齿轮刀具项目立项申请报告.docx

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齿轮刀具项目立项申请报告

齿轮刀具项目立项申请报告

一、项目提出的理由

中国的制造业正面临着第三次工业革命。

第三次工业革命是由于人工智能、数字制造和工业机器人等基础技术的成熟和成本下降，以数字制造和智能制造为代表的现代制造技术对既有制造范式的改造以及基于现代制造技术的新型制造范式的出现，其核心特征是制造的数字化、智能化和网络化。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

齿轮刀具制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

德阳某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在德阳某某工业园，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目建设地概况

德阳（Deyag）是四川省辖地级市，别称旌城，位于成都平原东北部。

德阳市是成渝经济圈重要区域中心城市和成都经济区重要增长极，也是四川省重点规划在建百万人口城市。

德阳于1983年建市，现辖旌阳区、中江县和罗江县，代管广汉市、什邡市、绵竹市。

幅员面积5911平方公里，户籍人口392万。

作为中国重大技术装备制造业基地和全国三大动力设备制造基地之一，德阳市生产了全国45%以上的大型轧钢设备，也世界最大的铸锻钢制造基地，发电设备产量全球第一，石油钻机出口全国第一。

全国60%的核电产品、40%的水电机组、30%的火电机组、50%的大型轧钢设备、20%的大型船用铸锻件由德阳制造。

德阳也是中国优秀旅游城市，历史文化积淀厚重。

其境内拥有"沉睡数千年，一醒惊天下"的三星堆古蜀文明遗址。

作为国家森林城市，其还是中国唯一的“联合国清洁技术与再生能源装备制造业国际示范城市”。

同时也是中国三大名酒“茅五剑”之一的剑南春的产地。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在德阳某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积13833.58平方米（折合约20.74亩），净用地面积13833.58平方米（红线范围折合约20.74亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照齿轮刀具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合齿轮刀具制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.78%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度160.92万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）战略性新兴产业发展规划

全面强化金融支持。

一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。

二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。

三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。

四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。

支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。

（二）中国制造2025

“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。

中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。

一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

（三）经济新常态

新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积13833.58平方米，建筑物基底占地面积10206.42平方米，总建筑面积17983.65平方米，其中：

规划建设主体工程12737.81平方米，根据测算：

计容建筑面积17983.65平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积13833.58平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计81台（套），设备购置费1476.91万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量661749.68千瓦?

时，折合81.33吨标准煤。

2、根据测算年总用水量5497.13立方米，折合0.47吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“齿轮刀具生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量661749.68千瓦?

时，年总用水量5497.13立方米，项目年综合总耗能量81.80吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量28.74吨标准煤/年，项目总节能率22.33%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

当前和今后一个时期，我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。

要全面完成“十二五”规划提出的节能减排目标，企业还需要在未来几年中继续努力，做好节能减排的大文章。

值得注意的是，节能减排是一个循序渐进的过程。

企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进，把企业的短期利益与长远发展相结合，在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方面下功夫，积极履行社会责任，有效开展节能减排，从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合德阳某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合四川省产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的齿轮刀具生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

“十二五”期间，我国工业领域积极推进工业产品生态设计，初步建立了政府引导和市场推动相结合的工业产品绿色设计推进机制。

《工业清洁生产推行“十二五”规划》把推行工业产品生态设计作为三大主要任务之首，按照“试点先行、稳步推进”的原则，开展产品生态设计试点，逐步完善产品生态设计标准体系。

工信部、发改委、环保部等三部委首次发布了《关于开展工业产品生态设计的指导意见》，开展百家工业企业产品生态设计示范企业创建试点，研究制定汽车、电子电气产品、建材、日化用品等典型产品的生态设计评价标准。

同时，大力推广无毒无害或低毒低害的绿色原料和产品，围绕工业生产所需的原材料及有关最终产品，减少含汞、六价铬、铅、镉、砷、氰化物及POPs等有毒有害物质的使用。

在电池行业推广无镉化铅蓄电池、无汞无镉减铅纸板锌锰电池，在有色金属行业推广多金属复杂硫化矿选矿无氰组合药剂等，在照明电器（荧光灯）行业推广汞含量2mg以下长寿命节能灯，在电子电气产品污染控制领域推广无铅焊料，促进了生产过程中使用低毒低害和无毒无害原料，大幅降低产品中有毒有害物质含量。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资4426.25万元，其中：

固定资产投资3337.48万元，占项目总投资的75.40%；流动资金1088.77万元，占项目总投资的24.60%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资3337.48万元，其中：

土建工程投资1427.03万元，占项目总投资的32.24%，设备购置费1476.91万元，占项目总投资的33.37%，其它投资433.54，占项目总投资的9.79%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=3337.48+1088.77=4426.25（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资4426.25万元，根据资金筹措方案，全部由德阳某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

8652.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

6544.29万元。

3、税金及附加：

36.75万元。

4、达纲年利税总额：

2450.71万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

2107.71万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

1580.78万元。

7、项目达纲年纳税总额：

869.93万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

47.62%。

2、达纲年投资利税率：

55.37%。

3、达纲年投资回报率：

35.71%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.30年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“齿轮刀具生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，德阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合四川省及眉山市仁寿县齿轮刀具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进仁寿县齿轮刀具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“齿轮刀具生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国齿轮刀具的国产化进程，推动齿轮刀具制造产业调整和行业振兴；有助于提高德阳某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、德阳某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“齿轮刀具生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进四川省眉山市仁寿县经济发展，为社会提供就业职位154个，达纲年纳税总额869.93万元，可以促进仁寿县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、产业是一个地区加快发展的基础和支撑，促进产业集聚是后发地区实现跨越式发展的必由之路。

强化产业集聚拉动效应，推动产业集群发展，不断壮大发展实力，江西就能翻开发展升级的新篇章。

按照全省主体功能区规划要求，坚持产