钓鱼嘴片区五号路工程项目监理部资料管理交底制度.docx

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钓鱼嘴片区五号路工程项目监理部资料管理交底制度

1、职责

项目总监：

是资料管理第一责任人，全面负责资料管理工作，督促监理人员及时完善资料并负责检查、指导资料员及时收集整理。

专业组长：

每月检查一次专业监理的资料收集及归档情况。

其他监理人员：

对本专业应签审资料的及时、真实、完整和准确性负责。

资料员：

负责及时收集整理并收发资料，负责项目部日常文件的管理工作。

详见《公司资料员管理办法（SDZXB/G157-2014）》。

2、保管

2.1、监理文件、施工准备阶段及竣工验收文件和施工综合文件由项目部资料员保管，并按照《附表一：

监理项目资料文档整编方法及存放规则》分类编号、整编、存放，便于查阅，同时按类填写文件登记表，如其他监理人员需要查阅，可办理借阅手续，阅完及时归还。

2.2、施工过程技术文件由各专业监理工程师保管，并分类存放，同时按类填写文件登记表，以便查阅，每季度将文件归至资料员处。

3、归档范围和保存期限

项目部资料归档（包括业主、档案馆、公司）要求，详见《附件二：

监理资料归档范围和保存期限》。

4、传递程序

4.1、外部文件传递程序（与业主、施工方往来的文件）

施工单位⇆项目部资料员⇆总监⇆项目部资料员⇆建设单位

4.2、内部文件传递程序

项目部资料员⇆总监⇆专监（监理员）

5、签审程序

5.1、需总监签审资料

相关单位⇆项目部资料员⇆总监

5.2、不需要总监签审资料

相关单位⇆项目部资料员⇆专监（监理员）⇆总监

6、时限

6.1、原则上当天送达资料（一般性）及时签返。

6.2、重要资料不超过三天（从送达之日起计）签返。

6.3对逾期未签返情况，资料员应负责跟踪，并报告总监。

7、分工

工程监理中长期以上保存资料及工程监理过程控制资料的人员职责分工，详见《附件三：

监理人员资料管理职责分工》，《附件四：

监理过程控制资料的人员职责分工》。

8、要求

1）、项目部进入现场后，在开工前进行资料管理交底，以利于过程中贯彻和执行。

2）、资料管理交底由总监理工程师主持，项目部人员参加，后续进场人员进行补交。

3）、项目部建立资料管理台账。

4）、因人员离职或调动，其所承担专业监理的资料签字，必须在离开项目部之前完善各种应该签字的资料，否则总监不予以办理离职或调动手续，同时填写好工作交接记录。

5）、工程竣工后由资料员协助总监按公司、部门资料管理制度的相关要求，做资料移交，办理相关移交手续。

6）、其他相要求。

重庆赛迪工程咨询有限公司

钓鱼嘴片区五号路工程项目监理部

二○一六年六月

附件一：

监理项目资料文档整编方法及存放规则

一级

二级

三级

四级

文档

备注

01项目启动与综合

信息管理

设计文件和施工图台账

公司、项目部设备台帐

顾客提供产品台帐

项目收发文登记薄

项目监理人员的动态管理（人员台帐）

项目文件清单

项目部内部学习考试记录

项目记录清单

项目启动及策划

施工单位方案报审资料

施工组织设计及审批

专项施工方案及审批

资质管理文件

分包单位资质材料

供货单位资质材料

试验单位资质材料

项目规章制度

监理策划文件

监理规划、安全监理规划

监理实施细则

旁站监理方案

见证取样和试验计划

监理交底书

监理工作台帐

质量安全承诺书

02合同及商务

签入合同及商务文件

其他预算管理文件

往来商务函件

含合同争议、违约报告及处理意见

03项目实施

外来资料

参考资料

业主提供文件

施工许可证

地质勘察报告/业主和参建各方来文资料

监理记录文件

项目日志

旁站记录

监理报告

监理周报

监理月报

设备监造（巡检）报告

专题报告（重大事项）

会议纪要

例会纪要

专题会议纪要

其它方会议纪要

监理指令

有关质量控制的监理通知及回复

有关安全控制的监理通知及回复

其它监理通知及回复

监理联系单及回复单

过程控制资料

质量控制

测量核验资料

施工单位企业及人员资质证书、审批表

施工设备报审资料

钢筋材料报审资料台账

水泥建材报审资料台账

普通材料/配件报审资料台账

钢筋连接检测报告台账

砼、砂浆配合比报告台账

砼、砂浆检测报告台账

隐蔽工程报验资料

钢结构焊接质量检验报告

其它工程质量检验报告

工程材料见证取样台账

图纸会审和设计交底记录（纪要）

设计变更通知单

技术核定单（工程洽商单）

工程转序验收资料

施工样板带路资料

质量事故报告及处理意见

安全控制

安全监理交底书

项目监理部质量/环境/安全管理目标

项目风险分析

危险源（不可接受风险）清单

对员工进行安全技术交底

项目监理部应急预案

项目部监理人员岗位责任书

安全检查评分记录表

安全事故调处理报告

安全监理台帐

三级安全教育

安全文明施工措施费审批

安全验收记录

进度控制

总体施工计划资料

月施工计划资料

季、年施工计划资料

设计出图计划资料

设备采购计划资料

工程开工/复工审批表

工程开工/复工暂停令

投资控制

概预算或工程量清单

收方记录

工程签证单

工程支付累计汇总表（按合同分项统计）

预（月）进度款报审与支付

设计变更、洽商费用报审与签认

工程竣工决算审核意见书

合同管理

施工合同及投标文件和分包合同

采购合同

合同管理台帐

工程延期报告及审批

费用索赔报告及审批

合同争议、违约报告及处理意见

合同变更资料

其他

月报表（项目部向部门提供的月报表）

报质检站监理月报

巡检回复

04项目收尾

项目验收

过程验收

检验批质量验收记录

分项工程质量验收记录

分部（子分部）工程质量验收记录

单位（子单位）工程竣工验收记录

单项工程验收和项目整体验收

工程专项验收（档案、消防、环保、节能、规划、防雷、市政园林）意见书或验收证书

建设工程竣工验收意见书或竣工验收证书

竣工验收备案表

收尾工作

监理工作总结

阶段性总结

工程竣工总结

工程照片（工程全貌、开工仪式、竣工仪式、基础工程、主体结构、设备安装调试、热负荷试车）

监理业务手册

质量评估报告

附件二：

监理资料归档范围和保存期限

序号

归档资料

交建设单位

交城建档案馆

交公司档案管理

文件名称

编目

期限

文档型式

期限

文档型式

期限

文档型式

监理规划及监理实施细则

CH－××－×××

1.1

监理规划（2份原件）

CH－01－×××

长期

原件

长期

原件

短期

电子扫描文档

1.2

监理实施细则（2份原件）

CH－02－×××

长期

原件

长期

原件

短期

电子扫描文档

1.3

监理部总控制计划等（1份原件）

CH－03－×××

长期

原件

短期

电子扫描文档

监理月报（2份原件）

QB－01－×××

长期

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

会议纪要

JY－××－×××

3.1

例会纪要（2份原件）

JY－01－×××

长期

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

3.2

专题会议纪要（2份原件）

JY－02－×××

长期

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

进度控制

4.1

工程开工/复工审批表（3份原件）

JDK－01－×××

长期

原件

长期

原件

长期

原件和电子文档（交经营部）

4.2

工程开工/复工暂停令（3份原件）

JDK－02－×××

长期

原件

长期

原件

长期

原件和电子文档（交经营部）

质量控制

5.1

不合格项目通知（2份原件）

ZLK－01－×××

长期

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

5.2

质量事故报告及处理意见（2份原件）

ZLK－02－×××

长期

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

造价控制

6.1

预付款报审与支付（1份原件）

TZK－01－×××

短期

原件

6.2

月付款报审与支付（1份原件）

TZK－02－×××

短期

原件

6.3

设计变更、洽商费用报审与签认（1份原件）

TZK－03－×××

长期

原件

6.4

工程竣工决算审核意见书（2份原件）

TZK－04－×××

长期

原件

长期

原件

分包资质

7.1

分包单位资质材料（1份）

FB－01－×××

长期

书面

7.2

供货单位资质材料（1份）

FB－02－×××

长期

书面

7.3

试验单位资质材料（1份）

FB－03－×××

长期

书面

监理通知

8.1

有关进度控制的监理通知及回复（1份原件）

ZHL－01－×××

长期

原件

长期

电子扫描文档

8.2

有关质量安全控制的监理通知及回复（1份原件）

ZHL－02－×××

长期

原件

长期

电子扫描文档

8.3

有关造价控制的监理通知及回复（1份原件）

ZHL－03－×××

长期

原件

长期

电子扫描文档

8.4

安全监理联系单及回复单（1份原件）

ZHL－04－×××

长期

原件

长期

电子扫描文档

合同与其它事项管理

9.1

工程延期报告及审批（2份原件）

HTG－01－×××

永久

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

9.2

费用索赔报告及审批（1份原件）

HTG－02－×××

长期

原件

长期

电子扫描文档

9.3

合同争议、违约报告及处理意见（2份原件）

HTG－03－×××

永久

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

9.4

合同变更资料（2份原件）

HTG－04－×××

长期

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

监理工作总结

10.1

专题报告（1份原件）

XZH－01－×××

长期

原件

短期

电子扫描文档

10.2

月报总结（1份原件）

XZH－02－×××

长期

原件

短期

电子扫描文档

10.3

工程竣工总结（2份原件）

XZH－03－×××

长期

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

10.4

质量评价意见报告（2份原件）

XZH－04－×××

长期

原件

长期

原件

长期

电子扫描文档

监理投标用资料

11.1

分部工程质量验收记录、单位工程竣工验收记录

长期

原件及电子扫描件（交经营部）

11.2

建设工程竣工验收意见书或竣工验收证书

长期

原件及电子扫描件（交经营部）

11.3

竣工验收备案表

长期

原件及电子扫描件（交经营部）

11.4

监理业务手册

长期

原件及电子扫描件（交经营部）

11.5

施工组织设计

长期

电子扫描文档

11.6

专项施工方案

长期

电子扫描文档

11.7

工程照片（工程全貌、开工仪式、竣工仪式、基础工程、主体结构、设备安装调试、热负荷试车）

长期

电子扫描文档

11.8

危险源清单辩识及预防措施、应急救援预案

长期

电子扫描文档

11.9

安全检查评分记录表

长期

电子扫描文档

11.6

安全事故调查处理报告

长期

电子扫描文档

11.7

安全监理台帐

长期

电子扫描文档

11.8

工程材料见证取样台帐

长期

电子扫描文档

11.9

施工许可证

扫描件和复印件（交经营部）

附件三：

监理人员资料管理职责分工

工程监理中长期以上保存资料的管理职责分工

序号

文件名称

总监理工程师

专业监理工程师

资料员

监理规划及监理实施细则

1.1

监理规划

组织编制

参与编写

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

1.2

监理实施细则

审批

编写

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

1.3

监理部总控制计划等

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

监理月报

组织编写

参与编写

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

会议纪要

3.1

例会纪要

组织编写

参与

资料员编写统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

3.2

专题会议纪要

组织编写

参与

资料员编写统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

进度控制

4.1

工程开工/复工审批表

签发

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

4.2

工程开工/复工暂停令

签发

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

质量控制

5.1

不合格项目通知

组织、审批

编写以及向总监汇报

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

5.2

质量事故报告及处理意见

组织、审批

编写以及向总监汇报

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

造价控制

6.1

预付款报审与支付

组织、审查

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

6.2

月付款报审与支付

组织、审查

复核工程量

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

6.3

设计变更、洽商费用报审与签认

组织、审查

设计变更、现场签证由各自区域专监审核留存以便查阅

竣工时资料员统一归档

6.4

工程竣工决算审核意见书

收集、管理

分包资质

7.1

分包单位资质材料

组织审查

参与审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

7.2

供货单位资质材料

组织审查

参与审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

7.3

试验单位资质材料

组织审查

参与审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

监理通知

8.1

有关进度控制的监理通知及回复

审查

编写以及向总监汇报

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

8.2

有关质量安全控制的监理通知及回复

审查

编写以及向总监汇报

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

8.3

有关造价控制的监理通知及回复

审查

编写以及向总监汇报

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

8.4

安全监理联系单及回复单

审查

编写以及向总监汇报

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

合同与其它事项管理

9.1

工程延期报告及审批

组织审查

审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

9.2

费用索赔报告及审批

组织审查

审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

9.3

合同争议、违约报告及处理意见

组织审查

审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

9.4

合同变更资料

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

监理工作总结

10.1

专题报告

组织编写

参与

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

10.2

月报总结

组织编写

参与

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

10.3

工程竣工总结

组织编写

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

10.4

质量评价意见报告

组织编写

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

监理投标用资料

11.1

分部工程质量验收记录、单位工程竣工验收记录

审批

审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

11.2

建设工程竣工验收意见书或竣工验收证书

审批

审核

资料员统一整理、归档

11.3

竣工验收备案表

资料员统一整理、归档

11.4

监理业务手册

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

11.5

施工组织设计

组织审查

审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

11.6

专项施工方案

组织审查

审核

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

11.7

工程照片（工程全貌、开工仪式、竣工仪式、基础工程、主体结构、设备安装调试、热负荷试车）

收集

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

11.8

危险源清单辩识及预防措施、应急救援预案

组织审批

专监编制

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

11.9

安全检查评分记录表

组织审批

专监编制

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

11.6

安全事故调查处理报告

组织审批

专监编制

资料员统一整理、归档，需要时可及时提供给总监、专监查阅

11.7

安全监理台帐、日志

审查

安全监理填写后留存

竣工时资料员统一归档

11.8

工程材料见证取样台帐

审查

见证取样员取样后填写

竣工时资料员统一归档

附件四：

工程监理过程控制资料的职责分工

序号

过程控制资料

总监理工程师

专业监理工程师

资料员

资料名称

质量控制

1.1

测量核验资料

组织、检查

各自区域专监审签后留存以便查阅

竣工时资料员统一整理、归档

1.2

施工企业人员资质证书

组织审审核

各自区域专监参与审核，交资料员留存以便查阅

竣工时资料员收集、整理、归档

1.3

设备报审资料、台账

组织、检查

各自区域专监编写、留存以便查阅

竣工时资料员收集、整理、归档

1.4

材料/构配件报审资料、台账

组织、检查

同上

1.5

检验批报验资料

组织、检查

同上

1.6

隐蔽工程报验资料、台账

组织、检查

同上

1.7

分项工程报验资料

组织、检查

同上

1.8

原材料复检报告、委托单、台账

组织、检查

同上

1.9

其它工程质量检验报告、台账

组织、检查

同上

1.10

工程材料见证取样台帐

组织、检查

见证取样员取样后填写并留存委托单复印件

同上

1.11

图纸会审和设计交底记录（纪要）

组织审核专监留存