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1、质量环境职业健康安全程序文件710质量环境职业健康安全程序文件（七）-施工设备管理程序施工设备管理程序1、目的对公司的施工设备进行维护和保养，满足工程需要，降低机械设备对环境的污染，避免机械伤害，确保在施工过程中安全使用适宜的设备。2、适用范围For personal use only in study and research; not for commercial use本程序适用于公司施工设备的管理。本程序包括GB/T190012000 6.3b）、3、职责For personal use only in study and research; not for commercial us

2、e3.1机械管理中心编制本程序，负责组织、贯彻、实施本程序；负责提供和维护公司自有施工设备；For personal use only in study and research; not for commercial use负责外租施工设备。3.2工程项目部负责现场施工设备的日常管理；确保在施工过程中使用适宜的设备。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1施工设备的购置，经公司主管经理审批，由公司机械管理中心统一购置。 5.2施工设备的管理，确保在施工过程中使用适宜的设备。，方能上岗工作。，应对施工设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的

3、需要。，发现问题及时解决，并做好抽查、复查记录。，现场机调员负责对外租施工设备的技术状况和安全性能进行检查,确保租用的施工设备能够满足工程的需要，并做好进场检查记录。，发现问题及时解决，并保存好检查、复查记录。，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，发现问题及时解决并做好检查、复查记录。，应提出书面的施工技术要求，以满足工程质量的要求。建立小型机械设备台帐；小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查；每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查。5.3施工设备的维护和修理，认真填写机械履历书。，负责现场自有施工设备的抢修工作，保障现场自有施工设备能够满足工程的需要。，机械管理中心根据自有施

4、工设备的技术状况，编制下一年度的机械设备大中修计划，经机械管理中心经理批准后实施。每月末，制订下一月度的机械设备的维修计划，经机械管理中心经理批准后实施。大修计划可根据具体情况按月进行调整，经机械管理中心经理批准后实施。，机械管理中心组织验收，确保修复后的施工设备能够满足工程的需要，并做好修理验收记录。，机械管理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录。不能及时修复时，由机械管理中心负责更换同类型设备，满足工程的需要。，由现场机调员通知机械供应方，由机械供应方进行抢修或更换。5.4环境保护和安全管理，每月组织一次环保和安全状况的检查。，确保尾气排放达到公司规定的指标；负责对自有施工

5、设备的工作噪声进行控制。，由材料管理员妥善处理。禁止将废油排放到地面或下水道中。，禁止违章操作。6、相关文件6.1公司施工过程控制程序6.2公司现场施工设备管理办法6.3公司施工设备维修管理办法6.4总公司市政工程机械技术保养规程6.5北京市市政工程施工安全操作规程7、质量记录7.1机械设备技术状况台帐(CX07表1)；7.2机械设备技术状况检查记录(CX07表2)；7.3机械设备进场检查记录表(CX07表3);7.4机械设备进场检查记录台帐(CX07表4)；质量环境职业健康安全程序文件（八）-与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序1、目的充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾

6、客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求。有效履行工程合同。2、适用范围适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审。本程序包括GB/T190012000 3、职责3.1营销中心负责制定本程序；负责与顾客联系，组织公司相关部室及工程项目部，确定顾客的要求和对招投标文件及合同的评审，汇总评审结果，报总经理/总经济师审批。3.2工程部确认公司是否能够按计划、按工期要求履行合同。确认是否能够根据顾客要求，按质量要求履行合同。3.3材料管理中心确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。3.4机械管理中心确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备。3.5劳动人事部确认人力资源的保

7、证能力。3.6计量试验中心确认是否能够提供施工所需的检验试验设备。3.7工程项目部/分公司负责履行合同。3.8总经理/总经济师工程造价5000万元的，总经理主持评审并批准。工程造价5000万元的，总经济师主持评审并批准。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1与产品有关要求的确定，包括有关产品交付方式和服务的要求。，公司对预期或规定用途所提出的要求，包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺。5.2评审的内容，包括顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决。，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施，有能力满足顾客对产

8、品交付使用和服务等各方面的要求。5.3评审过程人事部、计量试验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师审批。5.4合同的修订合同履行中，由于顾客要求或客观因素的影响，需要变更合同内容时，由营销中心组织评审，与顾客签订补充合同，并通知相关部室及项目经理部。5.5工程项目部根据工程需要提出的合同变更（工程变更），经顾客、设计、监理同意签证后实施，不再评审，但必须有签证记录（工程洽商记录）。6、相关文件6.1中华人民共和国招标投标法6.2中华人民共和国合同法6.3建筑安装工程承包合同条例（国发1983122号）6.4建设工程施工合同管理办法（建建

9、199378号）6.5北京市建设工程施工合同管理办法7、记录7.1顾客要求情况表7.2投标文件/合同评审记录7.3合同修改评审记录质量环境职业健康安全程序文件（九）-物资采购和管理程序物资采购和管理程序1、目的对采购过程及供方进行控制，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。2、适用范围适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作。本程序包括GB/T190012000 7.4、3、职责3.1材料管理中心负责制定组织检查本程序的实施。负责采购构成工程实体的材料如：钢筋、水泥、木材、商品砼、预制构件等；标准的周转材料。负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作

10、。3.2工程项目部/分公司负责采购辅助材料如：五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料负责现场物资管理。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1供方的评审及评价，直接影响最终产品使用性能的物资供方，对可能造成环境影响的物资供方，均应进行评审。，具体执行公司物资供方评审准则。，符合，分别进行评审，并建立“合格供方名册”。，由材料管理中心经理批准。工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”，由工程项目部/分公司主管经理批准。作为物资采购的依据。，经本单位主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审,并纳入物资合格供方名册。，可作为采购物资时选择供方的依据，不再进行评审。，每

11、半年填写“采购物资质量反馈表”，报公司材料管理中心，作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审。5.2采购信息及采购，比质、比价采购。了解供方的设备、有关人员资格及质量管理体系。，编制单项工程物资需用计划，报公司材料管理中心。计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。 ，编制具体采购计划，经材料管理中心经理批准，采购员按照计划在合格供方中采购。，实施物资采购时，编制的采购计划，由工程项目部/分公司主管经理批准。采购员按照计划在合格供方中采购。，合同应经本单位主管经理审批。，工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面

12、交底，并提出质量环保标准的具体要求。5.3采购物资的验证，保证与所购物资相符。，进入现场后。工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好检查记录。，工程项目部按照规定送检。执行产品的监视和测量控制程序。，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。验证时应填写“验证记录”。，在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排。在货源处已经顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验。5.4产品标识和可追溯性，工程项目部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识，对顾客提供的产品，应加“顾客”标志进行

13、标识。,执行公司物资标识管理办法。5.5物资的防护，执行公司现场物资搬运管理办法。，工程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单，核对物资的品名、规格、型号、数量，并办理签字、验收、入库手续。，执行公司仓库管理办法。，应每月进行检查，填写“库存材料检查记录”。5.6当出现不合格物资时，执行不合格品控制程序。6、相关文件6.1产品的监视和测量控制程序6.2不合格品控制程序6.3公司物资标识管理办法6.4公司现场物资搬运管理办法6.5公司仓库管理办法7、质量记录7.1供方评审表7.2物资合格供方名册7.3采购物资质量反馈表7.4供方货源处验证记录7.5物资标识记录表7.6库存材料检查记录

14、表质量环境职业健康安全程序文件（十）-工程分包管理程序工程分包管理程序1、目的为选择合格的工程分包方，并对其进行管理及控制，以保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方要求。2、适用范围适用于对公司工程分包的管理。本程序包括GB/T190012000 7.4条款。3、职责3.1公司营销中心负责制定并组织贯彻执行本程序，负责签订工程分包合同。3.2工程项目部负责工程分包方的各项管理工作。3.3工程部检查工程项目部分包工程的质量、环境管理工作。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序5.1工程分包方的选择、评价和重新评价，工程项目部制定工程分包计划，报公司营销中心，公司

15、主管经理审批。，对工程分包方进行评价，评价内容：分包方营业执照；施工资质等级；设备状况；质量管理体系及人员持证上岗情况；工作业绩和相关经验。，项目部填写分包方登记表报公司营销中心。，营销中心编制“公司合格工程分包方名册”，保存评价资料。，营销中心会同工程项目部，对分包方进行年终评价，评价合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名册”。评价不合格的，不得继续使用。5.2工程分包方的控制，不得再分包或转包。发现其分包或转包，公司立即同其解除合同。，执行公司物资采购和管理程序。，工程项目部每月检查一次。，报工程部审批，工程项目部进行检查。，报工程项目部计量管理员。，需经工程项目部质检人员验证，报监理及

16、相关部门后，方可进行下步工序。，执行不合格品控制程序。，工程项目部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查。6、相关文件6.1物资采购和管理程序6.2不合格品控制程序6.3监视和测量装置控制程序6.4环境运行控制程序6.5施工安全劳动保护控制程序6.6应急准备和响应控制程序6.7施工过程控制程序6.8产品的监视和测量控制程序6.9公司分包工程的资质审核及管理办法7、质量记录7.1分包方评审记录7.2合格分包方名册7.3工程分包方登记表7.4在施分包工程检查表7.5工程分包综合评价表7.6合格分包方年终评审记录仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur fr den persnlichen fr Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l tude et la recherche uniquement des fins personnelles; pas des fins commerciales. , , . 以下无正文