3安全生产绩效考核规范样式试行版.docx
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3安全生产绩效考核规范样式试行版
、、分公司各矿井“三三三一”安全生产绩效考核评分办法（试行）
序号
考核要素
考核要求
检查内容
资料要求
评分标准
标准
分数
集团考核部门
公司督导考核部门
1
基本要求
1.安全生产资质证照齐全。
1、采矿许可证
2、煤炭生产许可证
3、安全生产许可证
4、营业执照。
1、矿井证照登记表（附1.1-1）及证照复印件。
安全生产资质证照缺少（失效）1证扣2分。
5
安监局
安监部
2.建立安全生产专职管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员。
1、安全生产专职管理机构设置文件
2、专职安全生产管理人员在册档案（名册）。
1、矿井安全管理机构图（附1.2-1）
2、矿井专职安全管理人员名册（附1.2-2）
未建立专职机构扣3分；人员配置不符合规定，少1人扣0.5分。
安监局
安监部
3.建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，责任制齐全并且汇编成册。
1、安全生产责任制汇编（责任制齐全）
1、编制矿井各级领导、职能部门及所有岗位（工种）人员安全生产责任制，并印制成书。
安全生产责任制少1项扣1分；1项不完善扣0.5分；没有汇编扣0.5分。
安监局
安监部
4.及时传达、贯彻落实考核周期内上级安全文件、会议精神及实时制定的安全规定、措施。
1、传达、贯彻、落实的会议记录、纪要
2、转发的文件
3、结合实际制定的落实措施和具体办法
1、上级安全文件、会议精神传达、贯彻记录（附1.4-1）
2、安全办公会议记录（附1.4-2）
3、安全办公会议纪要
4、矿转发及自定的安全生产文件
安全文件、会议精神未及时传达贯彻，1次扣2分。
未落实上级实时制定的安全规定、措施，1次扣2分。
安监局
安监部
2
安全培训
1.制定、落实年度安全培训、应急培训、职业健康培训和在职班组长素质提升培训计划。
1、年度安全培训培训计划
2、年度应急培训计划
3、安全培训计划月度落实台账
4、查安全培训时间、课时是否符合要求
5、应急培训计划月度落实台账、记录
6、查应急培训时间、课时是否符合要求
1、矿井年度培训计划文件（内有安全培训、应急培训、职业健康培训、班组长素质提升培训计划）
2、矿井月度生产计划（有培训内容）
3、月度培训台账（附2.1-1）
4、月度培训记录（附2.1-2）
5、培训档案（教学计划、点名册（附2.1-3件）、考试卷（印上考试时间（附2.1-4））、成绩单（附2.1-5））
未制定年度培训计划扣2分；未完成培训计划1项扣1分；培训时间、课时不符合要求的，每项扣1分。
5
安监局、人力资源部、平煤股份培训处、许平煤业培训处、建工集团人力资源部
安监部
2.员工按照规定全员培训，做到先培训合格后上岗，先培训合格后转岗。
员工熟练掌握应知应会、必知必会知识。
建立全员安全培训档案。
1、新工人培训记录及档案（抽查＞5人）
2、转岗人员安全培训记录及档案（抽查＞5人）
3、全员安全培训台账、记录、档案
4、现场抽查应知应会、必知必会（抽查＞5人）
1、员工个人培训档案（附2.2-1）
2、新工人培训记录（附2.2-2）
3、转岗人员培训记录（附2.2-3）
4、全员安全培训记录（附2.2-4）
未做到安全培训合格上岗，1人（次）扣0.5分；未建立全员安全培训档案扣2分，档案不齐全，1人（次）扣0.1分。
未熟练掌握应知应会、必知必会知识1人（次）扣0.5分。
安监局、人力资源部、平煤股份培训处、许平煤业培训处、建工集团人力资源部
安监部
3.主要负责人、“五职”矿长、带班领导、安全生产管理人员、班组长、特种作业人员，按规定参加安全资格培训并取得安全资格证，做到持证上岗。
1、主要负责人、“五职”矿长资格证、矿长安全资格证、带班领导安全资格证
2、安全生产管理人员、班组长资格证、特种作业人员操作资格证（复印件档案）（抽查＞5人）
3、现场抽查特种作业人员持证上岗情况（抽查＞5人）。
1、矿井领导资格证登记表（2.3-1）及资格证复印件
2、安全生产管理人员资格证登记表（附2.3-2）及复印件
3、班组长资格证登记表（附2.3-3）及复印件
4、特种作业人员操作资格证登记表（附2.3-4）及复印件
证照无效或无证上岗1人（次）扣1分。
安监局、人力资源部、平煤股份培训处、许平煤业培训处、建工集团人力资源部
安监部
3
安全质量标准化
1.明确安全质量标准化工作和“五优”矿井创建工作管理机构和职能。
1、安全质量标准化和“五优”矿井创建工作管理机构和职能设置文件。
1、矿井有创建文件。
内有管理机构和职能设置、创建规划、创建措施、管理制度、投入保障制度、考核和奖惩制度等内容。
未明确安全质量标准化工作机构、职能扣1分。
5
安监局
安监部
2.制定、落实安全质量达标和“五优”矿井创建管理制度、投入保障制度、考核和奖惩制度。
1、质量达标和“五优矿井”创建规划、创建措施、管理制度、投入保障制度、考核和奖惩制度。
2、质量标准化资金足额提取使用台账
3、旬检月评资料
4、考核奖惩文件
5、创建规划进度、完成总结
1、矿井有创建文件。
内有管理机构和职能设置、创建规划、创建措施、管理制度、投入保障制度、考核和奖惩制度等内容。
2、矿井月度生产经营计划（内有具体的质量标准化创建内容）
3、建立质量标准化资金提取使用台账（附3.2-1）
4、矿井每旬质量标准化自检资料
5、矿井质量标准化自评月报
6、质量标准化考核奖惩凭证（文件、罚款单据等）
7、质量标准化及五优矿井创建月度工作总结
未制定规划、制度1项扣1分；规划不具体、制度不完善1项扣0.5分；规划、制度落实不到位，1处扣1分。
安监局
安监部
3.按照煤矿安全质量标准化标准施工生产，现场做到安全、标准、整洁、实用，文明生产状况良好。
1、现场抽查1面1头1峒室的工程质量和文明生产状况。
1、采掘工作面严格按照煤矿安全质量标准化管理，溜子平直、液压柱迎山有力、超前支护符合要求、两巷安全出口高度符合要求，各种排版悬挂齐全整齐；
2、机电硐室的设备摆放和机电设备质量标准化。
3、机电硐室的设备摆放不整齐或者机电设备质量标准化达不到要求的1处扣0.5分；机电硐室工程质量不符合标准和文明生产要求，扣1分。
安监局
生产部
开掘部
机电部
安监部
4
班组建设
1.建立并严格落实班组管理的考评、奖惩、班组长选拔任用“三项机制”。
1、查班组管理考评、奖惩、班组长选拔任用制度，是否以文件形式印发；
2、查班组管理考评、奖惩、班级长选拔作用记录，台账是否健全。
1、班组建设考评汇总表（附4.1-1）
2、班组建设奖惩记录（附4.1-2）
3、班组长选拔记录（附4.1-3）
未建立考评机制扣1分；考评机制不完善1项扣0.5分；考评机制未落实1项扣0.5分。
未建立奖惩机制扣1分；奖惩机制不完善1项扣0.5分；奖惩机制未落实1项扣0.5分。
未建立班组长选拔任用机制扣1分；选拔任用机制未落实1次（班组）扣0.5分。
5
安监局、工会
政工部
2.深化“两个落实、六项基础和一个重点”。
落实集团班组安全管理规定和班组建设层级化管理办法。
建立、落实班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设基础管理制度。
建立、落实班组“三基三抓一追究”管理制度。
1、查矿井班组建设组织机构是否建立，组织机构及成员工作职责是否明确，各班组是否配备有群众监督员、青安岗员、纪检安全员；
2、查1161班组建设、班级安全管理规定和班级建设层级化管理办法，是否以文件形式印发；
3、查班组是否制定班组安全宣传教育制度、安全技能培训制度、班组长队伍建设基础管理制度和班组“三基三抓一追究”管理制度；
4、查是否建立班组、班组长、班组内职工基本信息台账、愿景体系；
5、查矿井是否每月对班组长进行月度考核，是否建立有评选台账；
6、查矿井是否开展优秀班级、优秀班级长评选，是否建立有评选台账；
7、抽查班组责任追究台账是否建立；
8、查班级安全宣传教育培训记录是否建立，并按规定开展活动；
9、查班级隐患排查整改落实情况是否到位；
10、查班组合理化建议台账是否建立；
11、查班组“三个一”学习台账，是否制定有学习计划、学习教案、测试和奖惩情况；
12、查金牌区队长、金牌班组长、金牌员工评选台账，是否制定并印发评选办法，是否按照规定开展评选；
13、抽查应知应会、“双述”是否有记录，抽查率是否超过80%。
1、班组长、班组长登记表见、、分公司发[2012]13号文；
2、班组长、班组员工考核台账（附4.2-1）
3、班组责任追究台账（附4.2-2）
4、班组安全宣传教育培训记录（附4.2-3）
5、班组合理化建议台账（附4.2-4）
6、班组“三个一”台账（附4.2-5）
7、班组隐患排查以安全监察部规定为准。
未落实集团班组安全管理规定的1项扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。
未落实集团班组建设层级化管理办法的1处扣0.5分；落实不到位的1项扣0.2分。
未建立班组安全组织、安全制度、安全教育、现场管控、安全技能培训和班组长队伍建设管理制度的，1项扣1分；制度不完善的1项扣0.5分；未落实制度的1项扣1分；落实不到位的，1项扣0.5分。
班组落实“三基三抓一追究”工作不到位的，1班组扣0.5分。
安监局、工会
政工部
5
干部作风
1.矿处级正职每月下井不少于10次；分管生产、安全、开拓、机电和技术管理的副职每月下井不少于15次；其他副职每月下井不少于6次。
1、查领导干部下井及深入现场工作制度，并以文件形式发；
2、查领导干部下井记录，是否与人员定位系统相照。
1、未制定领导干部下井及深入现场工作制度扣1分，示以文件形式印发扣0.5分，未明确下井指标或指标不符合要求扣0.3分，未明确领导下井工作职责扣0.1分；
2、1人次下井次数不够扣1分；
3、领导干部下井记录与定位器不对照，1人次扣1分。
5
安监局、组织部、纪委
政工部
2.矿（公司、处）副总以上和井下基层生产区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。
每月正职带班不少于5次，分管安全生产副职带班不少于6次，其他副职带班及四点班、夜班各次数符合单位规定。
严格交接班制度、带班公示和下井档案管理制度。
1、查矿井是否制定领导带班下井、交接班、公示和档案管理制度，并以文件形式印发；
2、查领导干部带班下井月度计划，是否符合规定；
3、查领导干部带班下井交接班记录，是否按照规定交班；
4、查领导干部下井记录，是否按照规定填写；
5、查领导干部下井情况考核记录、公示记录，是否进行月度考核和按照规定进行公示，是否按规定报公司政工部；
6、抽查区队领导干部跟班计划，是否按照规定跟班。
1、带班计划表（附5.2-1）
2、交接班记录（附5.2-2）
3、带班下井记录（附5.2-3）
4、领导干部下井情况考核表（附5.2-4）
1、无矿领导分包区队制度扣1分，示以文件形式印发扣0.5分，未明确领导分包警队及职责扣0.5分；
2、矿领导未按规定参加区队班前会及安全活动，少1次扣0.2分，记录与区队班前会及安全活动记录不一致，一次扣0.1分；
3、未对领导参加分包区队班前会及安全活动情况考核扣0.5分，未上报扣0.3分，上报不及时扣0.1分。
安监局、组织部、纪委
政工部
3.矿（公司、处）副总以上分工包保区队领导，每人每月至少安全检查2次所包保区队作业地点，参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。
1、矿领导包保区队文件
2、包保领导现场检查记录
3、包保领导参加班前会或安全活动记录。
1、区队班前会及安全活动记录（附5.3-1）；
2、区队班前会及安全活动情况统计表（附5.3-2）
对所包区队安全检查少1次扣1分；参加所包保区队班前会或安全活动少1人（次）扣0.5分。
安监局、组织部、纪委
政工部
6
安全工程
1.区域瓦斯治理工程量，按期完成安全达标煤量规划，治理工程项目进度符合集团规划要求，按期验收、移交和投用。
1、消突安全达标煤量规划
2、区域瓦斯治理工程计划
3、安全达标煤量规划、工程项目开工纪要、记录。
4、安全达标煤量规划、工程计划项目月报
5、工程计划项目验收、移交记录
6、现场：
工程计划项目投入使用情况
1、以矿井十二五规划、三至五年规划为标准；
2、制定矿井年度计划；
3、安全达标煤量规划、工程项目开工以矿井红头会议纪要为准，会议记录必须有参加人员签字；
4、安全达标煤量规划、工程计划项目月报以矿井一通三防重点工程月报为准；
5、工程计划项目验收、移交记录必须齐全，有签字；
6、现场实际查看。
1、未制定矿井十二五规划、三至五年规划、年度计划，每项扣1分；
2、安全达标煤量规划、工程项目开工没有会议纪要、会议记录，每项扣0.5分；未按照计划进度施工，1处（次）扣1分；未按规定期限验收、移交和投用，1个工程项目扣2分。
10
安监局、规划发展部、平煤股份通风处、许平煤业通风处、建工集团技术安全部
通防部
2.区域水害治理工程计划项目进度符合集团规划要求，按期验收、移交和投入使用。
1、区域水害治理工程计划项目开工纪要、记录。
2、工程计划项目月报
3、工程计划项目验收、移交记录
4、现场：
工程计划项目投入使用情况
1、矿井根据区域水害治理工程计划任务，有以矿红头文件下发的会议纪要；
2、制定有月度和季度考核奖励办法；
3、每月按照计划开工和完工，以月度计划下达。
4、安全治理整顿项目月报（附6.2-1）
5、钻孔完成情况验收签字表；
6、现场查看工程进展情况，和上报情况是否吻合。
灰岩水区域治理滞后于集团规划要求扣0.5分，工程项目未按照计划进度施工，1处（次）扣1分；未按规定期限验收、移交投入使用，1个工程项目扣2分,年度区域水害治理工程召开专门会议，成立领导小组，并下发正式文件，缺扣0.5分，无月报扣0.5分。
安监局、规划发展部、平煤股份地测处、许平煤业地测处、建工集团技术安全部
地测部
3.完成集团下达的安全质量标准化达标规划、示范化矿井创建和“五优”矿井创建目标。
1、质量达标自评月报
2、上级检查验收资料
未完成达标规划目标，1个项目扣2分。
安监局
安监部
4.安全生产治理整顿项目完成规划目标。
1、安全生产治理整顿项目规划文件。
2、项目的开工、进展台帐、记录、报表
3、项目完工验收资料
4、现场：
项目投入使用情况。
1、集团公司安全生产治理整顿项目规划文件
2、安全治理整顿工程项目开（复）工会议纪要
3、安全治理整顿工程项目开（复）工验收单（记录）（附6.4-1）
4、安全治理整顿项目月度验收单（记录）（附6.4-2）
5、安全治理整顿项目进度台账（附6.4-3）
6、安全治理整顿项目竣工验收单（自验收）（附6.4-4）、验收申请、公司验收资料
未按照计划进度实施，1处（次）扣1分；未按规定期限完工、验收、投入使用，1个项目扣2分。
安监局
安监部
5.完成集团核定的钻孔工程量、瓦斯抽采量、瓦斯利用量。
建立并严格落实瓦斯钻孔工程、抽放及利用量弄虚作假责任追究制度。
1、瓦斯钻孔工程量、抽放量及利用量核定计划文件。
2、瓦斯钻孔工程量、抽放量及利用量记录、报表、台帐
3、现场：
查计量仪等
1、瓦斯钻孔工程量、抽放量计划以矿井每月下达计划文件为准；
2、瓦斯钻孔工程量、抽放量记录、报表、台帐以矿井防突（打钻、抽放）日报、月报、终孔报告单为准（、、新井、白庙矿现格式一样）；
3、瓦斯抽采自动计量装置安设必须齐全（查现场）。
1、每月未下达计划文件，一次扣0.5分；
2、未完成集团核定的瓦斯钻孔工程量、抽放量、利用量计划，每项扣5分；
3、钻孔验收制度不落实的，1处（项）扣2分；瓦斯抽采、利用自动计量监测安设不齐全或失效的，1处扣2分；打钻、抽采弄虚作假，1处（次）扣5分；钻孔抽采浓度偏低未及时查明原因并进行处理的，每处（项）扣1分；
4、未按规定安装瓦斯抽采自动计量装置的，每处（项）扣2分。
安监局、平煤股份通风处、许平煤业通风处、建工集团技术安全部
通防部
6.矿井基本建设、技术改造主体工程与安全设施同时设计，同时建设，同时投入生产或使用。
1、初步设计
2、安全评价报告
3、安全专篇
4、安全验收评价报告、纪要、记录
5、现场：
查安全设施投入使用情况
1、初步设计；
2、安全评价报告；
3、安全专篇（有资质单位编制后上报豫南分局，并通过会审取得批复）
4、安全验收评价报告、纪要、记录；
5、豫南分局验收，并有会议纪要、记录和安全设施验收的批复；
5、现场：
查安全设计投入使用情况
主体工程与安全设施不符合“三同时”规定的，1处（次）扣3分。
初步设计、安全评价、安全专篇、安全验收评价缺1项扣2分。
安监局、规划发展部、平煤股份开拓处、许平煤业工程计划处、建工集团技术安全部
总办室
开掘部
7
现场管理
1.全面落实《防治煤与瓦斯突出规定》两个“四位一体”要求、区域治理和局部措施执行到位。
1、突出危险性鉴定、区域划分批复文件
2、批复的矿井（水平、采区）防突专项设计
3、批复的采掘工作面消突评价报告
4、工作面区域和局部防突措施
5、采煤工作面抽采率、预抽率及预抽期资料
6、突出危险性参数测定台账及测定报告
7、现场：
至少抽查2个采掘工作面的区域和局部措施现场落实情况。
1、按规定完成煤层突出危险性鉴定（有资质部门）和区域划分批复文件；
2、矿井（水平、采区）防突专项设计必须取得（集团公司）批复；
3、采掘工作面消突评价报告必须由有资质部门编制，经许平公司批复；
4、工作面区域和局部防突措施编制必须符合防突规定或上级有关文件；
5、采煤工作面抽采率、预抽率必须建立台账；
6、突出危险性参数按规定由资质部门进行测定，并建立台账；
1、未按规定完成煤层突出危险性鉴定和区域划分并取得批复的的，1处（次）扣3分；
2、未编制矿井（水平、采区）防突专项设计并取得批复的，1处（次）扣2分；
3、突出煤层未编报工作面消突评价报告和未取得批复进行回采的，1处（次）扣1分；
4、区域综合防突措施及局部综合防突措施落实不到位，1处（头面）扣3分；
5、工作面回采前抽采率、预抽率（预抽期）不符合规定，1处（次）扣3分，未建立台账一项扣0.5分；
6、未按规定及时进行突出危险性参数测定的，1处（次）扣2分，未建立台账扣0.5分。
20
安监局、平煤股份通风处、许平煤业通风处、建工集团技术安全部
通防部
2.通风系统合理稳定、瓦斯监测系统灵敏可靠、防灭火系统完善，瓦斯管理及防尘制度落实到位。
1、矿井通风、防尘、防灭火、安全监控系统图
2、串联通风措施
3、安全监测报表
4、矿井一通三防管理制度
5、一通三防措施
6、一通三防各类报表、记录、台帐
7、现场：
至少抽查2个采掘工作面的“一通三防管理制度”和措施落实情况
1、矿井通风、防尘、防灭火、安全监控系统图完善、齐全；
2、串联通风措施按规定程序审批；
3、矿井一通三防管理制度要制订成册；
4、一通三防各类报表、记录、台帐统一标准（以2011年平禹煤电公司一通三防部下发的为准）。
1、矿井通风、防尘、防灭火、安全监控系统图不完善的，一处扣0.5分；
2、没有按规定完善专用回风巷或专回不专用的，1处扣3分；没有实现分区通风或风量不足的，1处扣3分；
3、存在不合理串联通风或串联通风措施未按规定审批、循环风、老塘通风的，1处扣3分；
4、主要通风机风压不匹配，1处扣1分；安全监测监控系统故障率超过规定、防灭火系统不完善的，1处扣2分；
5、采掘工作面回风流出现CO超标的，1处扣3分，瓦检员空班漏检、安全监测系统断电范围不符合规定或断电不灵敏的，1处（次）扣3分；煤尘超标的，1处扣2分；
6、一通三防各类报表、记录、台帐缺项或内容不完善的，每项扣0.5分
安监局、平煤股份通风处、许平煤业通风处、建工集团技术安全部
通防部
3.全面落实《煤矿防治水规定》，排水系统完善，水害防治措施落实到位。
1、矿井区域水害治理措施
2、探放水设计
3、相关图纸、台帐、记录
4、现场：
至少抽查1个采掘工作面的措施、设计落实。
1、矿井区域水害及采掘工作面底板及老空水的探放和治理有专项设计和措施，并经上级有关部门的会审签字，并有批复。
2、必备图纸：
矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图、矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图；
3、必备台账：
矿井抽水试验成果台账、井田地质钻孔综合成果台账、井下水文钻孔综合台账、井下探放老空水资料台账、矿区和周边煤矿采空区资料台账、矿井突水点台账、涌水量观测台账、采煤工作面水害分析预测表、气象资料台账、水源、水质受污染台账、水闸门观测台账、水质分析成果台账、封孔不良钻孔台账、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账（7.3-1——7.3-14）（台账按煤电公司下发模式执行）
4、落实采掘工作面防治水方面是否有设计和措施，采掘工作面在探放水前工作面排水系统是否完善，是否能满足排水要求，工作面回采或掘进是否严格按设计和措施规定执行。
5、制度：
水文地质测量管理制度
三量管理制度
水害治理工程设计审批制度
资料管理制度
资源管理制度
防治水工程管理制度
地测防治水安全评价制度
水害隐患排查分析预报、检查制度。
采区排水系统不完善，1处扣3分；工作面排水系统不完善，1处扣1分。
未按措施进行物探或钻探的，1处扣2分；造成工作面被淹的，1处扣5分。
必备图纸及台账缺一项扣0.5分，一项不规范扣0.2分；制度缺一项扣1分，一项不规范扣0.2分。
安监局、平煤股份地测处、许平煤业地测处、建工集团技术安全部
地测部
4.对工作面贯通、安装、初采初放、回收等关健环节进行重点管理，安全措施及规章、制度落实到位。
冲击地压矿井建立、落实冲击地压防范措施。
建立、落实地质预测预报制度。
1、工作面贯通、安装、初采初放、回收等关健环节管理制度
2、工作面贯通、安装、初采初放、回收等关健环节安全措施及措施学习贯彻记录
3、工作面贯通、安装、初采初放、回收等关健环节专题会议记录
4、现场：
至少抽查2个采掘工作面措施、制度规定及落实情况
1.贯通措施，贯通卡片，贯通前后的调风方案。
2、工作面贯通措施；
3、贯通前会议纪要
4、成立安装、初采初放领导小组有会议纪要，调度室有记录。
5、采掘工作面每月和季度有月度和季度水文、地质预报单，掘进前有掘进地质说明书，回采前有回采地质说明书。
措施、制度规定不符合公司要求的，1处（项）扣1分；现场未落实的，1处（项）扣2分。
地质预测预报制度不落实的，1处（次）扣1分。
冲击地压矿井未制订防范措施扣2分，未落实措施1处（次）扣1分。
安监局，平煤股份生产处、开拓处、地测处，许平煤业生产技术处、工程计划处、地测处，建工集团技术安全部
生产部
开掘部
5.供电、提升运输、通风、排水、压风系统安全保护装置及设施齐全有效，并按规定试验。
制定、落实矿用设备、钢丝绳、电缆等技术性能检测、试验制度；设备检修制度；设备准用制度；电气失爆安全检查制度。
制定、落实矿井单回路供电期间及矿井大面积停电安全技术保障措施。
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