制造一分厂八月份生产运行及成本分析.docx
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制造一分厂八月份生产运行及成本分析
生产成本分析
制造一分厂池海制〔2012〕8号
八月份生产运行及成本分析
八月共生产熟料465079吨，完成月度计划的94.91%,其中一线生产熟料180908吨，计划完成率为84.14％；二线生产熟料151630吨，完成月度计划的137.85%；三线生产熟料132541吨，计划完成率为80.33％；三条窑综合运转率为87.24%，一线窑运转率为89.51%，二线窑运转率为93.39%，三线窑运转率为78.81%，三条窑台时产量分别为：
271.64t/h、218.22t/h、226.02t/h，实物煤耗分别为：
158.20kg/t、149.79kg/t、150.18kg/t，标准煤耗分别为：
114.59kg/t、112.35kg/t、111.15kg/t，工序电耗分别为：
30.07kwh/t、28.32kwh/t、29.00kwh/t。
四台原料磨台时产量分别为：
252.15t/h、238.13t/h、412.94t/h、420.61t/h，工序电耗分别为：
24.33kwh/t、25.66kwh/t、20.02kwh/t、18.28kwh/t,熟料综合电耗分别为69.93kwh/t,60.45kwh/t,58.47kwh/t。
一、各工序主要指标执行情况
（一）一线生料工序主要成本指标完成情况分析
主要项目
单位
实际单耗
预算指标
与预算差异
动力
度/吨
24.96
22.5
+2.46
辅材
元/吨
0.26
0.35
-0.09
备件
元/吨
0.37
1.00
-0.63
润滑油
元/吨
0.007
0.07
-0.063
1、辅材消耗分析：
辅材消耗72303.50元，各类消耗情况如下：
（1）金属类消耗33275.88元：
①16mm16锰钢板22889.57元，主要用于磨机预检修时吐渣斗提和308溜子衬板、刮料腔支撑、皮带机下料口衬板更换；②10mm16锰钢板10088.87元，用于308分格轮修复及磨机日常维护。
（2）五金类消耗24301.63元：
①电焊条200kg共1184.20元，用于磨机预检修及308修复；②领用滚子链条200节共21538元，主要用于吐渣斗提传动链条储备；③领用各型号螺栓共计1488.80元，用于磨机、裙板机、取料机等维护使用。
（3）化工类消耗5793.14元，领用耐热芯胶130kg共5590.53元，用于1239皮带更换、石灰石皮带秤制作、1236、B1307接头修补。
（4）轴承消耗3500.57元，①型号21322CA/w33四套2355.60元，用于1233取料机尾轮轴承更换上方摆减修复；②型号6021、6024各一套共计1145.02元用于拉链机摆减修复。
（5）杂品672.65元，领用大扫把、编织袋、毛刷等消耗。
（6）劳保消耗220.51元，主要是劳保鞋领用消耗。
（7）工具消耗554.39元，主用于更换1239皮带及皮带秤制作、皮带修补领用刀片。
（8）电气材料消耗555.00元，主要为现场照明整改领用反射型汞灯泡448.00元和领用电风扇1台107.00元，用于工段值班室，其它消耗正常
2、备件消耗分析：
备件消耗100843.92元，各类消耗情况如下：
（1）机械备件消耗65803.41元；①领用磨机液压缸修复件三个共48205.12元；②领用过滤器LX389D五个2905.98元，用于AB1309磨机稀油站过滤器更换及备件储备；③领用磨机撞击板13675.21元，二月份计划检修未及时出库。
（2）电气备件消耗35040.51元；①电气领用除尘控制器23598.74元，用于窑尾电收尘。
②领用穿墙套管四个共计5470.09元，用于用于窑尾电收尘。
③领用彩色摄像机一个计4528.92元，用于1208皮带机摄像机损坏更换，其它备件消耗正常
3、润滑油消耗分析：
领用极压锂基脂150kg共2038.50元，用于磨机设备轴承补脂。
4、生产运行分析：
影响A磨产量的因素有:
A磨台时产量252.25t/h，较上月产263.62t/h下降了11.37t/h，相比预算260t/h下降了7.75kwh/t，台产下降原因分析：
①因生产低碱熟料及骨料，石灰石品位高、易磨性差，石灰石中颗粒级配不均匀且大块多；②砂岩用量大硅含量高，且由于砂岩库存量少，长时间使用料堆底部砂岩，大块多，物料易磨性差，磨机喂料量下降；③磨机耐磨件磨损量较大，辊皮、磨盘瓦磨损量均超过更换标准，磨机料层增厚，粉磨效果差，磨机台时产量下降；④磨机严重欠维护，尤其磨机刮料腔、308溜子、磨机壳体管道磨损非常严重，影响磨机运行质量。
B磨机台时产量238.13t/h，较上月产250.25t/h下降了12.12t/h，相比预算260t/h下降21.87kwh/t，影响产量提高主要原因是：
①原材料是影响本月磨机产量的主要原因，石灰石下山搭配大块较多，砂岩库存较少，铁矿石改用铁砂，原材料易磨性变差，导致磨机喂料量下降；②磨机喷口环面积过大，磨机吐渣量上升，加上磨机料层偏厚，物料粉磨效果差，导致磨机台时产量下降较大；③物料平衡调整影响产量较多。
A磨停机12次，其中故障停机3次；其中电气故障2次：
①因粘土皮带秤测速探头故障故障停磨1次；②16092A热继电器动作停磨1次；机械故障1次:
因砂岩皮带秤减速机故障停磨1次;磨机预检修2次；避峰及其它停机7次。
B磨共停机11次，其中故障停机3次，均为机械故障停机：
①石灰石板喂机坏停磨2次；②1311缩口卡铁板停磨1次；磨机预检修停机3次；避峰及其它停机5次。
5、动力消耗分析：
A磨生料工序电耗24.33kwh/t，比上月22.08kwh/t上升了2.25kwh/t，相比预算22.5kwh/t上升了1.83kwh/t影响磨机工序电耗的主要因素有：
①受停窑影响，1618无功消耗较多，单机电耗上升；②磨机耐磨件磨损使用到后期，磨机料层增厚，主机电流上升明显，导致工序电耗上升较多；③磨机台产低，摊薄后电耗上升明显。
B磨生料工序电耗25.66kwh/t，比上月24.02kwh/t上升了1.64kwh/t，相比预算22.5kwh/t上升了3.16kwh/t，工序电耗较上月上升的主要因素是：
①磨机台产低，摊薄后电耗上升明显。
②受停窑影响，1618无功消耗较多，单机电耗上升。
③1604管道漏风点多，618电流偏高。
（二）二线生料工序主要成本指标完成情况分析
本月共生产生料230594吨
主要项目
单位
实际单耗
预算指标
与预算差异
动力
度/吨
20.28
19.50
+0.52
辅材
元/吨
0.22
0.28
-0.06
备件
元/吨
1.99
0.70
+1.29
润滑油
元/吨
0.047
0.06
-0.013
1、辅材消耗分析：
辅材消耗17055元。
滚子链4112元，用于2605拉链机；16Mn钢板7393元，用于二线磨机日常维护；其它领用螺栓、松动液等消耗正常。
二三线共用消耗摊薄到二线34674元，主要是16Mn钢板25020元，用于二三线磨机日常维护；覆膜收尘袋21341元，用于区域袋收尘维护；其它为领用氧气、乙炔、三角带、电焊条、螺栓等消耗；总计51729元。
2、备件消耗分析：
备件消耗461144元，型号HGBW1000-58.85m钢丝胶带363247.88元，用于2401斗提胶带;型号φ420/210*50液压缸总成49743.59元，用于2309磨机；滑环密封4960.68元，用于2618主电机；型号Zyd/24vdc负压变送器5299.15元，用于磨辊润滑站；型号TP277B触摸屏6820.51元，用于电力室直流屏；其它一些跑偏开关、电机风叶消耗正常。
工段消耗摊薄到二线20411元，主要是型号φ89*950陶瓷托辊8478元，主要用于供料线皮带机托辊更换；型号YD164A.0振打锤4641.03元，用于3604电收尘；型号R3.3-1.7-1.7-1.7A/W5.5柱塞泵18630.76元，用于2309张紧站（应急备件）；型号G3/8单向阀4102元；其它消耗正常。
3、润滑油消耗分析：
本月二线区域润滑油消耗11010元，主要消耗为抗磨液压油11010元，用于2309磨机张紧站。
4、生产运行分析：
2309磨工序电耗20.02kwh/t，较年度19.5kWh/t上升0.52kWh/t，较上月指标20.28kwh/t下降0.26kWh/t，电耗下降的主要原因分析：
①耐磨件更换后，磨机运行稳定，主电机电流下降较多，工序电耗下降；②石灰石易磨性好转，磨机台产发挥正常。
2309停机17次，故障停机3次，主要是2401斗提控制电源跳停、2401斗提跑偏开关控制电源跳停停磨2次，因磨辊密封风机三角带断跳停1次，窑停热风不足停磨1次，磨辊复紧螺栓5次。
预检修、避峰8次。
5、动力消耗分析：
2309磨工序电耗20.02kwh/t，较年度19.5kWh/t上升0.52kWh/t，较上月指标20.28kwh/t下降0.26kWh/t，电耗下降的主要原因分析：
①耐磨件更换后，磨机运行稳定，主电机电流下降较多，工序电耗下降；②石灰石易磨性好转，磨机台产发挥正常。
（三）三线生料工序主要成本指标完成情况分析
本月共生产生料202488吨
主要项目
单位
实际单耗
预算指标
与预算差异
动力
度/吨
18.28
19.00
-0.72
辅材
元/吨
0.329
0.28
+0.049
备件
元/吨
0.13
0.70
-0.57
润滑油
元/吨
0
0.06
-0.06
1、辅材消耗分析：
主要辅材材料消耗31972元，主要消耗有：
耐热聚酯带28553元，用于3607皮带更换；环形裙边带1679元，用于铁矿石秤更换；其它螺栓松动液等消耗正常。
二三线共用消耗摊薄到三线34674元，总计66646元。
2、备件消耗分析：
备件消耗为26719元，主要消耗如下：
型号WLCG-G限位开关1692元，用于401斗提；型号D4E225-CC01-30冷却风扇4615元，用于3309选粉机变频器；二三线共用消耗摊薄到三线20411元。
3、润滑油消耗分析：
本月三线无润滑油领用消耗。
4、生产运行分析：
3309台时420.61t/h，与年度指标420t/h上升0.61t/h，与上月指标416t/h上升4.61t/h，主要原因分析:
①全月石灰石易磨性状况较好，磨机台产稳定。
②磨机库满、预检修时对磨机喷口环、选粉机及设备隐患进行了处理，提高了磨机运行质量。
3309停机13次，故障停机3次，主要是3605拉链机测速动作、铁矿石架仓、3204取料机耙车行走轮坏各造成停磨1次。
预检修、避峰9次，窑检修停机1次。
5、动力消耗分析：
3309磨工序电耗18.28kwh/t，与年度19.0kwh/t下降0.72kWh/t，与上月指标17.62kwh/t上升0.66kwh/t，较上月上升的主要原因分析：
①窑临停检修，设备空开机多，无功消耗上升；③系统管道破洞多，漏风严重，618风机电流偏高。
（四）一线熟料工序主要指标完成情况分析
1、生产运行情况：
本月一线窑共生产熟料180908吨，完成月计划的84.14%,台时产量271.64t/h，台时产量较上月278.33t/h下降了6.69t/h。
本月窑运转率为89.5%，主要由于8月11号因三档轮带挡铁脱焊止料停窑处理23：
16分，8月29日篦冷机故障停窑进行临停检修停窑54：
45分。
2、主要经济指标完成情况：
熟料成本费用指标比较
指标名称
单位
年初预算
上月
本月
与预算相比
与上月相比
±
±
熟料工序电耗
Kwh/T
29
29.57
30.02
1.02
0.45
工序实物煤耗
Kg/T
162
161.15
158.2
-3.8
-2.95
工序柴油单耗
Kg/T
0.04
0.78
0
-0.04
-0.78
耐火材料单耗
Kg/T
0.3
0
0
-0.3
0
辅材消耗
元/T
0.5
0.93
0.13
-0.37
-0.8
备件消耗
元/T
1.45
1.042
0.57
-0.88
-0.472
润滑油消耗
元/T
0.06
0.09
0.12
0.06
0.03
台时产量
T/H
300
278.33
271.64
-28.36
-6.69
运转率
％
92
96.4
89.5
-2.5
-6.9
3、具体分析：
电耗：
一线熟料工序电耗30.02kwh/t，与预算相比上升了1.02Kwh/t,较上月电耗29.57kwh/t相比上升了0.45kwh/t,电耗较上月上升的原因：
①开停窑期间，设备空开机较多对电耗的影响；②窑台时产量偏低，摊薄后电耗上升明显；③煅烧低碱熟料，预热器系统结皮加剧，系统通风阻力大，506排风机转速提高，影响单机电耗。
煤耗：
一线窑熟料实物煤耗为158.20kg/t，较十二五计划值160kg/t下降了1.8kg/t，比上月161.15kg/t下降了2.95kg/t，标准煤耗114.59kg/t,比上月（110.59kg/t）上升了4.00kg/t较十二五指标上升4.59kg/t，主要原因分析有：
①高铝煤的使用导致窑尾结皮严重及篦冷机头部大块堆积频繁，对窑系统煅烧带来较大影响。
②生产低碱熟料，煤质较好，实物煤耗下降，因对口生料率值烧结范围窄，原煤使用效率不理想，导致标煤超标。
4、辅材
本月份辅材消耗23995.2元，吨熟料单耗为：
0.13元/吨，与上月相比下降0.8元/吨。
本月主要消耗有：
①润滑油类消耗21721元，用于干脂泵、大牙轮喷油及篦冷机稀油站用；②化工类消耗585.9元，高压风管、气管及油封领用；
③劳保类消耗143.59元，主要是劳保鞋的领取；④五金类消耗123元，电焊条领用；⑤标准件类消耗83.04元，回灰拉链机传动链条领用；⑥金属类消耗669.6元，角钢回灰改造领用；⑦杂品类消耗668.59元，大扫把及石棉绳领用。
5、备件
本月份共消耗备件103388元，吨熟料备件单耗为0.57元/吨，与上月相比下降了0.47元/吨。
本月其主要消耗有：
①袋收尘日常维护领用脉冲阀及密封条4429.6元；②空压机保养维护领用活塞杆、密封、阀片等3549.5元；③篦冷机油泵22340元；④篦冷机滤芯2153元（备用件）；⑤辅传过速离合器更换19145.30元；⑥1537电场拉链机电机1880.34元；⑦气体分析仪器件3台共计8547元；⑧穿墙套管4只共计5470.09元（检修备件）；⑨1506A\B电机碳刷共计14257.91元（备用件）；窑中电机励磁板3324.79元；窑主传碳刷3455.99元（备用）；窑测速限位开关共计1692.31元（备用件）；金属软管5897.44元
6、润滑油
本月份共消耗润滑油21721元。
吨熟料单耗为0.12元/吨，较上月上升0.03元，篦冷机稀油站补油、干脂泵用油及窑大牙轮喷油量过大现象，属于异常消耗。
7、柴油消耗
本月无柴油领用消耗。
8、耐火材料消耗
本月无耐火材料领用消耗。
（五）二线熟料工序主要指标完成情况分析
1、主要生产成本情况：
二线生产熟料151630吨，计划完成率137.8%，台时产量218.22t/h，本月窑运转率93.41%，因8月1日至2日安排计划检修未开机影响40：
19分，8月6日因窑头一次风机变频器故障止料8：
50分。
2、主要经济指标完成情况：
指标名称
单位
年初预算
上月
本月
与预算相比±
与上月相比±
辅材消耗
元/吨
0.566
0.005
0.417
-0.149
0.412
备件消耗
元/吨
1.11
0.28
2.64
1.53
2.36
柴油消耗
公斤/吨
0.035
0.748
0.447
0.412
-0.301
工序电耗
度/吨
28
29.39
28.32
0.32
-1.07
实物煤耗
公斤/吨
159
152.35
149.79
-9.21
-2.56
润滑油消耗
元/吨
0.192
0.23
0.007
-0.185
-0.223
耐火材料
元/吨
0.3
0
10.07
9.77
10.07
台时产量
T/H
230
221.36
218.22
-11.78
-3.14
运转率
%
92
72.45
93.41
1.41
20.96
3、具体分析：
电耗:
二线熟料工序电耗28.32kwh/t，较预算指标28.0kwh/t上升了0.32kwh/t，较上月29.39kwh/t下降了1.07kwh/t。
电耗下降的主要原因：
①窑主电机2513电耗2.18kwh/t，较上月28.42kwh/t下降了0.12kwh/t；2506电机本月电耗7.53kwh/t，较上月7.36kwh/t上升了0.17kwh/t；2538电机本月电耗2.63kwh/t，较上月2.74kwh/t下降了0.11kwh/t；煤磨工序本月电耗4.76kwh/t，较上月4.87kwh/t下降了0.11kwh/t，熟料工序主机能量消耗总体下降0.68kwh/t。
②本月初检修结束相比上月窑运转率有所提升，平均电量消耗下降。
③篦冷机挡风墙拆除，窑内通风量增大，538风机电流较上月有所下降，总体电能消耗下降。
煤耗：
二线熟料实物煤耗为149.79kg/t，较十二五计划值158kg/t下降了8.21kg/t，比上月152.35kg/t下降了2.56kg/t，标准煤耗为112.35kg/t,较上月115.47kg/t下降了3.12kg/t，分析原因主要为：
①本月煤质较上月相比好转，实物煤耗下降。
②窑内通风量增大，窑头煤燃烧完全，操作方面对窑头窑尾用煤进行调整，优化用煤比例，降低了煤粉消耗。
③检修对系统漏风点的治理，减少了冷风掺入，系统热损失减少。
4、辅材
本月辅材共消耗为63271元，吨熟料辅材消耗为0.417元/吨，较预算指标0.566元/吨下降了0.149元/吨，与上月相比上升0.412元/吨.本月因安排计划检修导致辅材消耗较上月相比上升较多，主要为检修用钢板等金属材料消耗13673.7元，2701轨道更换消耗23616.9元，风机、电机维修保养轴承更换消耗12759元，检修篦冷机用各类螺栓等消耗2222.5元，其它消耗为正常消耗。
5、备件
本月备件检修消耗400161.2元，吨熟料备件消耗为2.64元/吨，较预算指标1.11元/吨上升了1.53元/吨，比上月相比上升2.36元/吨。
本月因安排计划检修，备件更换较多导致消耗较上月上升较多。
主要消耗为：
C5翻板阀总成更换两套消耗62801元，篦冷机篦板及篦板梁更换消耗137839元，2529-2风机总成更换消耗21367.5元，转子秤助流膜片更换消耗4376.1元，袋收尘喷吹膜片15只共消耗8333.3元，701行走轮出账150只消耗34970元，气体分析仪修复消耗74803.3元，预热器压力变送器改造出账3只共消耗16923.1元。
热电偶更换15只消耗9448.7元，其它为正常消耗。
6、润滑油
本月润滑油消耗0.007元/吨，属正常消耗。
7、耐火材料
本月耐火材料消耗总计1527603.1元，吨熟料消耗为10.07元/吨，主要为检修期间窑内耐火砖更换及浇注料损坏更换消耗。
8、柴油
本月柴油消耗总计67754.9元，吨熟料消耗为0.447元/吨，主要为检修后窑升温使用。
（六）三线熟料工序主要指标完成情况分析
1、主要生产成本情况：
三线生产熟料132541吨，计划完成率80.33%，台时产量226.02t/h，本月窑运转率78.82%，因8月17日-24日安排计划检修停机157：
36分。
2、主要经济指标完成情况：
指标名称
单位
年初预算
上月
本月
与预算相比±
与上月相比±
辅材消耗
元/吨
0.566
0.026
0.083
-0.483
0.057
备件消耗
元/吨
1.11
0.673
0.538
-0.572
-0.135
柴油消耗
公斤/吨
0.035
0
0
-0.035
0
工序电耗
度/吨
28
27.55
29.00
1.00
1.45
实物煤耗
公斤/吨
159
152.01
150.18
-8.82
-1.83
润滑油消耗
元/吨
0.192
0
0
-0.192
0
耐火材料
元/吨
0.3
0
0
-0.3
0
台时产量
T/H
230
227.06
226.02
-3.98
-1.04
运转率
%
92
100
78.82
-13.18
-21.18
3、具体分析：
电耗:
三线熟料工序电耗29.00kwh/t，较预算指标28kwh/t上升了1.00kwh/t，较上月27.55kwh/t上升了1.45kwh/t。
分析电耗上升的主要原因有：
窑主电机3513本月电耗2.32kwh/t，较上月2.23kwh/t上升了0.09kwh/t；3506电机本月电耗6.87kwh/t，较上月6.83kwh/t上升了0.04kwh/t；3538电机本月电耗2.45KWh/t，较上月2.4kwh/t上升了0.05kwh/t；煤磨工序本月电耗4.87kwh/t，较上月4.84kwh/t上升了0.03kwh/t,熟料工序主机能耗总的上升了0.71kwh/t。
②本月安排计划检修，设备空开机频繁，无功电量消耗较多。
③本月产量发挥较上月相比有所下降，摊薄后电耗上升。
煤耗：
三线熟料实物煤耗为150.18kg/t，比上月152.01kg/t下降了1.83kg/t，标准煤耗为111.15kg/t,较上月112.65kg/t下降了1.5kg/t，分析原因主要为：
①本月煤粉质量较好，用煤量减少，实物煤耗下降。
②窑头窑尾用煤比例调整，不完全燃烧现象减少，一定程度煤耗下降。
③转子秤运行较稳定，减少了系统不完全燃烧
4、辅材
本月辅材共消耗10978.8元，吨熟料消耗0.083元/吨，较预算指标0.566元/吨下降0.483元/吨，较上月0.026元/吨，较上升0.057元/吨，因安排检修辅材消耗较上月相比有所上升，主要为各类焊条消耗1568.5元，701轨道更换5248.2元，耐热不锈钢圆钢消耗2094元，其它为正常消耗。
5、备件
本月备件共消耗71373.3元，吨熟料消耗0.538元/吨，较预算指标1.11元/吨下降了0.572元/吨,较上月0.673元/吨下降了0.135元/吨。
本月备件消耗主要为计划检修期间备件更换消耗，主要为篦冷机篦板更换消耗24047.6元，3316-2减速机总成更换消耗24829.1元，电源模块更换两只消耗2733.3元，热电偶更换23只消耗14582.1元，其它消耗正常。
6、润滑油
本月无润滑油领用消耗。
7、耐火材料
本月无耐火材料领用消耗。
8、柴油
本月无柴油领用消耗。
二、2012年九月份成本控制措施
1、做好三线窑磨检修后验收检查和复产组织工作，对检修后系统产能发挥进行合理定位，并对检修前后进行对比分析。
2、做好煤磨安全运行管理，对前期下发《煤磨防燃防爆管理规定》执行
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