MJP2GC04 工程验收管理流程.docx

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MJP2GC04工程验收管理流程

工程验收管理流程

（意见征询稿）

编制

范立支

日期

2011.10.29

审核

杜东青、陈惠兰

日期

2011.10.29

批准

萧永瑞

日期

2011.11.01

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

1.目的

规范公司的重要的分项工程验收、分部工程验收、分户验收、专项工程验收、单位工程竣工验收的管理工作。

2.适用范围

适用于公司所有项目的重要的分项工程验收、分部工程验收、分户验收、专项工程验收、单位工程竣工验收的管理工作。

物业移交验收详见《物业移交管理流程》、交房验收详见《交房管理流程》

3.术语和定义

3.1.重要的分项工程：

基础验槽、验钢筋、防水、隐蔽工程、基坑土方和支护工程。

3.2.分部工程验收：

包含桩基工程、地基与基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、水、电、门窗等，共13个工程的验收。

3.3.分户验收：

在住宅工程竣工验收前，对每户住宅及公共部位的观感、使用功能质量等进行检查验收，并出具验收合格证明。

3.4.专项工程验收：

包含幕墙、电梯、室外强电、自来水、燃气、人防、节能等的验收。

可在专项验收完成后再做验收：

防雷、管网、消防、弱电、智能化。

3.5.单位工程竣工验收：

包含建筑单体验收。

3.6.竣工备案：

环保、规划（停车场、道路）、竣工资料、园林绿化、环卫验收。

3.7.零星工程验收：

样板房、售楼处、示范区、零星工程等验收。

参考单位工程验收流程。

4.职责

4.1.工项部

4.1.1.组织成立验收小组（成员详见附表）

4.1.2.组织各项工程的验收工作；

4.1.3.参与整改结果的复核。

4.2.验收小组

4.2.1.负责相关验收工作。

4.2设计部

4.2.1参加重要的分项、分部、专项、单位工程和零星工程的验收。

4.3物业

4.3.1参加专项、单位工程、零星工程的验收。

4.4开发

4.4.1协调相关政府职能部门参加分部、专项、单位工程的验收。

4.5成本中心

4.5.1隐蔽工程工程量的核定。

4.6审计部门

4.6.1隐蔽工程工程量的过程审计。

4.7使用部门

4.7.1参加单位工程、零星工程验收。

验收部门分工：

内部验收：

→使用部门参加（如示范区、样板间营销参加，会所物业参加）

分项工程：

基础验槽、验钢筋、防水→设计部参加

分部工程：

工项部组织、设计部参加

专项工程：

工项部组织、设计、开发参加

单位工程：

工项部组织、设计、开发、物业参加、使用部门参加（跟销售配合有关的事宜营销参加）

5.验收依据

5.1.合同文件、设计文件

5.2.《武汉市商品住宅建设项目验收管理办法》

5.3.《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》

5.4.《建筑施工质量验收统一规范》

5.5.《混泥土结构工程施工质量验收规范》

5.6.《建筑装饰装修工程质量验收规范》

5.7.《建筑地面工程施工质量验收规范》

5.8.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

5.9.《建筑电气工程施工质量验收规范》

6.工作程序

6.1.分项、分部工程验收

6.1.1.施工单位分项、分部工程完工后，需先进行自检，自检时应有监理单位现场监督，自检合格后方可提交验收申请，其中隐蔽工程验收申请至少应提前24小时。

6.1.2.工项部接到施工单位的验收申请后，应与监理单位组织进行预检，预检合格后再向公司申请验收。

6.1.3.分项、分部工程正式验收前，施工单位应提前准备好全部验收资料，验收的组织及参与单位详见下表：

分项、分部工程验收组织及参与单位（岗位）

验收项目

验收部门

验收成果

组织单位

内部参与单位

外部参与单位

部门

岗位

基础验槽

工项部

设计管理部

结构工程师

施工单位、监理单位、质监站、设计单位、勘察单位

分项工程验收报告

成本中心

分管成本工程师

审计部

分管审计工程师

钢筋

工项部

设计管理部

结构工程师

施工单位、监理单位、质监站

分项工程验收报告

成本中心

分管成本工程师

审计部

分管审计工程师

防水

工项部

设计管理部

建筑工程师

施工单位、监理单位

分项工程验收报告

隐蔽工程

工项部

成本中心

分管成本工程师

施工单位、监理单位、质监站

分项工程验收报告

审计部

分管审计工程师

深基坑支护工程

工项部

设计管理部

结构工程师

施工单位、监理单位、质监站、勘察单位、深基坑专家委员会

分项工程验收报告

桩基工程

工项部

设计管理部

结构工程师

施工单位、监理单位、质监站、设计单位、勘察单位

分部工程验收报告

成本中心

分管成本工程师

审计部

分管审计工程师

地基与基础工程

工项部

设计管理部

结构工程师、设计经理

施工单位、监理单位、质监站、设计单位、勘察单位

分部工程验收报告

主体结构工程

工项部

设计管理部

结构工程师、设计经理

施工单位、监理单位、质监站、设计单位、勘察单位

分部工程验收报告

屋面工程

工项部

设计管理部

建筑工程师

施工单位、监理单位

分部工程验收报告

装饰装修工程

工项部

设计管理部

建筑工程师

施工单位、监理单位

分部工程验收报告

水

工项部

设计管理部

给排水工程师

施工单位、监理单位

分部工程验收报告

电

工项部

设计管理部

电气工程师

施工单位、监理单位

分部工程验收报告

门窗

工项部

设计管理部

建筑工程师

施工单位、监理单位

分部工程验收报告

6.1.4.正式验收需严格按照施工图纸及验收标准进行检查，填写《分项、分部工程验收确认单》。

6.1.5.分项、分部工程验收不合格的，由监理单位会同工项部开具《质量整改通知单》，要求施工单位限期整改，直至合格。

监理单位需现场监督施工单位整改工作，并将整改结果通知工项部。

6.2.分户验收

6.2.1.在单体建筑抹灰、地坪、门窗、防水、给排水、电气、栏杆、扶手及公共部位安装、装饰、装修工程完工后，施工单位进行分户验收的自检，自检时应有监理单位现场监督，自检合格后方可提交验收申请。

6.2.2.工项部接到施工单位的验收申请后，由监理单位组织检查预验收，根据《住房验收记录表》的要求进行检查，如发现工程观感质量和使用功能界面处理、砌体质量等不符合规范或设计文件要求，且通过后道工序工艺要求无法弥补的，由监理单位开具《质量整改通知单》并责成施工单位整改并对整改情况进行复查，合格后再向公司申请验收。

6.2.3.正式的分户验收由工项部组织，施工单位、监理、设计管理部、物业部参加分户质量综合验收，填写《住房验收记录表》（政府版本），验收合格的，各方在验收记录表上签字确认。

验收不合格的，由监理单位会同工项部开具《质量整改通知单》，要求施工单位限期整改，直至合格。

监理单位需现场监督施工单位整改工作，并将整改结果通知工项部、物业部。

条件具备时邀请业主代表参加验收。

6.2.4.分户验收由工项部根据项目各单体实际施工进度，合理安排，认真组织实施。

6.2.5.所有分户验收签字合格的资料由工项部专业工程师交由资料管理员存档，并形成分户质量验收档案资料，在竣工验收合格后、交房前移交物业部，进入业主档案。

6.3.专项工程验收程序

6.3.1.施工单位专项工程完工后，需先进行自检，自检时应有监理单位现场监督，自检合格后方可提交验收申请。

6.3.2.工项部接到施工单位的验收申请后，由监理公司组织预检，施工单位应提前准备好全部验收资料。

6.3.3.专项工程预验收需严格按照施工图纸及验收标准进行检查验收，专项工程预验收不合格的，由监理单位会同工项部开具《质量整改通知单》，要求施工单位限期整改，直至合格。

监理单位需现场监督施工单位整改工作，并将整改结果通知工项部。

6.3.4.专项工程预验收合格的，工项部会同开发部通知相关政府主管部门进行验收，施工单位应提前准备好全部验收资料，验收的组织和参与单位详见下表：

专项工程验收组织及参与单位（岗位）

验收项目

验收部门

验收成果

组织单位

内部参与单位

外部参与单位

部门

岗位

幕墙

工项部

工项部

总监、部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位、质监站

专项工程验收报告

设计部

总监、设计经理

开发部

经理

自来水

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位

专项工程验收报告

设计部

设计经理

电梯

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位、质监站、技术监督局

专项工程验收报告

设计部

设计经理

开发部

经理

人防

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、人防办、质监站

专项工程验收报告

设计部

设计经理

开发部

经理

燃气

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位

专项工程验收报告

设计部

设计经理

开发部

经理

消防

工项部

工项部

总监、部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位、消防局

专项工程验收报告

设计部

总监、设计经理

开发部

经理

室外强电

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、供电局

专项工程验收报告

设计部

节能

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位、质监站

专项工程验收报告

设计部

经理

防雷

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位、气象局

专项工程验收报告

设计部

设计经理

开发部

经理

管网

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位、规划局

专项工程验收报告

设计部

设计经理

开发部

智能化

工项部

工项部

部门经理、项目经理

施工单位、监理单位、设计单位

专项工程验收报告

设计部

设计经理

6.3.5.专项工程验收不合格的，由监理单位会同工项部开具《质量整改通知单》，要求施工单位限期整改，直至合格。

监理单位需现场监督施工单位整改工作，并将整改结果通知工项部。

6.4.竣工验收

6.4.1.竣工验收应具备以下几个条件：

（1）工程已按规划设计规定的内容全部完成；

（2）各单位工程能正常运行；

（3）分户验收和专项工程验收均已合格，且历次验收所发现的问题已基本处理完毕；

（4）归档资料符合工程档案资料管理的有关规定；

（5）工程建设征地补偿及移民安置等问题已基本处理完毕，工程主要建筑物安全保护范围内的迁建和工程管理土地征用已经完成；

（6）工程投资已经全部到位；

（7）竣工决算已经完成并通过竣工审计。

但下列情况也可进入竣工验收：

（1）个别单位工程尚未建成，但不影响主体工程正常运行和效益发挥；

（2）由于特殊原因致使少量尾工不能完成，但不影响工程正常安全运行，验收时应对尾工进行审核，责成有关单位限期完成。

6.4.2.工程临近完工时，监理单位、工项部、总包单位协商确定竣工自验、预验日期，施工单位进行竣工自验合格后，可填写《工程竣工预验收申请表》申请预验收。

6.4.3.监理单位审核《工程竣工预验收申请表》，及单位工程竣工资料（含工程技术资料、质量验收文件）是否齐全，审核后提交工项部审核。

6.4.4.工项部审核工程竣工预验收申请表，及单位工程竣工资料（含工程技术资料、质量验收文件）是否齐全，审核通过后，工项部通知施工单位提交《工程竣工资料移交确认表》。

6.4.5.预验收由监理公司负责组织，工项部、设计管理部、施工单位共同进行，由监理单位会同工项部对预验收结果作出判断，不合格时，应立即开具《质量整改通知单》给施工单位，要求其限期整改，整改完毕后重新申报预验收。

6.4.6.工程预验收合格后，监理单位开具质量评估报告，经工项部确认后发出。

质量评估报告除送监理单位、建设单位存档外，还需上报市建委和质检站作为工程质量等级评定时的参考。

6.4.7.竣工验收由工项部（工程总监参加）负责组织监理单位、质检站、设计单位、勘察单位、施工单位共同进行。

6.4.8.竣工验收时监理单位会同相关单位在《工程竣工验收单》上做出竣工验收意见，由工程总监审核，报总经理审批竣工验收结果，并确定是否同意工程接收。

6.4.9.竣工验收不合格要求施工单位限期整改，并重新申报竣工验收。

6.4.10.竣工验收合格后，竣工资料附经工程总监审核后，工项部上报公司资料室存档备案，施工单位将工程交付使用。

6.5.竣工资料管理

6.5.1.竣工资料内容：

移交竣工资料的同时，附加竣工资料验收会议纪要、整改通知、工程整改复验记录。

6.5.2.竣工资料的审核单位（部门）：

监理、工项部、设计管理部、工程总监。

6.5.3.竣工资料的归档：

工程总监签字批准后，工项部资料员将资料移交公司档案室。

6.6.其他管理要求

6.6.1.验收小组成员应一同参与验收工作。

6.6.2.验收工作应形成会议纪要，验收小组成员共同签字确认。

7.支持性文件

无

8.相关记录

8.1.《质量整改通知单》

8.2.《罚款通知单》

8.3.《分部工程验收确认单》

8.4.《住宅验收记录表》

8.5.《专项工程验收报告》

8.6.《工程竣工预验收申请表》

8.7.《工程竣工资料移交确认表》

8.8.《工程竣工验收单》