质量环境职业健康安全程序文件710.docx

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质量环境职业健康安全程序文件710

质量环境职业健康安全程序文件（七）-施工设备管理程序

施工设备管理程序 

1、目的

对公司的施工设备进行维护和保养，满足工程需要，降低机械设备对环境的污染，避免机械伤害，确保在施工过程中安全使用适宜的设备。

2、适用范围

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本程序适用于公司施工设备的管理。

本程序包括GB/T19001—20006.3b）、

3、职责

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3.1机械管理中心

⑴编制本程序，负责组织、贯彻、实施本程序；

⑵负责提供和维护公司自有施工设备；

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⑶负责外租施工设备。

3.2工程项目部

⑴负责现场施工设备的日常管理；

⑵确保在施工过程中使用适宜的设备。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1施工设备的购置

，经公司主管经理审批，由公司机械管理中心统一购置。

5.2施工设备的管理 

，确保在施工过程中使用适宜的设备。

，方能上岗工作。

，应对施工设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要。

，发现问题及时解决，并做好抽查、复查记录。

，现场机调员负责对外租施工设备的技术状况和安全性能进行检查,确保租用的施工设备能够满足工程的需要，并做好进场检查记录。

，发现问题及时解决，并保存好检查、复查记录。

，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，发现问题及时解决并做好检查、复查记录。

，应提出书面的施工技术要求，以满足工程质量的要求。

⑴建立小型机械设备台帐；

⑵小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查；

⑶每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查。

5.3施工设备的维护和修理

，认真填写机械履历书。

，负责现场自有施工设备的抢修工作，保障现场自有施工设备能够满足工程的需要。

，机械管理中心根据自有施工设备的技术状况，编制下一年度的机械设备大中修计划，经机械管理中心经理批准后实施。

每月末，制订下一月度的机械设备的维修计划，经机械管理中心经理批准后实施。

大修计划可根据具体情况按月进行调整，经机械管理中心经理批准后实施。

，机械管理中心组织验收，确保修复后的施工设备能够满足工程的需要，并做好修理验收记录。

，机械管理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录。

不能及时修复时，由机械管理中心负责更换同类型设备，满足工程的需要。

，由现场机调员通知机械供应方，由机械供应方进行抢修或更换。

5.4环境保护和安全管理

，每月组织一次环保和安全状况的检查。

，确保尾气排放达到公司规定的指标；负责对自有施工设备的工作噪声进行控制。

，由材料管理员妥善处理。

禁止将废油排放到地面或下水道中。

，禁止违章操作。

6、相关文件

6.1公司《施工过程控制程序》

6.2公司《现场施工设备管理办法》

6.3公司《施工设备维修管理办法》

6.4总公司《市政工程机械技术保养规程》

6.5北京市《市政工程施工安全操作规程》

7、质量记录

7.1机械设备技术状况台帐（CX07—表1）；

7.2机械设备技术状况检查记录（CX07—表2）；

7.3机械设备进场检查记录表（CX07—表3）;

7.4机械设备进场检查记录台帐（CX07—表4）；

质量环境职业健康安全程序文件（八）-与顾客有关的过程控制程序

与顾客有关的过程控制程序

1、目的

充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求。

有效履行工程合同。

2、适用范围

适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审。

本程序包括GB/T19001—2000

3、职责

3.1营销中心

⑴负责制定本程序；

⑵负责与顾客联系，组织公司相关部室及工程项目部，确定顾客的要求和对招投标文件及合同的评审，汇总评审结果，报总经理/总经济师审批。

3.2工程部

⑴确认公司是否能够按计划、按工期要求履行合同。

⑵确认是否能够根据顾客要求，按质量要求履行合同。

3.3材料管理中心

确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。

3.4机械管理中心

确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备。

3.5劳动人事部

确认人力资源的保证能力。

3.6计量试验中心

确认是否能够提供施工所需的检验试验设备。

3.7工程项目部/分公司

负责履行合同。

3.8总经理/总经济师

工程造价≥5000万元的，总经理主持评审并批准。

工程造价<5000万元的，总经济师主持评审并批准。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1与产品有关要求的确定

，包括有关产品交付方式和服务的要求。

，公司对预期或规定用途所提出的要求，包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺。

5.2评审的内容

，包括顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决。

，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施，有能力满足顾客对产品交付使用和服务等各方面的要求。

5.3评审过程

人事部、计量试验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师审批。

5.4合同的修订

合同履行中，由于顾客要求或客观因素的影响，需要变更合同内容时，由营销中心组织评审，与顾客签订补充合同，并通知相关部室及项目经理部。

5.5工程项目部根据工程需要提出的合同变更（工程变更），经顾客、设计、监理同意签证后实施，不再评审，但必须有签证记录（工程洽商记录）。

6、相关文件

6.1《中华人民共和国招标投标法》

6.2《中华人民共和国合同法》

6.3《建筑安装工程承包合同条例》（国发[1983]122号）

6.4《建设工程施工合同管理办法》（建建[1993]78号）

6.5北京市《建设工程施工合同管理办法》

7、记录

7.1顾客要求情况表

7.2投标文件/合同评审记录

7.3合同修改评审记录

质量环境职业健康安全程序文件（九）-物资采购和管理程序

物资采购和管理程序

1、目的

对采购过程及供方进行控制，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。

确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。

2、适用范围

适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作。

本程序包括GB/T19001—20007.4、

3、职责

3.1材料管理中心

⑴负责制定组织检查本程序的实施。

⑵负责采购构成工程实体的材料如：

钢筋、水泥、木材、商品砼、预制构件等；标准的周转材料。

⑶负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作。

3.2工程项目部/分公司

⑴负责采购辅助材料如：

五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料

⑵负责现场物资管理。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1供方的评审及评价

，直接影响最终产品使用性能的物资供方，对可能造成环境影响的物资供方，均应进行评审。

，具体执行《公司物资供方评审准则》。

，符合，分别进行评审，并建立“合格供方名册”。

，由材料管理中心经理批准。

工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”，由工程项目部/分公司主管经理批准。

作为物资采购的依据。

，经本单位主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审,并纳入《物资合格供方名册》。

，可作为采购物资时选择供方的依据，不再进行评审。

，每半年填写“采购物资质量反馈表”，报公司材料管理中心，作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。

，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审。

5.2采购信息及采购

，比质、比价采购。

了解供方的设备、有关人员资格及质量管理体系。

，编制单项工程物资需用计划，报公司材料管理中心。

计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。

，编制具体采购计划，经材料管理中心经理批准，采购员按照计划在合格供方中采购。

，实施物资采购时，编制的采购计划，由工程项目部/分公司主管经理批准。

采购员按照计划在合格供方中采购。

，合同应经本单位主管经理审批。

，工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底，并提出质量环保标准的具体要求。

5.3采购物资的验证

，保证与所购物资相符。

，进入现场后。

工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好检查记录。

，工程项目部按照规定送检。

执行《产品的监视和测量控制程序》。

，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。

验证时应填写“验证记录”。

，在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排。

在货源处已经顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验。

5.4产品标识和可追溯性

，工程项目部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识，对顾客提供的产品，应加“顾客”标志进行标识。

执行公司《物资标识管理办法》。

5.5物资的防护

，执行公司《现场物资搬运管理办法》。

，工程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单，核对物资的品名、规格、型号、数量，并办理签字、验收、入库手续。

，执行《公司仓库管理办法》。

，应每月进行检查，填写“库存材料检查记录”。

5.6当出现不合格物资时，执行《不合格品控制程序》。

6、相关文件

6.1《产品的监视和测量控制程序》

6.2《不合格品控制程序》

6.3公司《物资标识管理办法》

6.4公司《现场物资搬运管理办法》

6.5公司《仓库管理办法》

7、质量记录

7.1供方评审表

7.2物资合格供方名册

7.3采购物资质量反馈表

7.4供方货源处验证记录

7.5物资标识记录表

7.6库存材料检查记录表

质量环境职业健康安全程序文件（十）-工程分包管理程序

工程分包管理程序

1、目的

为选择合格的工程分包方，并对其进行管理及控制，以保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方要求。

2、适用范围

适用于对公司工程分包的管理。

本程序包括GB/T19001—20007.4条款。

3、职责

3.1公司营销中心

负责制定并组织贯彻执行本程序，负责签订工程分包合同。

3.2工程项目部

负责工程分包方的各项管理工作。

3.3工程部

检查工程项目部分包工程的质量、环境管理工作。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1工程分包方的选择、评价和重新评价

，工程项目部制定工程分包计划，报公司营销中心，公司主管经理审批。

，对工程分包方进行评价，评价内容：

⑴分包方营业执照；

⑵施工资质等级；

⑶设备状况；

⑷质量管理体系及人员持证上岗情况；

⑸工作业绩和相关经验。

，项目部填写分包方登记表报公司营销中心。

，营销中心编制“公司合格工程分包方名册”，保存评价资料。

，营销中心会同工程项目部，对分包方进行年终评价，评价合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名册”。

评价不合格的，不得继续使用。

5.2工程分包方的控制

，不得再分包或转包。

发现其分包或转包，公司立即同其解除合同。

，执行公司《物资采购和管理程序》。

，工程项目部每月检查一次。

，报工程部审批，工程项目部进行检查。

，报工程项目部计量管理员。

，需经工程项目

部质检人员验证，报监理及相关部门后，方可进行下步工序。

，执行《不合格品控制程序》。

，工程项目部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查。

6、相关文件

6.1《物资采购和管理程序》

6.2《不合格品控制程序》

6.3《监视和测量装置控制程序》

6.4《环境运行控制程序》

6.5《施工安全劳动保护控制程序》

6.6《应急准备和响应控制程序》

6.7《施工过程控制程序》

6.8《产品的监视和测量控制程序》

6.9公司《分包工程的资质审核及管理办法》

7、质量记录

7.1分包方评审记录

7.2合格分包方名册

7.3工程分包方登记表

7.4在施分包工程检查表

7.5工程分包综合评价表

7.6合格分包方年终评审记录

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