双重预防体系各类检查表.docx
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双重预防体系各类检查表
综合安全检查表
检查时间：
年月日受检查单位：
检查人签名：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查与处理结果
符合
不符合
处理结果
1
作业人员
工作场所必须佩戴劳动防护
用品
现场查看
工作人员精神饱满，无异常
现场查看
工作人员无“三违”现象发生
现场查看
2
安全生产
未经安全教育培训合格的从
业人员不得上岗作业
查看证件、记录
操作工遵守公司安全生产规章制度和操作规程,服从管理
现场查看
安全会议情况是否落实
查看记录
安全培训是否实施
查看记录，人员询问
隐患治理是否落实
查看记录
3
消防管理
消防器材管理良好，点检正常，无缺损。
查落实情况
人员疏散通道通畅，无堵塞。
现场查看
4
设备设施
设施设备禁止带病运转
现场查看
设备设施应当定期维护检查
查看记录
7
作业环境
生产现场设备设施、电线电
缆、气路管道是否有序
现场查看
人员工作区域、通行区域是否有效
现场查看
进入生产厂区车辆是否按要
求停放
现场查看
安全消防职业卫生标志是否
齐全
现场查看
8
综合管理
政府、公司安全指示文件及时
落实
看台帐记录
及时完成安全目标任务
看台帐记录
按计划开展安全标准化体系
运行活动
看台帐记录
加强应急管理，开展应急演练。
看台帐记录
9
其他
电气设施设备设施安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。
要求
按照《工贸行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
电气作业
1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。
认真执行工作票、操作票、临时用电票。
定期检修、定期试验、定期清理。
2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。
做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。
各项作业都要严格落实安全措施。
查操作票证和记录
2
仪器设备
1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；
3、各种电气设备是否完好；
4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；
5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；
7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。
查现场管理及设施
3
防护用品
1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；
2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
查现场防护用品管理
检查与责任制挂钩记录
依据《安全生产责任制》执行
防火防爆及消防安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化评定标准》的要求。
要求
按照《工贸行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
厂区及建筑物
1、消防
2、是否
3、厂区
4、厂区
5、各种
6、阶梯
7、厂区
通道、紧急疏散通道是否通畅由足够的便于灭火的机动场交通道路的信号标志是否完交通道路是否有足够的照明照明设施是否完好；、地面等是否完好；内物料堆放是否符合要求
畅；地；好；
查现场设施
2
生产工艺过程
1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；
2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施；
查操作规程及记录
3
消防设施
1、有无火灾探测报警系统，是否完好；
2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求；
3、消防供水系统是否可靠。
查现场
4
作业现场
1、作业
2、各种
3、有无地点；
4、火灾及布线
5、对各
6、有火
7、高大出屋顶
8、气瓶
9、作业否良好
10、有
现场符合防火要求；
动力设备的防护装置与设施是否完好；
明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全
爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明等）是否符合防火防爆要求；
种热源及高温表面是否有效防护；灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好；
的放置是否符合安全要求；
场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是，有无检测报警设施；无必要的、明显的安全标志，是否完好。
查作业证票
5
生产装置与设备
1、各种机械、设备上
2、有火灾爆炸危险的者减少损失的预防措施3、有无电气系统接地4、动力源及仪器仪表5、高温表面的耐火保6、对可能发生的异常压设施等。
安全设施是否齐全及灵敏好用；装置与设备，有无抑制火灾蔓延或
；
、接零及防静电设施，是否完好；是否正常、完好；护层是否完好；情况有无应急处理措施，如安全泄
查现场管理
6
安全管理
1、有无按照规定配备责情况如何；2、各种安全管理制度况如何；3、是否进行安全检查4、是否开展安全教育5、作业现场有无违章
专（兼）职安
、安全技术规
，对检查结果培训，效果如作业及违章指
全管理人员，履行职程是否齐全、实施情如何处理；
何；
挥行为。
查材料及现场
检查与责任制挂钩记录
依据《安全生产责任制
行执》
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防雷防静电
防雷防静电检测计划
查资料
气象部门检测／公司内
部检测情况
查资料
防雷防静电接地无严重锈蚀，检测处紧固、螺栓帽齐全；接地极设置符合规范要求
查现场
相关作业场所工作人员
按规定着工作服、鞋
查现场
2
解冻跑漏
应有春季设备保养计划
查计划
查班组巡回检查记录
查纪录
管道连接法兰等无渗漏、无大面积锈蚀；各螺杆螺栓齐全有效
查现场
生活用水管道及阀门无
严重锈蚀，完好有效
查现场
3
其他
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防暑降温
重点危险部位工作人员劳动防护用品的配备
查发放
台帐
劳动防护设施完好有
效
查现场
准备防暑凉茶、防暑
药品、含盐饮料等
查现场
作业时间安排要合理,加强工作中的轮换休息，
查作息安排
2
防台风
要有防台风措施、人员分工和安排
查资料
及时传达台风预报
查资料
各种设备设施要牢固
查现场
3
防洪防汛
有防洪防汛应急预案
且符合要求
查资料
及时传达恶劣天气预报
查资料
防洪物资准备充足
查资料看现场
4
其他
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防火
加强员工防火安全教育
查记录
门卫控制人员、车辆入库携带火种措施
查措施查现场
生产厂区周围无杂草，无易燃物，卫生整洁
查现场
消防器材、灭火器材完好有效，并且能够按时保养换药
查现场看纪录
各有关场所防火、
防爆等警示标志
查现场
2
防冻保温
有设备防冻保养计划
查资料
结冰前清清理消防管道放空
查计划看现场
车辆进行换季保养，冷却水箱加注防冻液
查纪录看现场
消防设施各种阀门有具体保护保温措施
查计划看现场
各处门窗完好有效
看现场
3
其他
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
备注
1
防火防爆
加强员工冬季防火防爆
安全教育
查纪录
危险重点部位禁止使用
非防火防爆取暖器材
看现场
管道、阀门等装置无渗漏、无油污；相关场所加强通风，无有害气体积聚
看现场
危险重点部位设备维修
使用安全工具
看现场
消防系统、设备完好有
效
看现场
2
防中毒
办公场所禁止使用煤球
炉
查现场
3
防冻防凝
有关呼吸阀、阻火器应有保护防凝措施
看现场
关键重点部位阀门、管
线等应有保护保温措施
查资料、
看现场
4
防滑
及时清除入口附近的冰
雪
查现场
登高作业处应有防滑警
示标志
查现场
雨雪天，车辆出行禁止急刹车，禁止猛轰抬油门，防止车辆事故
查台帐
5
其他
节假日安全生产检查表
检查时间：
年月日检查人员签字：
序号
检查项目
检查标准内容
检查方法
检查评价
符合
不符合
不符合及主要问题
1
节前（后）
准备
节日期间的值班安排，领导带班安排
查现场
人员心理波动，浮躁心理等。
查现场
2
现场确认
作业现场设备设施的
防护
查现场
用电管理、变压器房
查现场
有无火灾隐患和其他
隐患
查现场
3
复工确认
作业现场设备设施的
防护
查现场
用电管理、变压器房
查现场
有无火灾隐患和其他
隐患
查现场
人员心理波动，浮躁心理等。
查现场
安全教育活动实施情
况
查现场
4
其他
隐患整改通知单
受检单位
检查部位通知书编号
（）隐患第号
隐患内容
整改建议
整改单位
整改负责人
整改措施
整改要求
年月日前整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
签发领导
检查负责人检查单位
接收负责人
第一联安全环保部留存
填写人：
填写时间：
隐患整改通知单
受检单位
检查部位通知书编号
（）隐患第号
隐患内容
整改建议
整改单位
整改负责人
整改措施
整改要求
年月日前整改完成，在此之前立即采取有效措施，确保安全。
签发领导
检查负责人检查单位
接收负责人
第二联整改单位留存
填写人：
填写时间：
隐患整改回执单
（）隐患第号《隐患整改通知单》所列整改项目：
已于年月日整改完成，请验收。
整改负责人（签字）：
年月日
整改措施
验收人（签字）：
年月日
第三联整改完后返回安全环保科
精品文档
日常巡查表
检查人：
检查时间：
编号：
序号
评价
评价
日期检查内容
检查评价
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
各岗位安全作业情况
2
设备运行秩序
3
消防设施是否完好
4
用电安全
5
安全通道是否畅通
6
警示标志是否完好
7
安全设施是否正常使用
8
备注
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）:
统计季度：
年第季度
类别
季度
一般事故隐患
重大事故隐患
隐患排查数
（项）
已整改数（项）
整改率（%）
整改投入资金
（万元）
隐患排查数
（项）
已整改
数（项）
整改率%（
整改投入资金（万元）
未整改的重大事故隐患列入治理计划
计划整改
数（项）
落实目标任务（项）
落实经费物资（项）
落实机构人员（项）
落实整改期限（项）
落实应急措施（项）
落实整改资
金（万元）
第季度数
一季度至本季度
事故隐患排查治理情况分析：
主要应急防范措施：
夏季四防安全检查表
检查时间：
检查人：
受检单位：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的主要问题
整改措施
1
防雨
1、检查各厂房、库房屋顶是否漏雨
现场查看
2、检查室外原材料存放是否有防雨措施
现场查看是否有防雨布及是否完好
3、漏雨部位暂时不能处理的有预防措施
暂时不能处理部位是否有预防措施
4、下水道是否畅通无杂物
现场查看
2
防雷电
1、检查避雷设施的外观情况
外观良好
2、电工定期检测避雷设施的电阻值
查检测记录
3、检查各配电室、配电箱是否干净有杂物
现场检查
3
防洪
1、检查排水沟是是否通畅
现场检查是否排水畅通
2、定期清理沟内积料
现场检查清理情况
4
防暑降温
1、设备降温良好
设备、电机不超温
2、岗位人员降温风扇是否正常
风扇运行良好
3、岗位有充足的防暑降温茶水及绿豆汤
检查岗位茶水供应是否充足
冬季四防安全检查表
受检单位：
检查人员：
时间：
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的主要问题
1
防火
1、消防箱、水带、水枪良好
现场检查
2、消防栓、管道有水，阀门开关灵活
现场检查
3、灭火器箱外观良好，压力正常、灭火剂干粉无结块现象
现场检查
2
防中毒
1、生产区不准使用煤碳取暖
现场检查使用情况
2、有毒场所通风良好
检查现场封闭性
2、防护设施器材完好有效
检查是否完好有效
3
防冻
1、室外水管保持长流水
现场检查阀门开度大小适中
4
防滑
1、岗位无积水、积雪
现场检查
2、库房顶无积雪
现场检查
3、岗位无结冰
现场检查
4、无特殊情况杜绝用水冲、拖地面
查看岗位员工执行情况
备注：
1、各岗位已配备拖把等用具，发现有积水会立即擦干净。
2、所有开关阀门均定期维护保养，时刻保持润滑程度
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