质量体系运行管理文件汇编.docx

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质量体系运行管理文件汇编

第十章质量体系运行管理文件汇编

项目经理质量职责、权限

1.项目经理是工程项目质量管理工作的第一责任人，对项目工程质量负全面责任；

2.组织召开每月一次的质量专题会议，坚持质量第一的原则，正确处理质量与进度、效益的关系。

组织好均衡施工，保证在生产经营和各类目标考核中，落实质量否决权；

3.负责质量体系运行的现场实施工作，组织好生产过程的各种原始记录及统计工作，组织好生产过程中各种原料资料、记录的整理、汇总、保管工作，确保各项技术资料真实、完整、准确与可追溯性；

4.主持质量事故的初步调查、分析和处理，及时向分局质量部门反馈质量信息，对质量问题的纠正和改进负实施落实责任；

5.带领项目经理部成员对项目工程质量实行全员、全方位、全过程的管理监控，严格执行上级有关法令、法规、标准和规章制度、操作规程，全面履行合同条款，满足顾客要求。

6.接受上级及监理部门的质量监督，对存在的问题认真组织整改。

严格“三检制”，强化专检，侧重预检、隐检和质量通病防治，切实加强工序管理，确保实现项目质量目标；

7.经常对职工进行质量教育，负责对分包商人员进行局质量体系方面的教育；

8.负责按局规定要求及时提取质量管理基金，并保证其合理有效的使用；

9.项目副经理按分工职责负分管工作的质量责任。

项目总工程师质量职责、权限

1.负责工程项目的技术、质量管理工作，对工程质量负技术责任；

2.负责本工程特殊工序序目的确定，组织编制特殊工序控制程序；

3.负责编制或主持编制与审核技术文件，主持解决施工中出现的重大技术和施工质量问题。

组织图纸会审和技术交底，监控各类技术措施的实施，对各类技术规范、标准在项目上的落实负责；

4.组织实施进货检验、工序检验、工序控制和竣工产品检验，领导项目试验室、测量队开展测量、复验、试验工作，组织工程项目阶段性验收和竣工验收的具体实施工作，对竣工资料的完整性、符合性和可追溯性负责；

5.组织不合格品的质量分析，对质量事故和不合格品按“三不放过”的原则进行分析，提出质量问题的纠正和改进意见；

6.按上级部门的安排和部署开展科技进步工作，协助进行新工艺、新技术、新材料、新设备在本项目的开发和应用；

7.采用适当的统计技术，对生产过程、产品质量进行动态分析、研究和验证；对统计技术在本项目应用、验收负领导责任；

8.负责领导本项目的计量管理工作。

9.主持项目一般质量事故的调查、分析，提出处理意见和改进措施，并对改进措施的实施进行验证；

10.负责实施对分承包方的考察、考核和评价；

11.参与和组织对项目内部质量体系运行的监督检查和考核；

12.按季度向项目经理和分局质量管理部门提交质量管理工作报告；

13.组织项目年度质量管理评先工作；

14.负责项目部质量管理基金的有效支付，对项目的质量管理工作行使奖惩权。

工程技术人员质量职责、权限

1.参与本岗位各种技术文件、资料的编制，保证本岗位编制、保管的各种技术文件、资料的质量，对文件差错引起的质量事故负责；

2.在熟悉施工图纸、技术文件的基础上，实施包括图纸会审、技术交底等在内的技术状态管理，对技术状态更改的依据、可行性及执行结果负责；起草关键工序及特殊工艺的质量控制程序，对关键或特殊工序进行技术指导并实施监控；

3.强化质量第一的意识，强化过程控制，严格工序跟踪，遵守工序质量制度，在保证工程质量的前提下安排生产进度；

4.负责对施工准备、劳动力配备、施工环境、物资储备、工器具等满足质量要求的程度进行检查，完成单位工程技术档案规定的有关资料，并保证其同步、完整、真实。

5.参加工程质量事故的调查、分析与处理，对工程施工过程的不合格工序和产品的纠正措施及原因、责任的落实等负责；

6.按月向项目经理和项目总工程师提交本岗位与所在单位的质量管理工作分析报告；

7.对本岗位与所在单位的质量管理工作行使奖惩建议权。

8.按照各方面规定做好《施工日志》记录，保证其在工程项目上的可追溯性。

质量检验人员质量职责、权限

1.对分工范围内的工程质量实施全过程、全方位的监督、检查和评定质量等级工作，侧重预检、隐检和质量通病易发部位的检查。

严格按工程图纸和技术文件的规定检验工程质量，判断工程产品的符合性，并作出结论，并对错、漏检造成的质量问题负责；

2.收集、整理好本单位的质量档案，及时反馈各种质量信息，保证本单位质量活动的各种原始记录的完整性和可追溯性，协助本单位领导分析生产中的质量状况；

3.起草检验、验收程序，确定工序质量控制点，对检验工序的可实施性负责，并对由检验文件引起的检验差错负责；

4.监督施工生产过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，做好被检品和被检部位的标识，及时处理检验工作中的技术问题；

5.对不合格品按类别和程度进行分类、标识，及时填写不合格品通知单、返工或返修通知单及其有关检验凭证，编制纠正与预防措施，监督对不合格品的处置工作以及质量问题纠正与预防措施实施过程中的跟踪验证；

6.及时做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字问题负责；

7.正确行使质检人员的权力，独立开展工作，坚持原则，秉公办事，严格执行质量控制程序及制度，检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，检验人员有权越级反映质量问题；

8.负责项目部月度质量计划的编制和组织实施；

9.及时向相关项目经理部技术负责人和有关管理人员提供质量信息；按月向项目经理和项目总工程师提交本岗位与所在单位的质量管理工作分析报告；

10.对项目部日常质量管理资料和竣工资料的整理、归档、上报工作负全责；

11.按月、季、年向项目总工程师和分局质量管理部门报送质量报表；

12.参加质量问题调查、分析和处理工作，代表项目总工程师对项目的质量管理工作行使奖惩权。

13.按照各方面规定做好《施工日志》记录，保证其在工程项目上的可追溯性。

试验人员质量职责、权限

1.严格按照试验标准、试验规范、试验大纲、试验细则进行各项试验工作并初步判断结论，确保试验数据准确可靠，对检验工作的质量负责。

2.负责编制项目部进货物资、施工产品的检验控制程序，并组织有效实施；

3.填写试验原始记录及试验报告并负责上报、传递和归档工作，对出具的文字报告和记录负责；

4.按期送检或检验仪器设备，保证其随时处于正常有效状态，发现问题及时反映；

5.做好工作环境的检测和记录；

6.严格遵守试验管理制度，执行试验人员纪律，有权拒绝行政或其它方面对试验工作的干预，有权越级反映各级领导违反试验规程或对数据弄虚作假的现象；

7.负责试验设备仪器的使用、维护、保养工作，按时填写操作记录；

8.配合项目部质检部门做好日常质量管理资料和竣工资料的整理、归档工作。

9.按照各方面规定做好《施工日志》记录，保证其在工程项目上的可追溯性。

计量人员质量职责、权限

1.按专业编制计量器具检定规程和计量器具周检计划，按期及时送检，做好记录，保持计量器具的有效性；

2.负责计量器具的日常维护和保养、保管，保持计量器具的帐物卡一致；

3.注意学习、掌握测试新技术、新方法，并对关键测试技术攻关，努力为提高工程（产品）质量服务；

4.做好计量的量值传递，不使用无效和不合格的器具、淘汰的计量单位，数值修约严格按规程规定进行，确保数值准确可靠；

5.按检定规程的要求出具计量报告，并对报告的数据结果负责；

6.做好各种计量器具的周检率、周检合格率和抽检情况的数据统计分析工作及原始记录的整理工作，并定期上报归档。

物资设备管理人员质量职责、权限

1.严格按验收规程、工艺，对物资设备进行验收；

2.负责对货物进行仔细清点，认真核对数量、品牌、规格型号、外型尺寸、装箱单、合格证等资料，做好验收组织工作和过程记录，需要时送有关部门进行检验、试验；

3.认真填写验收合格或不合格的通知单，并按照程序文件要求及时转发给有关单位或人员；

4.代用材料及使用处理材料的审批手续不完全的不予发出；

5.负责对进场材料、半成品、设备的标识工作，发现不合格品应立即采取措施隔离存放，并设明显标志，严防使用在工程上。

对发现的不合格品还应及时书面通知有关部门并在接到有关单位的处置决定后，负责组织有关意见的实施；

6.原材料、半成品、成品、设备进场后应按其特性保管，要求按局有关制度正确存放和防护，避免材料受损变质。

外形相近、品种规格不同的材料必须有明确标志，严防混用；

7.物资入库应按其规格、型号、类型、性质分别保管，标志明显、库容整洁，做到帐、物、卡相符。

仓库保管员对所保管物资设备的保管质量及有关手续文字资料负责；

8.有保质期要求的物资，应在适当位置标明其失效期。

已到失效期的物资未经重新检验合格不得发放使用，经重新检验后由项目经理部技术负责人决定可以使用、降级使用或报废。

9.配合项目试验人员按控制程序做好进货物资和存储物资的检验试验工作；

10.及时做好各种原始记录和数据处理工作，详实地向上级主管部门上报各种资料，并对所填写的各种数据、文字负责。

11.负责实施对物资供应分承包方的考察、考核、评价和评定资料的上报；

12.按照各方面规定做好《施工日志》记录，保证材料物资在工程项目上的可追溯性。

测量人员质量职责、权限

1.确保建（构）筑物、设备安装的控制点、线位置正确，测量误差在规范和图纸要求的范围内；

2.对重要断面、位置、高程、变形、位移等进行观测，按要求实施过程监视和控制，为工程质量符合合同和设计要求提供保证；

3.严格按技术方案建立测量控制网络和实施作业，做好测量数据的传递、分析和复核，出具测量报告或成果，对最终测量成果的准确性、可靠性负责；

4.认真填写各项原始记录，妥善保管原始资料，整理相关的竣工资料，并做好移交、归档工作。

5.负责测量器具的日常维护和保养、保管，保持测量器具的帐物卡一致；

6.按期对使用的测量仪器进行有效性检验和检验资料上报；

7.按照各方面规定做好《施工日志》记录，保证其在工程项目上的可追溯性。

工程管理人员质量职责、权限

1.通过相应活动分析，为质量管理活动提供指导数据，树立质量第一的思想，对所分管工作的质量负责。

2.严格执行计划、统计管理办法，搞好本部门的计划、统计工作，对计划、统计工作质量负责。

3.做好对最基层统计工作的指导、检查、监督，对分局上报的各类统计报表的质量负责，对领导提供的数据负责。

4.根据现场情况和工程特点，结合分局内部定额测定、目标成本，定期进行检查、考核，对测定的目标成本质量负责。

5.做好投标资格预审文件、投标书，并对投标资格预审文件、投标书的整编、商务报价质量负责。

6.负责本系统各种资料的整理归档，按质量标准要求搞好文件发放、受控工作，对各种资料的真实性、有效性负责。

7.对质量体系运行所要求的合同评审、分承包商管理、合同履行、工程进度等的过程控制质量负责。

8.搞好对基层的服务工作，提高服务质量，指导全员的整体质量意识和工作业务素质。

中队（工段）长质量职责、权限

1.在项目经理部经理领导下，认真落实各项工程管理规定，在保证质量的前提下抓好生产进度，对所负责范围内的工序质量和工程质量负全责；

2.负责对班组和施工作业人员进行技术交底，负责班组质量指标的分解、落实和完成；

3.组织班组工人严格执行“三检制”，保证不合格品不出班组，按“三不放过”的原则处理质量事故，对交付检验的工程产品的质量负责；

4.切实抓好工序管理，组织班组人员认真执行工程和质量控制程序，严格执行工艺制度。

抓好产品和检验状态标识，严格控制不合格的原材料、半成品、成品流入下道工序。

对施工全过程实行有效地跟踪监督管理，做好原始记录。

5.严格按有关规范、标准及图纸要求进行施工，认真执行工程作业指导书。

按照各方面规定做好《施工日志》记录，保证材料物资在工程项目上的可追溯性。

6.积极配合有关部门搞好工程质量评定和隐蔽工程验收；

7.参加质量事故调查分析会和负责对施工作业人员进行质量意识教育；

8.组织召开班组定期的质量工作例会并形成记录；

9.生产班组长按分工职责负分管工作的质量责任。

生产工人质量职责、权限

1.严格按工艺规程和施工作业指导书的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格产品负责；

2.出现质量问题及时向班组长或项目质检员、技术部门反映，并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格品负责；

3.按时参加质量教育培训，熟悉业务，提高素质，明确职责，立足岗位，保证个人质量指标的完成；

4.施工作业过程中，严格控制多余物和不明来源材料现象的发生，对由此造成的质量问题负责；

5.积极参加质量创优活动，在施工作业过程中，团结协作，相互学习，互相监督，按时参加质量培训和质量教育活动；

6.对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格产品的经济损失承担责任。

项目部部室岗位职责

1．调度室

工作职责：

1、负责项目工程施工作业过程的指挥和监控

2、负责编制工程项目的月、旬、周、日施工进度作业计划，并组织实施

3、负责对现场安全生产、文明施工措施的督促执行

4、负责施工过程的有效监控，组织协调、更新和优化配置生产资源

主要工作内容：

1、定期编制时段性施工作业计划，经项目经理审批后，组织会议进行安排

2、召开旬、月生产调度会议，检查时段性施工作业计划执行情况

3、召开每日的生产碰头会，并做好调度记录；

4、编写旬生产计划安排，对月施工作业计划进行更新调整

5、按期（季或月）编制施工进度分析报告，积累进度分析资料6、经常性地进行现场文明施工规划和检查，采取措施，严格监控

7、利用每日的生产碰头会，安排、布置次日的施工生产任务。

及时协调现场施工生产资源矛盾和各种关系，满足和保证施工进度的有序进行

8、及时检查、协调施工区各作业单位的协作关系和工作联系

9、及时同地方各级人民政府及其供电、交通、环卫等部门沟通联络，建立良好的施工环境

10、制定施工的组织、协调管理纪律和规定，并颁部实施，严格监督

11、及时规范地利用统计技术，明示和提供施工形象进度和计划执行情况

12、建立信息反馈制度，认真填写施工日志及调度记录，加强和完善施工过程监控，及时向项目部领导提供准确的决策依据

13、组织和实施项目运行中自然灾害事故预防和处理

14、坚持现场跟班监控，对特殊和重要工序实行专项跟踪组织指挥

15、利用调度命令（指令），及时处置突发性的施工进度环节工序矛盾

16、及时处置顾客和现场监理工程师的现场指示（指令），并向项目领导和有关部门进行汇报转达

17、准确填制施工日、旬、月报，并负责向有关部门及时传递

18、建立进度作业系统档案，完善进度作业系统管理档案资料的归档

2．工程技术科

工作职责：

1、负责施工生产技术的供应及服务

2、负责顾客与监理工程师往来信函的处置；

3、负责技术管理与指导工作的过程监控；

4、负责技术文件的编制和规范化实施

主要工作内容：

1、依据施工图纸和现场实际，编制项目总体施工组织设计，并组织有效实施和定期编制执行情况分析报告

2、编制各单位工程（分部工程）的施工技术措施及资源配置计划

3、确定项目特殊工序序目和编制其工艺流程及相应的控制措施，并实施有效的跟踪控制

4、及时向监理工程师提交总体及各单项工程的开工申请报告，并负责督促落实；

5、组织筛选新技术、新工艺、新材料的推广应用，并进行相应的评估和总结

6、确定需要编写作业指导书的序目和计划，及时组织编制作业指导书

7、编制年、季度施工进度作业计划安排，指定专人有效地组织实施，并定期编制进度分析报告

8、组织项目所有临建和顾客委托工程项目的规划与设计工作

9、负责施工技术图纸、技术文件的接收登记发放和内部会审与处置工作；

10、编制年度科技攻关项目规划，并组织已确立项目的实施运作；

11、组织向中队、班组进行施工技术交底和技术培训，并加强过程的服务和指导

12、对工程有关技术、设计变更和与工程相关问题的咨询和澄清，应及时向监理工程师致函、复函，并对整个过程实施全面跟踪

13、对监理工程师索要的有关技术资料和定期资料（报表）的及时汇总上报

14、按照月、旬施工进度作业计划和生产碰头会的安排，及时为施工运作提供技术服务

15、向经营合同部提供每月的实际完成工程量

16、向物资设备部提供年、季、月材料需用计划，并及时对计划进行补充和更新

17、负责竣工技术资料的编写整理，编写施工日志，完善过程控制记录，建立技术资料管理档案，完善技术资料档案归档管理

18、推广应用统计技术，负责统计方法的推广、指导及实施、验证，并负责统计技术运用成果资料的整理、传递

3．质量安全科

工作职责：

1、负责施工过程的质量监控、工序验收及签证工作

2、负责项目质量计划的编制和组织实施

3、负责项目实施过程中产品的检验、试验

4、负责项目实施过程中的安全监督检查

5、负责项目实施过程中质量与安全事故的处理与上报

6、负责项目竣工资料的收集与整理

主要工作内容：

1、组织对项目质量目标、质量计划和安全生产规划的策划、编制和组织有效的贯彻实施，并定期编写执行情况分析报告

2、完善、保证项目质量、安全控制运行体系的建立、调整和规范运行

3、针对项目施工工序的运行，及时编制质量、安全技术措施，组织向施工作业单位进行交底，并实施跟踪监控

4、定期组织召开质量、安全专题会议，定期或有针对性地进行质量、安全检查活动，下达整改通知书，并督促其落实整改

5、制定项目部的质量、安全保证措施，定期对照责任书进行检查考评

6、组织对质量、安全事故的调查、分析、上报与事后的系统教育工作

7、组织编制质量、安全事项的纠正与预防措施，并负责处置过程与验证工作

8、及时进行进场材料的检验与试验，进行相关资料的验证和传递

9、定期进行安全经费使用和劳动防护用品管理资料的收集和上报，做好特殊作业人员换证和日常管理工作

10、定期组织进行检验、测量和试验设备的送检

11、规范地进行施工过程质量监控及填报各种记录和资料报表，落实现场监理工程师的相关指令

12、坚持跟班作业，及时做好各分项工程（相关工序）的验收签证工作

13、负责项目质量计划的修订和补充，编写时段性质量计划，及时填报质量安全报表

14、制定质量安全奖罚措施，规范地进行贯彻和严格考评，及时进行奖罚兑现

15、利用统计技术定期分析质量、安全的控制与运行状态

16、建立技术资料档案，做好质量和安全控制过程资料的收集与管理

17负责组织项目质量创优和安全达标活动的开展及质量创优活动的资料收集、整理与申报

18、负责组织项目竣工资料的收集、编制、整理、报验和传递归档

4．经营合同科

工作职责：

1、负责项目部经营与合同的日常管理工作

2、负责项目实施过程中分承包合同的鉴署与管理

3、负责项目目标成本的细化、实施过程控制与管理

4、负责项目运行中补偿索赔资料的收集、整理和追索

5、负责项目内部经济承包方案的制订和实施管理

主要工作内容：

1.制定项目整体经营管理工作规划和项目经营成本目标，并根据时段性施工进度安排加以贯彻实施

2.制定项目经营计划、统计、定额管理制度，并组织有效的实施3．及时收集工程相关的结算资料，每月及时向监理工程师递交结算报表，并跟踪结算

4、依据合同条款、工程环境、工程运行实际情况和与顾客、监理工程师的来往函件，及时收集整理、准确提供索赔和反索赔的证据，负责向业主递交索赔（或补赔）报告，并进行跟踪追索

5、组织编写经营活动分析报告，定期组织召开经济活动分析会议，总结经验，提出完善和改进意见，指导项目部经济活动

6、制定各单项（或分部）工程的目标成本，实施过程的跟踪监控和指导，并及时整理调整相关资料

7、确定施工作业中队的效益工资标准，编制下达施工作业中队的承包结算方法，组织对施工作业中队完成实物工程量的确认，并负责每月对施工作业中队的承包结算

8、负责分包工程合同洽谈及合同签订工作，在合同签订之前，负责召集各职能部门进行会签，并负责每月对分承包队伍的工程价款结算

9、及时进行项目内部定额资料的收集、整理、分析和整编上报，有计划的确定内部定额的实施

10、定期进行分承包商评定，负责分承包合同执行情况的鉴定和向上级主管部门推荐合格分承包商

11、及时进行设计变更、工程量调整的预算报价，并与顾客或监理工程师进行商洽确定

12、制定并下达材料使用及消耗定额，并按月或按工程项目进行统计核算

13、处理合同变更、补充、修改的事务性工作，把握合同履行整体情况，及时编制对执行合同的具体意见和建议，编制合同执行情况分析报告

14、负责项目部与分局签定的内部经济承包合同的日常履行15、运用统计技术，明确合同和项目成本管理的主要控制目标与节点，完善对目标成本的有效监控手段

16、负责项目工程竣工结算价款报表的编制，并与顾客或监理工程师商洽确认

17、编制并上报各类经营统计报表，建立经营资料档案，完善经营资料归档管理

18、负责编制时段性和项目终结时的工程管理与经营管理总结报告

5．物资设备科

工作职责：

1、负责项目物资设备供应计划的编制、实施

2、、负责项目所需物资设备的统筹和现场管理

3、负责各类材料采购、供应及库存管理

4、负责施工现场的物资、设备的调剂和更新

主要工作内容：

1、负责编制项目物资、设备进出场计划，并组织有效实施

2、广泛进行市场调查分析，提供和推荐质优价廉的物资目录和供应商。

组织对供应商的评价确认

3、执行物资、设备的采购、搬运、验收、储存、包装、防护和交付控制程序

4、根据技术部门提供的材料需用计划，编制采购计划，及时采购工程所需的各类材料

5、建立物资、设备管理的各项规章制度及管理办法，确立项目物资控制和节约计划，并组织有效实施

6、依据项目部制定的限额领料制度，按领料卡向材料使用部门实施限额发料，并按月或按工程项目进行汇总统计。

每月向经营合同部提供工程使用材料消耗数量

7、准确掌握现场材料与工器具的使用动态，合理进行调剂、补充和更新

8、严格实施对工地所有材料的储存管理、质量保护及安全防范的定期检查

9、对材料的发放明晰去向、领用单位、使用部位，能有效的实用于财务系统实行分析核算

10、对材料的使用实行日清月结、定期盘存，及时向主管领导提供材料的库存量和使用动态。

11、系统掌握市场供应动态，严格限制库存量，科学地满足材料的供用和有效的提高周转材料的周转速度

12、按照已确立的程序要求，及时向质检部门提供材料的合格证及出厂证明

13、完善到货记录，参与各类材料的取样复检，并对所有进场材料进行规范的状态标识

14、完善建立设备运转记录和设备技术档案，对现场设备实施强制性保养，定期组织设备运行和安全检查工作

15、制订项目工器具管理、废旧物资回收、修旧利废的管理和奖罚措施，并组织有效实施

16、定期进行物资供货质量和供应商评定，编制合同执行情况分析报告，向上级主管部门推荐合格供应商

17、向综合办公室提供季、月材料使用统计表、材料小票和材料采购资金预使用计划

18、定期汇制和传递程序文件、上级主管部门规定的各种报表和质量记录，建立物资、设备资料档案，完善物资、设备资料的归档管理。

6．综合办公室

工作职责：

1、负责项目部党、工、团日常事务性工作

2、负责项目部劳动人事的日常管理工作

3、负责项目部系统性和定期的职工培训工作