况表”“基本数据表”“机构人员情况表”；依据本单位会计账簿及相关统计资料填列决算填报说明附表数据；结合部门决算实际情况，认真撰写部门决算编制说明和分析报告，连同决算报表一并上报县财政局。
3.部门决算信息公开
将财政部门批复的部门决算及报表等信息按相关规定和要求在XX县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。
（四）支出绩效情况
2019年，年初预算支出总计114.31万元，调整预算数总计138.10万元。
2019年度实现支出138.10万元，其中基本支出138.10万元（人员经费124.43万元，公用经费13.67万元），项目支出0万元。
1、基本支出绩效
XX县卫生和计划生育监督执法大队财政拨款支出主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出保障我队机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政工作任务或事业发展目标相关工作。
2019年财政支出有效保障单位正常运转，推动单位运行和各项工作顺利开展。
2、专项预算项目支出绩效
无专项预算项目支出。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2019年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门预算、决算编制及时、规范。
全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
2019年部门支出绩效评价，我单位结合XX县财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（XX财政〔2019〕153号）文件精神，围绕预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对2019年度部门支出绩效进行了认真自评工作，自评得分93分（详见附件：
攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系）。
根据得分情况本部门支出绩效评价等级为“良好”。
（二）存在问题
1.部门预算绩效编制工作，可行性、科学性、有效性等有待加强。
2.部门预算绩效评价工作有待进一步提高，加强预算绩效评价对以后预算工作的指导性。
（三）改进措施
1.部门绩效评价工作政策性强、涉及面广、工作量大且有相当的难度和专业性。
建议组织各预算单位学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。
2．积极开展预算绩效管理工作。
在今后的工作中，通过预算绩效的事前编制，预算绩效执行中的自评以及预算绩效的事后评价，更好发挥绩效评价的作用。
XX县卫生和计划生育监督执法大队
2020年1月22日
附件1
攀枝花市县级部门支出绩效评价共性指标体系
一级指标
二级指标
三级指标
指标解释
自评得分
备注
预算编制（25分）
报送时效（7分）
基础信息报送（3分）
年初部门预算单位基本信息及当年项目资金安排基础信息报送时间是否及时
3
预算方案报送（4分）
财政部门年初部门预算复核后，单位是否及时在部门预算管理系统中报送预算方案
4
编制质量（12分）
预算编制准确（7分）
年初部门预算单位基本信息及当年项目基础资料是否详实准确，全年县委县政府安排的重点工作等资料是否详实
7
部门预算审查（5分）
根据年初部门预算复核情况考核
5
绩效目标（6分）
绩效目标编制（4分）
单位报送的绩效目标是否完整、合理
4
绩效目标审核（2分）
单位报送的绩效目标是否通过财政部门复核
2
预算执行（35分）
执行进度（16分）
6月执行进度（5分）
单位基本支出是否达到“时间过半、支出过半”，项目支出是否按进度拨付
3
9月执行进度（5分）
单位基本支出及项目支出是否达到本部门应达到执行进度
4
11月执行进度（5分）
单位基本支出及项目支出是否达到90%
4
12月执行进度（1分）
单位当年财政结转资金占财政当年拨款资金比重
1
预算调整（12分）
预算追加（12分）
（1-单位年度预算追加金额÷单位年初部门预算金额）*指标分值
9
行政成本（7分）
节能降耗（3分）
根据机关事务管理局节能考核换算得分
3
廉洁行政（4分）
是否严格执行“三公经费”预算
4
支出绩效（40分）
绩效评价（30分）
绩效自评（10分）
单位部门预算绩效评价自评工作开展情况
10
绩效考核（20分）
财政部门对单位进行绩效考评工作，包括项目决策、项目完成、项目管理、项目效果三个方面
20
决算审查（10分）
部门决算差错率（10分）
根据国库部门年度部门决算办理情况考核
10
升级会员 