2017IATF管理评审报告(中文).pptx

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评价期间：

2016年10月1日2017年8月30日2017年9月25日作成日期：

2017-9-19IATF16949:

2016管理评审批准审核审核作成1.以往管理评审所采取措施的情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息：

a）质量目标的实现程度；b）过程绩效以及产品和服务的合格情况；c）不合格及纠正措施；d）监视和测量结果；e）外部供方的绩效4.质量体系审核情况5.资源的充分性6.应对风险和机遇所采取措施的有效性7.改进的机会8.不良质量成本（内部和外部不符合成本）9.过程有效性的衡量评审的内容10.过程效率的衡量11.产品符合性12.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估13.顾客满意a）顾客满意和有关相关方的反馈b）保修绩效c）顾客计分卡评审14.维护目标的绩效评审15.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识16.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响17.FY17管理评审的输出项目跟进18.FY18的过程绩效目标19.FY18管理评审的输出项目备注：

蓝色字体为IATF16949新增内容1.以往管理评审所采取措施的情况采取措施情况上一次管理评审没有确定需要采取的措施项目导入IATF16949:

2016,新版文件的进一步完善2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化1）质量目标的实现程度：

各部门的目标都处于IATF16949受控状态，从2016年10月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。

2）过程绩效以及产品和服务的合格情况:

各过程的合格率，不良损失率等均处于良好的受控状态，未达成时有详细的改善纠正措施，符合IATF16949：

2016质量体系持续改进的需要。

3）不合格及纠正措施：

a）内、外部审核不符合的改善针对内部审核的6个不符合（过程审核3个，体系内部审核3个）各部门均在要求期限前完成纠正和纠正措施，具体在内部审核方面有详细的报告；外部审核有1个不符合，已经按期完成纠正和纠正措施，具体在外部审核方面有详细的报告；外部客户有监察的缺失项目，从2016年10月以来，至今无客户到工厂审核；第二方审核，如期完成。

b）针对内部异常的改善情况部材方面:

受入检验合格率2016.10-2017.8月份，品质目标均已达到目标值99%以上，供应商交货质量基本稳定；制程方面:

从车载用面板良品率来看，2016.10-2017.8月份，品质目标只有1个月未达成，但是通过纠正措施的推进，不良改善效果明显，品质目标均得到良好的受控。

出货检查:

从车载品QA出货检查合格率来看，成品检验合格率2016.10-2017.8月有3个月未达到目标值，通过品质改善的实施，出货产品质量基本稳定，没有发生批量性不良现象。

客户投诉:

针对客户投诉均有进行改善,并基本上得到客户的认可.目标检讨:

针对各项目标均有进行统计,并对未达成的进行检讨与改善，改善措施基本上是有效的.c）其它方面:

暂无.3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息（1/2）4）监视和测量结果；a）公司年度经营目标达成，目标427,592KRMB，实绩483,431KRMB,目标达成率113.06%。

b）各KPI绩效目标未达成时有对结果进行分析，并提交改善报告。

c）仪器校验管理按计划实施，未出现漏校正或过期使用情况。

5）外部供方的绩效a）采购和品质管理已按要求完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。

b）采购按要求采购部材，品质管理已规范部材的检查规定，受入检查按要求检查来货，并且合格率达到99%以上，目标达成。

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息（2/2）项目FY16实绩FY17实绩不符合项4项3项1）过程审核：

以上3项指摘问题点已经按照要求期限改善完毕，效果确认有效。

4.质量体系的审核情况（1/5）工序问题点原因分析纠正措施注入工程发现：

续未检定；液晶柜内16瓶液晶（KS-5031LA），分断生产日期为2014.8.18，已过期；配检查液晶有效期限保管条件书规定：

液晶有效使用期限：

未开封：

6个月；开封后：

两周；再生过滤液：

两周；超出有效期限的液晶材料需要交给技术进行测定。

过滤液K113-01的液晶用在KG038的机过滤液K11301，最后测定日期为15.10.15，后种上的，因该机种在15年10月生产后，KS-5031LA有16瓶过期，该液晶用在隼人TFT的机种上的，因14年8月生产后，再没有生产过，所以过期也没有注意。

每天盘点在库时，追加确再没有生产过，所以过期也没有注意。

认液晶瓶子贴的日期是否过期，如有过期会联络制造技术进行测定。

COG限。

物是另一规格ACF，是制造技术用来作试1.冰柜中编号为AC-7106U-25的ACF已超出有效期验用，只是他们用AC-7106U-25规格ACF袋子装，没有将保管期限删除。

2.当天14份日常点检表，确认者没有确认。

2、因这几天因生产紧张，全部管理者都认。

1、冰柜中编号为AC-7106U-25的ACF，实1、如果有试验用的ACF保存在冰箱，袋子必须备注清楚。

2、无论生产有多忙，管理者都必须每天对点检表进行确认，并且由班长顶位作业生产，导致忘记对点检表进行确担当确认。

立背光源组控制计划（TCG104XGLPAPNN-AN30-S）要当天首批生产时，未提前与辉度测定人员提前与辉度测定人员进行求首批3PCS进行辉度测定，7/6审查时未实施。

进行沟通，导致测定人员因对应其它工作沟通做好准备，预留时间事情而未能及时进行测定。

进行检测。

4.质量体系的审核情况（2/5）2产品审核：

没有发现缺失。

3内部审核：

2016年10月20日21日开展了体系的内部审核。

各部门对观察项和不符合均已进行了改善及纠正预防措施，并由管理者代表确认结案。

项目FY16实绩FY17实绩不符合53观察项29254.质量体系的审核情况（3/5）序号问题点原因分析纠正措施1为止OK，两者不符。

移剩余1/3为止OK。

两者不符。

求X100um，Y200um，实际检查要求为偏行修改。

1.查IC本压工序，IC位置偏移控制计划要求控制计划中对于偏移量的规格是参考其X、Y偏移量7um，作业指示书规定偏移1/3他类似的产品进行规定的，但由于车载产品对三个车载机种的控制计划进端子之间的宽度较窄，实际容许的偏移量较行修订，对偏移量的描述按照2.查FPC压着工序，FPC压着偏移控制计划要少，重新制定标准时没有及时对控制计划进实绩情况进行修改。

PFMEA同样进行修订。

2查IC本压工序正在生产的TCG121SVLP-AK20AK面板，点检表推力要求12.00.5Kgf，设备显示值12.6Kgf，已连续生产三批，作业员未发现异常。

1.作业员切换机种后，要确认作业员切换机种后，没有确认设备上显示的设备显示范围值是否与LCDG-1500A设备条件值一致。

推理值是否与LCDG-1500A设备条件记录表上2.切换好机种后，管理者要对的值一致，导致推力值超出范围都部知道。

设备设定值进行确认，并在记录表上签名。

3温时间均无规定，实际按70、2.5H实施。

采用4M指示书予以指示，未及时作成规格书。

补充作成老化试验作业规格在老化试验工序，车载产品的高温温度，高书（适用于ESPEC和GIANTFORCE恒温槽）；规定高温温度、高温时间。

4.质量体系的审核情况（4/5）4）外部审核：

2017年2月15日17日开展了体系的外部审核。

项目FY16实绩FY17实绩不符合3项1项不符合项表述原因分析纠正措施车载产品TCG121-XG分断工序，控制计划（DS-640001）中要求每个工作日点检一次“划线速度”和“刀头压力”参数并记录在日常点检表中，但在审核期间发现日常点检表并没有记录此点检内容。

1.非车载担当的IE工程师对修改车载相关文件的先后顺序不了解；部门文件标准类管理程序书中没有明确规定先修改PFMEA、控制计划，然后再修改作业标准类。

2.流程卡分发至现场时，现场认为产机的流程卡内容有修改，而车载流程卡是新制定误以为里面的内容是没修改，所以就没特别注意车载流程卡上的内容，最终没有发现控制计划与现场实施情况不一致。

1.对IE工程师进行教育，PFMEA、控制计划、标准类文书修改后要与现场作业确认一致。

2.在部门文件标准类管理程序书中明确规定车载品关联文件的修改流程。

担当者向车载IE担当提出修改申请，由车载担当判定PFMEA、控制计划是否需要修改。

3.及时修改控制计划和PFMEA。

4.对控制计划、PFMEA和现场指导书的相关内容进行水平展开确认，经确认现场实际情况没有与文书不一致的。

5.对生产现场的人员进行教育，文件分发现场后必须进行全面确认，水平展开。

4.质量体系的审核情况（5/5）序号需求资源预计完成时间1无油空压机导入2017年10月5日人力资源目前基本能适应生产的需求，生产设备目前也符合生产的要求，但是为了能源的节省以及生产的进一步改善，预计导入无油空压机。

5.资源的充分性级别项目低中高风险2030机遇1860已经识别质量各个过程的风险和机遇，并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价结果来看，公司生产经营正常，风险可控。

6.应对风险和机遇所采取措施的有效性1.继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。

2.生产工艺改造，不良问题改善，降低生产成本。

7.改进的机会公司对不良质量成本规划了内部损失成本项目（面板良品率、不良损失率（SKC起因）、供应商超额运费）、外部损失成本项目（客户投诉损失率、超额运费）共5项；每月定期报告实际发生的不良质量成本额，并进行了统计分析，经过评审认为：

品证部依计划对公司内部质量成本进行了收集/分析，以及连续进行为公司营运提供必要的依据，其中每月的不良质量成本实绩数据分析，未达标时也有制定改善纠正措施，并水平改善，满足了IATF16949：

2016质量管理体系的要求。

8.不良质量成本（内部和外部不符合成本）主要通过体系的日常运行检查，确定过程活动的有效性，通过内部体系审核，全面检讨评价各个体系COP、MP、SP过程相关活动的有效性。

实际的内部体系日常检查和内部审核结果反映，过程有效性的衡量满足预期目标。

9.过程有效性的衡量过程编号过程名称绩效指标目标备注C5产品交付C1C2市场分析订单处理及客户特殊要求识别新机种或客户数量增加-中国订单评审准时率3个/年100%C3过程设计与开发PPAP通过合格率90%C4产品制造面板良品率生产计划准时完成率97.8%100%非汽车产品准时交付率100%汽车产品准时交付率100%额外运费0元/月C6客户服务客户满意度95分以上达成状况注：

代表仅针对汽车产品而言，其它非汽车产品不作要求。

公司通过过程KPI，衡量各个体系过程的效率，实际过程KPI数据，反映过程效率达到预期目标。

10.过程效率的衡量（1/3）过程过程名称绩效指标目标达成状况备注编号M1经营计划总生产计划达成率90%M2管理评审管理评审的实施100%M3内部审核内审计划完成率100%M4纠正预防措施工程异常联络书准时结案率100%10.过程效率的衡量（2/3）过程名称绩效指标目标达成状况备注过程编号S1文件和记录管理文件有效率（抽查）S2人力资源管理培训合格率100%100%人员离职率5%2个月未达成员工满意度75%S3供应商管理和采购采购物料准时交付率1个季度未达成超额运费受入检查合格率100%0元/月97%设备故障率1.22%4个月未达成S4设备及治具管理过程S5实验室管理100%S6检验过程99%3个月未达成计测器校正准时完成率QA出货检验合格率客户投诉损失率300PPM5个月未达成客户投诉件数12不良损失率9个月未达成S7仓库管理账、物一致率（抽查）5.31%100%库存周转天数58天1个月未达成10.过程效率的衡量（3/3）内部符合性：

从进料、巡查状况、以及最终检验、出货状况来看，品质状况基本稳定，未出现批量性异常，一些细节上有出现不良，也有收到顾客的投诉,针对近年来所发生的不符合事项都作了相应的改善与预防,相关部门作了检讨分