混凝土搅拌站建厂方案.docx
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混凝土搅拌站建厂方案
混
凝
土
建
厂
可
行
性
案
（第二组）
目录
第一章总论
一、项目名称项目背景
二、投资形式和可行性研究概要及结论
第二章市场预测和拟建规模
一、市场供需情况和市场分析
二、拟建规模
第三章建厂条件和厂址
第四章环境保护和安全防护
一、环境保护和安全防护
二、劳动保护
三、消防和安全防护
第五章项目设计
一、工艺技术
二、设备
三、土建工程
第六章总投资估算
一、固定资产投资
二、流动资金估算
三、开办费估算
四、总投资预算
第七章项目实施进度
一、项目实施进度
二、项目实施费用
第八章原材料供应及动力
一、主要原材料供应
二、辅助材料
三、燃料、动力
第九章企业组织、劳动定员及人员培训
一、管理机构和设置
二、劳动定员
三、职工来源
四、工资
五、人员培训
第十章费用分析
第十一章盈利分析
一、产品销售收入
二、预计利润表
三、财务评价
四、综合评价
第一章：
总论
一、项目名称：
强俊混凝土有限公司
二、筹备单位概况：
筹备单位:
*****
三、可行性报告编制的依据
1、申请设立搅拌站的请示函及眉山市建委批准建站的批文。
2、眉山市中长期基本建设投资计划及、眉山市对商品混凝土的产业政策。
3、投资机会研究比选及眉山市商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。
4、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立搅拌站是一个良好的投资项目。
5、有关专家对建站的评价。
四、项目提出的理由和过程
1、商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。
为了寻求最佳投资机会，******专门成立了筹备小组，通过对在相同投资规模的情况下，建钢结构加工厂，材料、产品加工生产厂等不同投资行业的投资机会、市场及投资收益率经过论证比较，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：
投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土属和地鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。
2、从产业政策上，商品混凝土符合和眉山市技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。
3、在建站可选区域面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：
政府投资开发力度大，商品混凝土市场需求稳步上升的空间大，政府和行业协会体制科学，商品混凝土在眉山市可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。
4、在眉山设立搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合和地产业政策，是一个良好的投资机会。
第二章市场预测和拟建规模
一、国商品混凝土现状与产业政策
1、国商品混凝土现状
商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。
推广应用商品混凝土已是建筑业生产式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设期，改善城市环境的一项重要措施。
商品混凝土在我国已有三十多年的生历史，特别是在近十几年来，商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。
根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2007年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。
专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年。
2、商品混凝土的产业政策
近几年来，对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。
2003年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。
各地政府根据政策法规及本地实际情况，也纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。
由于建筑业发展自身的需要及政策的支持，商品混凝土行业是一个产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%—20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。
二、拟建规模
为了提高竞争需求，建厂规模在年产50万m3以满足运行需求，占地50亩左右，总投资5000余万
第三章建厂条件和厂址
搅拌站选址应遵循以下几个原则：
1、运输合理，靠近市场的选址原则
2、环境宽松，规模可扩的选址原则
3、场地使用费用及居民情况
仁寿县位于市南部，天府新区起步区，现属眉山市，居中国第六大县，是第一大县。
面积2606平公里，人口162万。
仁寿[1]北距市区和双流国际机场60公里，西距眉山市区38公里，南距市区70公里，东距资阳市区70公里。
国道213线、成黑快速通道、成赤高速、仁沐高速和省道106线、遂资眉高速、第三绕城高速公路将形成四纵三横交通主骨架，连汪燕铁路将极大带动县域南部经济增长极及汪洋镇城市建设快速发展。
二峨山隧道全面贯通，天府仁寿大道的开工建设，进一步加快了仁寿融入全域发展
厂址选在黑龙滩镇，该镇的交通发达，水的供应充足，旁边有黑龙潭水库，该厂距仁寿县城15公里左右，距眉山市23公里左右，并且距县的显明水泥厂也较近，可以满足原料的需求，并且砂原料也丰富，可以满足生产需求，在市场面也有广大的需求。
第四章环境保护和安全防护
一、环境保护
环保是搅拌站建成验收时必须检查的一项容，也是建设文明拌站的一项基本要求，搅拌站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。
1、粉尘控制：
搅拌站易产生粉尘的地主要是搅拌楼投料口和料场。
所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。
料场的粉尘可根据堆放地的固定位置，设置电控或手动的喷雾装置，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。
2、废水处理：
在产生废水的地设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。
3、噪音控制：
噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。
根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。
4、固体废弃物处理：
在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。
搅拌站围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。
搅拌站将通过加强环保管理把搅拌站建成一个绿色环保型搅拌站。
1搅拌站必须认真贯彻执行在环境保护面的针、政策和法令。
2环境保护工作的任务执行“预防为主，防治结合，综合利用，化害为利，以管促治，讲效”的针，确保在生产建设过程中，合理地利用各种资源和能源，防治“三废”污染、噪音污染。
3防治“三废”污染，要做到技术上可行，经济上合理，充分挖掘部潜力，少花，多办事，办实事。
4各种生产装置及各作业环节，必须选用无污染或减少污染的新工艺，新技术。
对于“三废”生产，首先搞好综合利用，而后采取治理措施。
5任单位和个人，都有保护环境的义务，并有权对污染环境的行为进行制止、批评和检举。
二劳动保护
1劳动保护管理应遵循“安全第一、预防为主”、“劳动保护人人有责”、“以人为本”、“全面保护”的原则。
2公司每年组织相关部门对劳动保护进行研究和规划，并落实工作责任。
3公司建立年度劳动保护投入经费预算制度，保证对劳动保护的技术提升和设施建设投入。
4公司建立劳动保护奖励制度，对安全生产和职业病防治工作由贡献的车间集体和职工个人给予一定的奖励。
5公司建立劳动保护月查制度，对生产部门进行定期检查，及时维修有关设施，确保不发生安全生产事故和职工伤亡事故。
6公司建立劳动保护知识和技术培训制度，提高职工操作技能和防意识。
7公司每年要投入必要的劳保用品，改善劳动条件，落实劳动保护的各项制度。
8公司人力资源部在招工录用时，应注意对女职工和未成年工的特殊保护，规避禁忌岗位，并经常督促检查用人部门贯彻执行情况。
9车间要不断晚上车间管理制度，落实劳动和安全生产的各项措施，确保劳动保护贯彻于生产全过程。
10车间管理制度应包括错做规程，社期检修，劳保用品的使用等容。
11车间应及时发现和报告有关安全隐患，及时落实防措施，及时处理安全事故。
12车间主任对本车间的劳动保护和安全生产负主要责任。
车间应建立劳动保护和安全生产例会制度，加强对职工的培训教育。
13职工必须服从管理和作业指导，遵守劳动纪律和操作规程。
14职工有权向公司或车间提出改善劳动保护设施和技术的意见和建议、拒绝服从违章指挥和强令冒险作业。
15新入厂职工、变换工种人员以及特殊工种人员必须经过技能培训和安全生产教育，合格后上岗。
16职工不得私自代岗或随意操作其他工作岗位的机器设备。
17职工在每日开工前检查机器设备的电路、管道是否通畅，性能是否正常。
发现安全隐患应及时报告车间负责人，由专业人员及时采取防措施。
18中途停电应及时关闭机器电源，禁跨越或坐、靠机器设备，格按规定做好防火、防电、防漏措施。
三、消防和安全防护
格按照关于综合校院建设标准和设施施工图案的要求，格施工、文明施工、安全施工。
格按照施工图组织设计中的质量、进度要求执行，高标准把质量关，按优良标准建设好本项目。
针对本项目的施工特点，各单元工程、分项工程要格按施工顺序进行，合理科学地组织施工，加强人员安全施工教育，并制定出奖罚办法。
施工各阶段要设置各类警示安全标志，并建立各层次的安全员检查制度，以确保项目施工中各项劳动安全措施制度有力落实。
（消防）
编制依据与原则本项目为一般民用改建工程项目，其围无重大火灾危险性。
项目的建设要格按照有关消防规进行，认真贯彻“预防为主，防消结合”的针。
2消防管理与教育加强对工作人员的安全教育， 提高自我保护意识。
对消防设施的维护管理责任落实到人，确保设施正常运行。
第五章项目设计
一、工艺技术
1、由调度室工作人员下达预拌混凝土生产任务单
2、在实验室接到调度室下达预拌混凝土生产任务单通知后，由资料员出具混凝土生产资料，质量技术负责人（实验室主任）根据任务单中的施工所提要求：
混凝土浇筑部位坍落度（指的是混凝土的干、稀程度）指标、和易性（混凝土不离析、不大量外漏子）、混凝土的强度等级、混凝土级配（大小子的类型）、抗冻或抗渗等级等，下达混凝土配合比例通知单，由质检员送达给公司生产部
3、在生产部接到混凝土配合比例通知单后，对混凝土进行生产。
在生产前，在质检员和生产操作员的共同监督下，将混凝土配合比例通知单输入电脑，确保混凝土配合比例通知单输入无误。
4、在混凝土生产前，由调度员联系施工负责人对混凝土任务单进行核实，确保混凝土生产任务单和混凝土配合比例通知单无误。
5、启动混凝土自动生产程序（自动生产），当第一盘混凝土（2m3）开始生产后，由实验室质检员对第一盘混凝土做出厂检验：
混凝土出厂坍落度值、和易性、级配等级等指标须符合施工要求，并对混凝土样做好成型及其养护工作。
6第一车混凝土在出厂时由质检员随车到施工现场，并随车带有混凝土全套资料：
混凝土配合比例通知单、预拌混凝土施工现场交接表、预拌混凝土出厂合格证，并附有混凝土生产中所涉及到的所有原材料：
水、砂子、子、水泥、粉煤灰、矿渣粉、外加剂等第三复检报告。
7、在混凝土送至施工现场后，由施工技术负责人对混凝土进行现场检验，符合要求后可对施工部位进行浇筑。
并签收混凝土技术资料。
8、由质检员将施工现场的所有信息反馈给公司质量技术部和生产部门。
对施工所提出的异议或建设性意见进行分析、总结，并对其立即做出回应和整改措施。
把混凝土生产前、生产中、生产后的各个环节。
二、设备
混凝土搅拌站的配置有：
混凝土搅拌主机、物料称量系统（主要分骨料称量、粉料称量和液体称量三部分）、物料输送系统（料斗或皮带输送骨料、水泵输送水和液体添加剂、螺旋输送泵输送粉料）、物料贮存系统、控制系统。
HZS120和HZS180大型商品混凝土搅拌站主要技术参数
型号
HZS120
HZS180
生产率（m3/h）
120
搅拌主机
型号
JS2000
JS3000
搅拌功率（kW）
2×37
2×55
出料容量（m3）
2
3
骨料粒径（mm）
≤120
≤150
配料仓
仓容积（m3）
3×13
4×20
仓格数
3
4
皮带机输送能力（t/h）
300
400
称量围及精度
骨料（kg）
4500±2%
6500±2%
水泥（kg）
1200±1%
1800±1%
粉煤灰（kg）
400±1%
600±1%
水（kg）
600±1%
800±1%
外加剂（kg）
30±1%
50±1%
总功率（kW）
127
卸料高度（m）
3.8
3.8
实验室设备
序号
设备名称
规格型号
数量
单位
参考单价
金额
产地
1
压力实验机（数显）
SYE-2000
1
台
23500
23500
2
压力实验机（数显/抗折）
SYE-300
1
台
22500
22500
3
砼抗渗仪
HS-4
2
台
6800
13600
4
砼搅拌机
60L
1
台
6800
6800
5
电动振筛机
Ø30
1
台
3200
3200
上海
6
砼贯入阻力仪
手动
1
台
1800
1800
7
砼含气量测定仪
1
台
2200
2200
上海
8
砼回弹仪
1
台
650
650
9
砼抗压模
10×10×10三联（优质）
10
组
115
1150
北
10
砼抗渗模
175××150（优质）
12
只
110
1320
北
11
砼抗折模
15×55（优质）
3
只
540
北
12
砼抗压模
15×15×15（优质）
30
只
75
2250
北
13
砼抗压模
10×10×10单联（优质）
30
只
55
1650
北
14
平米振动台
1
台
2400
2400
15
平板车
60×90
1
台
320
320
上海
16
坍落度筒、捣棒
10×20×30
1
套
120
120
北
17
砼标准养护箱
40B型（木渎）
1
台
6900
6900
18
标准子筛Ø30
2.5－100
1
套
700
700
上海
19
标准砂子筛Ø30
0.08－2.5
1
套
600
600
上海
20
子压碎值仪
×150
1
套
250
250
上海
21
不锈钢针片规准仪
新标准
1
套
120
120
上海
22
电动抗折机
DKZ5000型
1
台
3900
3900
23
水泥负压筛析
FSY－150
1
台
2200
2200
24
水泥胶砂搅拌机
JJ－5
1
台
6800
6800
25
水泥胶砂振实台
Z92
1
台
26
水泥抗压夹具
1
台
450
450
27
水泥净浆搅拌机
NJ－160
1
台
2900
2900
28
电动跳桌
1
台
1200
1200
29
沸煮箱
1
台
1800
1800
上海
30
水泥维卡仪
1
台
480
480
上海
31
电动勃力仪
DB－127
1
台
650
650
32
雷氏测定仪
1
台
泊头
33
雷氏夹
10
只
20
200
泊头
34
水泥软练模
4×4×16（优质）
10
只
110
1100
北
35
水泥留样筒
5Kg
30
只
15
450
上海
36
水泥留样筒
50Kg
6
只
68
408
上海
37
水泥量筒
150ml
2
只
18
36
上海
38
水泥量筒
225ml
2
只
20
40
上海
39
子漏斗
1
套
120
120
上海
40
砂漏斗
1
套
80
80
上海
三、工程案
1、总平面布置：
根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。
2、生活区域主要建筑物及构筑物：
职工单身宿舍、10套职工家属宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙等。
3、生活区域主要建筑物及构筑物：
现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。
4、搅拌站总图与环境布置：
现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。
供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。
道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。
5、建站进度计划：
筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。
6、整个工程案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。
第六章总投资估算
1.流动资金预算：
需要流动资金1000万元。
2.固定资产投资：
土地费用:
土地暂考虑租赁一宗集体用地50亩
土建费用约为400万元
设备购置:
ａ．成套混凝土搅拌站１套，选择主机为两台JS2000型强制式双卧轴混凝土搅拌机，投资500万元左右（含8个粉罐、8条螺旋输送机）
ｂ．混凝土搅拌输送车30辆，规格为10立罐，每台按40万元计，共计1200万元
ｃ．混凝土车载泵1台，投资约70万元
ｄ．37m混凝土汽车泵1台，投资约230万元；48ｍ混凝土汽车泵车1台，投资约370万元。
合计600万元
ｅ．供电设备：
220KW专用电网及变压器、发电机（备用），投资约30万元
f.料仓100万元.
投资共计3400万元
***全部投资4800元，可根据需要调整配置
第七章项目实施进度
一、建设工期及进度安排
搅拌站建站进度计划
工期（天）
工程名称
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
生活区土建工程
生产区域土建工程
设备采购、安装、调试
场总图与道路
试运转交付
计划2013年x月x日开始三通一平，2013年x月x日前三通一平完成。
2013年x月x日正式开工建设，x月x日竣工，x月x日交付使用，保证工期的前提是资金到位。
建成厂大概需6个月
二．实施总净额3800万元
第八章原材料供应及动力
一、主要原材料供应
水泥供应应为显明水泥厂,砂供应为识经砂厂,水供给为黑龙潭的水
二、辅助材料
粉煤灰、矿物掺合料、外加剂、硅粉等
三、燃料、动力
220KW专用电网及变压器，足已满足生产需求
第九章（企业组织、劳动定员及人员培训）
为了确保公司的有效管理、质量保证、经济效益，生产和销售的高效运行，建立了完善的组织机构以及管理制度，实行法定代表人负责制。
公司有总经理、副总经理、总工程师，在其下设定了以下部门：
综合部、销售部、质检科、财务部、业务部、运输部、生产部、材料室、调度室、实验室
1.总经理：
①全面负责公司生产经营、并建立有效的管理，对董事会负全责，完成年度各项指标。
②组织实施公司的各项工作和活动，负责公司的资源配置、产品质量、生产安全、管理评审、合同评审。
2．副总经理：
①负责分管公司生产经营，并在其中提出公司及董事会生产经营决策依据，完成分管指标。
②落实生产经营计划，负责组织实施监督产品的销售、评审、生产、设备运行、安全。
3．总工程师：
①全面负责公司生产运行过程中的质量控制，解决生产运行过程中的有关技术问题，负责材料的选用、鉴定及进出库管理。
②主持质量技术分析评审，提出纠正和预防措施，负责新材料、新技术的研发和运用。
4.销售部：
①负责收集市场信息，负责业务的承接及投标，并编公司经营生产计划（业务量、资金回款、资源配置）。
②协调与客户及经营面的关系，解决履行合同过程中发生的各类问题。
③组织合同的评审及重大项目的技术交底，负责合同执行过程中生产、质量、服务的信息收集并及时反馈给各相关部门。
④编制月度资金回款计划并负责落实，负责客户违约、资金催讨等相关事务的办理及法律诉讼证据提供
5.质检科：
①负责公司原材料、产成品、生产过程的质量控制及检验（放行、退货），并对可能产生的不合格品进行鉴定。
②负责砼原材料的选用、进料、建账、盘库存。
③负责各项新技术、新材料的使用，提出优化配合比。
④负责对产成品质量的评价、跟踪检查、纠纷处理、审核验证，负责质量事故的分析和处理。
6运输部：
负责车队运输
7.业务部:
负责联系业务，与买家交流好相应的购买情况，然后也将信息传达给生产部，从而进行生产。
8.调度室：
①接受销售部（业务员）的销售经营生产计划,下达生产指令,负责合同项目的砼供应安排,协调各项目的生产衔接（开盘时间、泵车类型、车数、完成时间等）。
②负责车辆、设备的维修计划的编制及落实，负责车辆的置。
③负责每日编报生产统计表及生产记录,列出奖、罚清单。
④负责合同项目现场的勘查，确定行车路线，实施安全教育。
为了高效的生产，需要员工90～110人，前线生产人员、采购材料人、负责维修机器设备人员、车队运输人员、实验员、以及搬运人员等。
在项目建设前要招聘好相关人员，之后在项目建成投入使用时应对管理人员、生产工人、检化验和其他专业技术人员进行业务培训，组织学习先进的科学技术、管理法。
要求能够熟练操作生产工艺及掌握设备维护维修常识，进行岗位练兵，使之具有爱岗敬业的精神和较高的业务能力。
其待遇按照相应的职位进行分配
工资待遇：
人员
人数
工资额／月
年薪／人
年工资总额
总经理
1
10000
120000
120000
副总经理
2
7000
84000
168000
管理人员
15
3000
36000
540000
总工程师
1
5000
60000
60000
技术员工
18
3000
36000
648000
生产员工
18
2500
3000
540000
勤杂人员
6
2000
24000
144000
司机
30
2000
24000
144000
正常生产年职工总人数91人、工资总额2364000元
升级会员 