煤矿应急救援标准化检查评分标准自查表.docx
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煤矿应急救援标准化检查评分标准自查表
表1煤矿应急救援安全质量标准化评分表（机构制度）
项目
项目内容
基本要求
标准分
评分方法
得分
应急机构、制度及应急预案管理（100分）
一、应急机构及制度（20分）
应急机构
1.建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作；。
2.应急救援机构职责明确，包括日常和应急状态下的职责。
10
查资料，未建立机构不得分；机构建立不完善扣2分；人员配备不到位扣1分。
10
管理制度
1.工作全会制度；
2.应急职责履行情况检查制度；
3.重大隐患排查与治理制度；
4.重大危险源检测监控制度；
5.预防性安全检查制度；
6.应急宣传教育制度；
7.应急培训制度；
8.应急预案管理制度；
9.应急演练和评估制度；
10.应急救援队伍管理制度；
11.应急投入保障制度；
12.应急物资装备管理制度；
13.应急资料档案管理制度；
14.应急救援责任追究和奖惩制度；
15.其他管理制度。
10
查文件，缺1项扣1分。
10
二、应急预案管理（20分）
应急预案编制
1.按照《生产安全事故应急预案管理办法》和GB/T29639-2013的规定，结合本煤矿危险源分析、风险评估结果、可能发生的重大事故特点编制安全生产事故应急预案；2.应急预案的内容应符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强。
10
查资料，无应急预案不得分；应急预案内容、结构1处不符合要求扣1分；专项应急预案未覆盖重大危险源，每缺1项扣2分；现场处置方案不完整，每缺1项扣0.5分。
10
应急预案评审、备案和实施
1.依照《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）》的规定组织对应急预案进行评审；
2.评审合格的应急救援预案按照规定程序备案、颁发和实施。
5
查资料，1项不符合要求扣3分。
5
应急预案修订
应急预案应按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定进行修订和更新。
5
查资料，不符合要求不得分。
5
应急机构、制度及应急预案管理（100分）
三、应急培训和演练（20分）
宣传教育
制定年度应急宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援知识。
5
查资料，无计划扣3分，其他1项不符合要求扣1分。
5
应急培训
1.制定年度的应急培训计划，明确培训的时间、对象、目标、方式、方法、内容、师资、场所、管理措施等；
2.应急培训计划应履行审批程序；
3.依照批准的培训计划严格实施。
6
查资料。
无计划不得分，其他1项不符合要求扣2分。
6
应急演练
1.按照《生产安全事故应急演练指南》编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案；
2.应急演练规划应在3个年度内对综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖；
3.年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次、参演人员、组织机构、日程时间、考核奖惩等内容；
4.应急演练方案应明确演练目标、场景和情景、实施步骤、评估标准评估方法、培训动员、物资保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容。
演练方案应经过评审和批准；
5.依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所形成的资料应完整、准确，归档管理。
10
查资料，应急演练规划、计划、方案、审批程序、记录，缺1项扣3分；内容不完整，扣1分。
10
四、应急救援保障（30分）
通信与信息保障
1.设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守；
2.应急指挥场所应配备显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、电源保障系统、录音录像和常用办公设备等；
3.应急通信网络应与本单位所有应急响应机构、上级应急管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连，并配备技术管理人员进行管理；
4.应急指挥场所应保持最新的应急响应机构（部门）、人员联系方式；
5.应建立健全应急通信网络保密、运行维护的管理制度。
10
查资料和现场，网络不完整，每缺1项扣0.5分；无联系方式扣2分；其他1项不符合要求扣1分。
9
物资与装备保障
1.有应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资，建立台帐并注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息；
2.有应急救援物资、装备的管理与维护等保障措施。
6
查现场和资料，缺少必备物资和装备不得分，无台账扣2分；其他1项不符合要求扣0.5分。
6
应急机构、制度及应急预案管理（100分）
四、应急救援保障（30分）
交通与运输保障
1.有应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式；
2.有交通和运输能够保障应急的管理措施。
3
查现场和资料，1项不符合要求扣1分。
3
医疗与救护保障
1.设有职工医院的，应组建应急医疗救护专业组，配置必需的救援器材；
2.未设职工医院、不具备组建应急医疗专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议；3.有保障及时出动的方案。
4
查资料，未设医院且未签订协议不得分，其他1项不符合要求扣1分
4
技术保障
建立覆盖应急救援所需各专业的技术专家库。
2
查资料，未建立专家库不得分，缺1个专业扣0.5分
2
经费保障
有可靠的资金渠道，保障应急救援经费使用。
3
查资料，应急经费无法有效保障不得分
3
其他保障
建立应急救援治安维护、后勤服务的保障措施。
2
查资料，无保障措施不得分，措施内容操作性差扣1分
2
五、资料和档案管理（10分）
管理责任
1.有应急管理资料（图纸）和档案的管理责任人；
2.有应急管理资料（图纸）和档案的存放地点。
3
查现场和资料，缺１项扣2分。
3
资料发放
所有涉及应急管理的文件和资料应及时发放至有关部门。
3
查现场和资料，1处未发放到位的1分。
3
资料管理
1.应急管理留存的资料和档案内容真实、管理规范、标识清晰、便于查询；
2.留存的电子类资料和档案应有特殊管理规定；
3.应急管理涉密的图纸、资料和档案应有特殊管理规定。
4
查现场和资料，1项不符合要求扣1分。
4
检查人
沙建国、刘圣德、佘成忠
总分
99
表3煤矿应急救援安全质量标准化评分表（人员定位）
项目
项目内容
基本要求
标准分
评分方法
得分
人员定位系统（100分）
（一）设备及机房（10分）
主机、联网及机房要求
系统主机双机备份，备机能在5min内启动。
主机或显示终端设在调度室。
4
现场检查，一项不符扣1分。
4
系统应具有网络接口。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
必须有满足系统功能、环境需要的机房，中心站机房必须有消防器材等设施。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
地面中心站应双回路供电，配备不小于2h备用电源，必须有网络交换机。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
系统地面中心站设备应有可靠的接地装置。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
机房（或控制室）必须配备打印机，录音电话等设备。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
中心站必须有24h值班记录，值班人员必须经过培训合格。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
（二）监测功能（10分）
检测功能要求
系统应具有携卡人员出/入井口时刻、出/入重点区域时刻、出/入限制区域时刻等监测功能。
3
查看实物，一项不符扣0.5分。
3
有识别携卡人员出/入巷道分支方向等功能。
2
现场功能测试，一项不符扣2分。
2
系统应能识别多个同时进入识别区域的识别卡。
3
现场功能测试，一项不符扣0.5分。
3
系统具有识别卡是否正常等检测功能。
2
现场功能测试，一项不符扣0.5分。
2
（三）管理机构及制度（15分）
系统运行与维护及相关制度
矿井要配备系统值班、维护人员。
有分管领导和专门组织机构负责系统的安装、使用、调校、维护与管理工作。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
管理机构应制定岗位责任制、值班制度、操作规程等规章。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
系统实行24h不间断值班，填写系统运行日志
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
绘制有人员定位系统布置图，并及时更新。
1
查看系统布置图，一项不符扣0.5分。
1
系统覆盖范围检查：
系统要覆盖井下采煤工作面、掘进工作面、中央变电所、中央水泵房、放炮区域等重要的人员聚集区、危险地段和区域。
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
系统在掘进和回采跟进时的维护记录。
2
现场查看，一项不符扣0.5分。
1
下井人员必须携带有效识别卡。
2
现场抽查，一项不符扣0.5分。
2
监测工和中心站操作员应培训合格。
1
检查培训记录，一项不符扣0.5分。
1
人员定位系统（100分）
（三）管理机构及制度（15分）
系统运行与维护及相关制度
应建立健全规章制度：
3
现场检查，一项不符扣0.5分。
3
1.系统监控人员岗位责任制；
2.系统值班及交接班制度；
3.系统设备和传输设备的定期检修制度；
4.系统故障报告制度。
（三）技术资料（5分）
技术资料
存档要求
应建立以下帐卡及报表：
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
1.设备、仪表台帐；
2.运行日志；
3.维护记录。
煤矿应绘制设备布置图，图上标明分站、电源、中心站等设备的位置、接线、传输电缆、供电电缆等，根据实际布置及时修改，并报矿技术负责人审批。
1
井上、下对照检查，一项不符扣0.5分。
1
中心站应每3个月对数据进行备份，备份数据应保存1年以上。
1
现场还原备份数据，测试其有效性，一项不符扣0.5分。
1
图纸、技术资料应保存1年以上。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
四、井下部分（30分）
井下设备
安装与使用
各个人员出入井口、采区、采煤工作面及掘进工作面等重点区域出/入口、限制区域、爆破区域出/入口等地点必须设置读卡器，并能满足监测携卡人员出/入井、出/入重点区域、出/入限制区域的要求。
6
现场检查，一项不符扣0.5分。
6
人流量大的主要巷道分支处必须设置读卡器，并满足监测携卡人员出/入方向的要求。
6
现场检查，一项不符扣0.5分。
6
性能完好的识别卡总数，至少比经常下井人员的总数多10%。
4
现场检查，一项不符扣0.5分。
4
井下设备必须设置在便于通讯、读卡、观察、调试、检验、围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的位置。
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
设备使用前，应按产品说明书的要求调试，合格后方可适用；防爆设备应检验合格，并贴合格证，方可下井使用。
2
现场检查，查看地面调试记录，一项不符扣0.5分。
2
人员定位系统（100分）
四、井下部分（30分）
井下设备
安装与使用
设备发生故障时，必须及时处理，并填写故障登记表。
2
检查故障登记表，一项不符扣0.5分。
2
检修人员必须定期检查设备及电缆，发现问题及时处理，并将处理结果报中心站。
5
检查巡检记录，一项不符扣0.5分。
5
定期对备用电源进行测试，不能保证设备连续工作1h时，应及时更换。
3
检查测试记录，一项不符扣0.5分。
3
五、系统功能（30分）
携卡人员
当前信息显示
携卡入井全部人员的实时信息显示：
显示内容包括携卡人员信息（姓名、职务或工种、所在区队）、区域名称、入井时间、井下工作时间及人员总数。
5
现场检查，一项不符扣0.5分。
5
按区域显示：
重点区域（采区、采煤工作面、掘进工作面）
5
现场检查，一项不符扣0.5分。
5
系统应具有模拟图显示。
显示内容应包括：
巷道布置模拟图、人员位置及姓名。
3
现场检查，一项不符扣0.5分。
3
当前携卡入井人员活动信息显示。
显示内容包括区域名称、携卡人员信息、入井时间、井下工作时间及活动路线显示。
3
现场检查，一项不符扣0.5分。
3
领导跟班实时信息查询：
显示井下跟班领导身份信息及井下分布情况，入井时间，井下工作时间。
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
查询功能
携卡入井人员记录查询:
包括人员、时间、地域、识别区、人员信息查询，显示内容包括活动区域名称及滞留时间、携卡人员信息、入井/出井时间、井下工作时间。
4
现场检查，一项不符扣1分。
4
历史报警记录查询:
报警类型、区域名称、携卡人员信息、入井/出井时间、井下工作时间。
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
自诊断功能
当系统的识别卡、读卡器、识别卡电池、传输接口等设备发生故障时，报警并记录故障时间和故障设备，以供查询、维护、打印。
2
查询记录，一项不符扣0.5分。
2
打印功能
对工作记录查询、统计、报表等具有打印功能。
1
查询记录，一项不符扣0.5分。
1
双向警示功能
系统可对全矿井、局部区域、单个设备、指定识别卡等不同目标下发命令。
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
手持搜救功能
必须配备移动式读卡器，对井下携卡人员进行搜寻。
1
现场检查，一项不符扣1分。
1
检查人
邹怀修、马飞、佘成忠
总分
98
表4煤矿应急救援安全质量标准化评分表（紧急避险）
项目
项目内容
基本要求
标准分
评分方法
得分
紧急避险系统（100分）
一、永久避难硐室（20分）
设置地点
1.硐室设置位置符合设计要求；
2.布置在稳定岩层中时，前后20m范围内巷道顶板完整、支护完好；
3.特殊情况下布置在煤层中时，有控制瓦斯涌出和煤层自燃措施；4.应当具备应急逃生出口或采用两个安全出入口，安全出入口或应急逃生出口分别布置在2条不同巷道中，布置在同一条巷道中时2个出入口的间距≥20米。
4
现场检查，一项不符扣2分。
4
额定避难人数
20≤人数≤100,且备用系数不低于1.2。
2
现场检查，不符扣1分。
2
支护方式及材料
硐室及安全出口前后20m范围内采用锚喷、砌碹等不燃性材料进行支护。
4
现场检查，一项不符扣2分。
4
设置地点
1.煤与瓦斯突出矿井：
距采掘工作面≤500m范围内，其它矿井：
距采掘工作面≤1000m；
2.若在煤层中应有防瓦斯涌出和煤层自燃措施；
3.前后20m范围内巷道顶板完整、支护完好，安全出口符合相关规定。
4
现场检查，一项不符扣2分。
4
额定避难人数
临时硐室：
10人≤人数≤40人,且备用系数不低于1.1。
2
现场检查，不符扣2分。
2
支护方式及材料
硐室或巷道前后5m范围内采用锚喷、架棚、砌碹等不燃性材料进行支护。
4
现场检查，一项不符扣2分。
4
二、硐室建设工程（20分）
生存室
1.永久硐室：
净高≥2m，每人有效使用面积≥1.0m2；
2.临时硐室：
净高≥1.85m；
3.至少两趟单向排气管和一趟单向排水管及手动阀门。
8
现场检查，一项不符扣2分。
8
过渡室
1.永久硐室：
面积≥3.0m2；
2.临时硐室：
面积≥2.0m2；
3.压缩空气幕和空气喷淋装置；
4.至少一趟单向排气管和单向排水管及手动阀门。
4
现场检查，一项不符扣2分。
4
硐室形状与颜色
拱形或梯形、内部为浅色。
1
现场检查，一项不符扣0.5分。
1
防水措施
硐室地面高于巷道底板不小于0.2m。
1
现场检查，不符扣1分。
1
密闭门
1.防护密闭门（带观察窗），抗冲击压力≥0.3MPa；
2.开闭灵活、密封可靠，能够里外锁牢；
3.密闭墙掏槽深度不小于0.2m；
4.向外开启。
4
现场检查，一项不符扣2分。
2
风、水、电等管线保护措施
保护距离≥20m。
2
现场检查，一项不符扣2分。
2
紧急避险系统（100分）
三、避难硐室功能设施（40分）
氧气供给
避难硐室应当优先选择专用钻孔、专用管路供氧（风）：
如采用钻孔供氧（风）时，钻孔应当在地面或至少在该硐室所在水平以上2个水平的进风巷道上开孔；采用压风管路作为硐室专用管路供氧（风）时，经设计计算和试用，可以简化或不再配置高压氧气瓶，但压风管路须采取保护措施（矿井主压风管路敷设在稳定岩层中时，可在压风管路进入采区后进行保护）。
2
检查现场和资料，氧气供给量符合要求，不符扣2分。
2
压风自救系统
压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀，出口压力0.1～0.3MPa，供风量≥0.3m3/min•人，连续噪声≤70dB（A）。
2
现场检查，一项不符扣2分。
2
供水施救系统
供水管路应有专用接口和供水阀门。
2
现场检查，一项不符扣1分。
2
人员定位系统
能监测井下人员进出紧急避险设施的情况。
2
现场检查，一项不符扣2分。
2
通信联络系统
过渡室、生存室应安装直通电话；生存室应安装无线通讯或应急通讯。
2
现场检查，一项不符扣1分。
2
有毒有害气体处理
采用专用钻孔、高压气瓶或专用管路为硐室供氧（风）时，处理CO2能力不低于0.5L/分钟•人；处理CO能力应保证在20min内将CO浓度由0.04%降到0.0024%以下。
4
查看相关设备技术参数，一项不符扣4分。
4
温湿度控制
湿度不大于85%；保证紧急避险设施不低于100Pa的正压状态；空调连续噪声≤70dB（A）；温度不高于35℃。
2
查看相关设备技术参数，一项不符扣2分。
2
安全监测监控
配备独立的内外环境参数检测或监测仪器，备用电源持续时间不低于96小时。
4
检查现场和资料，一项不符扣2分。
4
独立的环境参数监测
1、生存室：
O2、CO、CO2、CH4、温度监测；
2、过渡室：
O2、CO监测。
3、外界：
O2、CO、CO2、CH4监测。
（如采用CO2制冷方式应在CO2气瓶室内加装CO2监测）
2
现场检查，一项不符扣1分。
2
自救器
有效防护时间不少于45min的隔绝式压缩氧自救器，数量为额定人数的1.2倍。
2
现场检查，一项不符扣1分。
2
照明
一体式矿灯、矿用防爆日光灯或应急照明。
2
现场检查，一项不符扣1分。
2
排泄物收集
集便器（生化或打包马桶）。
2
现场检查，一项不符扣2分。
2
消防器材
消防器材的种类、规格、数量符合设计要求，灭火器必须在保质期内。
宜采用干粉灭火器，且容量不少于40kg。
2
现场检查，一项不符扣2分。
2
紧急避险系统（100分）
三、避难硐室功能设施（40分）
工具箱
担架、自动苏生器、铜锤、扳子、钳子、螺丝钉等。
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
急救箱
绷带、纱布、速效救心丸、云南白药、剪刀、血压计等。
2
现场检查，一项不符扣0.5分。
2
基本生存保障
食品不少于5000kJ/人·天，饮用水不少于1.5L/人·天，并在保质期内。
满足96小时最多避难人员需求。
4
现场检查，一项不符扣2分。
4
指示牌
硐室入口标识牌、巷道指示牌、硐室内操作指示牌。
2
现场检查，一处不符扣1分。
2
临时避难硐室和移动救生舱
上述项适用于临时避难硐室和移动救生舱的参与考核，没有要求的按缺项不予考核。
同上
四、紧急避险系统管理（20分）
应急预案
有符合实际的应急预案，每年至少进行1次实际演练，职工掌握相关知识；避灾路线标识清楚。
5
查看资料和现场检查，一项不符扣2分。
5
自救器
自救器的配置数量、类型、防护时间符合相关规定；职工熟练掌握使用方法。
5
现场检查，一项不符扣2分。
5
管理制度
包含机构人员配备、岗位责任制、值班、设备定期检查和校准、系统功能测试、设备故障处理、硐室维护、过期食品和药品更换、培训和应急演练、操作规程、安全仪表计量检验、技术资料管理等制度。
5
查阅资料，一项不符扣1分。
5
技术档案
紧急避险设施设计、安装、验收、使用、维护、配件配品更换、培训演练等相关信息及应急预案、系统布置图、矿井灾害预防与处理计划、新采区设计及作业规程中应包含紧急避险系统的相关内容。
5
查阅资料，一项不符扣1分。
5
五、否决项
项目
1.应急预案编制及演练。
2.避险系统设计。
3.永久避难硐室安装完成后必须进行功能测试。
4.硐室环境参数监测。
5.硐室压缩氧或自生氧气供给。
6.硐室有毒有害气体处理。
7.硐室温湿度控制。
现场检查有一项不具备，即为系统不合格。
检查人
赵大鹏、白善才、鲍井龙、佘成忠
总分
98
表5煤矿应急救援安全质量标准化评分表（压风自救）
项目
项目内容
基本要求
标准分
评分方法
得分
压风施救系统（100分）
一、空气压缩机安装（30分）
空气压缩机安装要求
空压机应安装在地面。
空压机在满足供气需要的同时，要至少有一台备用。
禁止井下安装空压机。
5
现场检查，不符扣5分。
5
固定式空压机及其储气罐四周应留有足够的空间，并保持通风良好。
5
现场检查，不符扣5分。
5
使用闪点不低于215℃的空压机油。
5
现场检查，不符扣5分。
5
空压机配备的压力表、安全阀、润滑油、水冷压缩机必须装设断油、断水、超温等安全保护装置；压力表、安全阀必须定期校准。
5
现场检查，一处不符扣5分。
5
安全阀动作灵敏、可靠，安全阀动作压力不得超过压力的1.1倍。
空气压缩机吸气口必须设置过滤装置。
5
现场检查，一处不符扣5分。
5
性能要求
压风机房内所有设备必须采用国家正规厂家生产的产品，具有产品合格证，设备布置符合机房要求，有直通调度室的电话。
5
现场检查，不符扣5分。
5
二、管路安装（25分）
管路安装规格
压风管材主管路必须采用4寸无缝钢管，支管采用2寸无缝钢管，钢管规格满足区域供风强度和风量要求。
5
现场检查，不符扣5分。
5
压风量满足供风区域人员紧急情况需要（每人供风量不小于0.1m3/min）。
5
现场检查，不符扣5分。
5
主管直径不小于100mm，支管直径不小于50mm。
3
现场检查，不符扣3分。
3
管路及阀门安装要求
压风管路和阀门型号符合设计要求，连接紧密、不漏风；在副井底及管路安装的较低点，应安装油（气）水分离器，定期排放。
4
现场检查，一处不符扣2分。
4
采区避灾路线上必须安装压风管路，并设置供气阀门，阀门间距不大于200m。
4
现场检查，一处不符扣2分。
4
压风自救系统阀门应安装齐全，能保证系统正常使用。
采掘工作面压风管路及阀门安装高度距底板应大于0.3m。
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现场检查，一处不符扣2分。
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三、自救设施安装要求（30分）
安装地点
总体要求
压风自救装置要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧，人行道宽度要保
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