石榴基地管护扩建提质增效项目实施方案软籽石榴.docx

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石榴基地管护扩建提质增效项目实施方案软籽石榴

2020年*镇新厂软籽石榴种植基地管护、扩建及提质增效项目实施方案

一、主体基本情况

（一）主体概况

**投资有限公司，成立于2020年6月16日，隶属于**有限公司，注册类型为有限责任公司（国有独资），注册地址：

**县**镇富兴路6号，公司现有工作人员16人，分别为法人代表、会计，主体法人代表为**（**镇人民政府镇长），办公室1间，办公电脑1台，财务管理制度严格执行县总公司财务制度《**县扶贫公司项目资金管理办法》要求，实行专项资金管理。

分公司诚实守信，规范经营，社会形象良好，无不良信用记录。

（二）主体营运状况

1.主业发展情况。

公司主要以产业发展项目为主。

2018年年采取“公司+合作社+贫困户”的模式，引进各类农业新型化经营主体，实行订单农业和互联网销售，流转土地3367.9亩，规划种植蔬菜、水果、特色农产品等经济作物10653亩，带动全镇贫困户6621户，29131人，人均增收370.2元。

2019年，采取“公司+合作社+基地+农户”的模式，规划建设农业产业项目5个，品种13个，共集中流转土地3102亩，通过土地流转、到基地务工和产业扶持资金入股进行收益分配等方式，直接和间接带动全镇6618户、29806人贫困人口增收。

（三）以前各类财政资金对主体的扶持情况

2018年，上级投入分公司统筹整合财政涉农资金1123.9万元；2019年第一批统筹整合财政涉农资金1215.88万元。

二、项目立项背景

（一）必要性分析

**镇软籽石榴种植基地管护及提质增效项目位于块泽河峡谷，气候温和，境内年平均气温12℃左右，土壤肥沃，雨量适中，年降水量1350毫米，光照适宜，积温高，能充分满足软籽石榴生长所需。

为充分发挥本区气候和土地优势，解决农村剩余劳动力，促进贫困人员增收致富，我镇已先后投入数百万元，于块泽和新厂两村委会交界处建立上千亩优质软籽石榴基地。

目前，基地果树已开始试花挂果，进入盛果期后，可解决全镇异搬迁和特困户后续收入来源问题，带动河谷地区四个村委会，上万农户增收致富。

（二）优势分析

项目区土壤肥沃、交通便利，气候温暖、雨量充沛、光照长、积温适宜，空气无污染，是发展无公害、绿色、有机农业的上好地区。

块泽河谷地区历来是我县蔬菜水果的主产区，块泽蔬菜早已名扬在外，本区农民有栽培水果、蔬菜的悠久历史和经验，技术积累丰富，群众对发展水果业认可度高，积极性高。

项目区位于块泽河峽边，风景秀丽，有块泽河峡谷风景、观音寺、电站大坝、块泽河水库、块泽河温泉、瀑布等景观，是发展农业观光旅游的绝佳地域。

基地建成达产后，石榴花开，峽谷风景相映出彩，石榴产业和旅游产业相辅相成，互促互进，前景广阔。

（三）市场分析

1、软籽石榴个大籽软，糖分含量高，营养丰富，口感好，是近年来备受广大消费者喜欢的优良水果，市场销售前景良好。

我镇自2017年引种软籽石榴以来，经过适地适树的栽植，已有50%果树挂果。

引种取得了成功，所结果实个大粒甜，商品价值高，极具市场竞争力。

2、酒香也怕巷子子深，再好的商品也得靠营销。

目前我镇所产石榴与蒙自石榴、会泽盐水石榴、丽江永胜石榴相比而言还处于产业发展初期，生产水平、产量、品质、市场知名度等均需大力提高。

2020年我镇在搞好果树管理，提升果品质量的前提下，将充分利用互联网，开启网店，网红带货销售模式，强化线下线上联结力度，大力宣传**软籽石榴，把**软籽石榴打造成滇东地区高原特色农产品中的名品。

（四）股东、成员对申请项目的支持情况

股东或成员对申请项目意见一致，全力支持，并自愿同意合作社项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等。

三、项目目标

2020年-2022年完成1050亩石榴基地管护、水肥一体化改进、果树果品提质增效、市场营销等工作。

2021年春完成200亩新建石榴基地扩建工程。

力争今年底石榴产量实现零的突破，达到70t以上的产量。

带动周边农村剩余劳动力务工，壮大村集体经济，带动769户2601人贫困人口增收。

四、项目合作方式及期限：

该项目产权属**镇扶贫投资开发分公司，采取“公司+合作社”的运作模式，与新厂养殖农民专业合作社合作，分公司负责项目全额投资，合作社负责具体实施；合作期限为十年，十年后收回投资本金810万元。

五、项目建设方案

（一）主要建设内容

1.建设地点：

**县**镇**村委会下铺村，油炸坊村；**村委会下中块泽村、下块泽村，管护总面积：

1050亩，新建200亩

土地来源：

向**村委会和**村委会村民租用

2.建设内容及规模：

（1）1050亩已建石榴基地三年日常管护（含全年肥水管理、中耕除草、病虫害防治、整形修剪、日常看护管理）;

（2）对挂果的5万多棵果树提质增效（人工授粉、高位嫁接、铺设反光膜、果位调整、套袋、喷增色剂等）并强化果品包装、品牌推介等市场营销措施,打造高原特色农产品当家品牌，提高石榴基地经济效益、社会效益、生态效益；

（3）1050亩已建基地和200亩新建基地进行水肥一体化改造；

（4）建设基地作业道（游步道）12公里。

（5）建设仓贮用房150平方米；

块泽河观光农业游客服务中心（服务大厅、广场、停车场、卫生间及园林绿化配套设施）。

（6）新建石榴基地200亩。

（7）购进各类农机装备、设备8套（辆）。

（8）建设苗圃（苗木、盆栽生产基地）15亩，培育优质石榴苗木20万株;

（9）安装监控设备16套。

（10）聘请各级各地专家指导石榴基地技术、管理、营销等工作，并开展培训不少4次，培训人员400人次以上。

（二）项目组织与管理

1.机构设置及职责。

为顺利推进软籽石榴基地管护及配套设施项目的实施，**镇已成立高原特色农业产业领导小组，由镇党委副书记、镇长田坤任组长,分管特色产业办公室的副镇长史刚任常务副组长,其他党政班子成员任副组长,相关科室、站所负责人和各村（社区）总支书记为成员。

领导小组下设特色产业办公室，由**兼任办公室主任，办公室工作人员据实从成员单位抽调，办公室具体负责项目日常工作督促指导。

新厂村委会也成立相应的领导小组及办公室，由新厂村委会养殖农民专业合作社具体负责项目的组织实施。

2.具体生产经营机构设置及人员配备。

新厂村委会成立运营工作领导小组、实施小组、财务管理小组。

运营工作领导小组主要由总支书记段加友负责；实施小组主要由村委会杨小恒负责；财务管理小组主要由罗龙全负责。

各小组全力配合做好石榴基地的日常运营管理工作。

3.石榴基地全年管理工作安排。

第一阶段（2020年1月上旬—2020月2月中旬）：

冬季修剪、施基肥、冬季病虫害防治；

第三阶段（2020年2月下旬—2020年4月下旬）：

浇开春水、春季病虫害防治、追施花前肥、叶面肥；

第四阶段（2020年4月下旬—2020年5月下旬）:

除萌、抹芽、扭梢，疏花疏果，喷施硼肥；

第五阶段（2020年6月上旬—2020年8月上旬）：

疏花疏果、林下中耕除草、追施磷钾肥、叶面肥、夏季病虫害防治、果实套袋、夏季修剪、追肥；

第六阶段（2020年8月中旬—2020年9月上旬）：

病虫害防治、摘袋、着色、铺反光膜；

第七阶段（2020年9月中旬—2020年11月上旬）:

果实采摘、分级、包装、宣传、销售；

第八阶段（2020年11月上旬—次年2月上旬）：

果实销售、贮藏、果树品种更新、改良、补植、整形修剪、物资贮备、人员培训、水肥一体化改造、作业道修建。

4.日常管理措施。

根据项目实施要求，严格进行跟踪管理，并按要求责任到人。

合作社建立健全档案管理制度，做好项目建设的各种资料（文件、简报、报告、照片、录相等）的收集整理归档。

（六）投资估算与资金来源

（一）总投资估算835.3万元。

1、石榴基地三年日常管护（肥水管理及病虫害防治）费40*3=120万元。

其中每年具体支出如下:

生物有机肥：

1050亩×125.7元/亩=13.2万元；

叶面肥：

1050亩×７5元/亩=7.875万元；

农药：

1050亩×120元/亩=12.6万元

施肥、打药工时费：

1050亩×60元/亩=6.325万元

2、1250亩水肥一体化改进项目250万元。

材料费：

1250亩×1800元/亩=225万元；

人工费：

1250亩×200元/亩=25万元.

3、新建仓贮用房150平米，每平米533.3元，计8万元。

4、苗木培育19.5万元。

育苗大棚：

3000平方×35元/平方=10.5万元；

购入扦插材料：

150000枝×0.4元/枝=6万元；

人工及其他材料费：

150000枝×0.2元/枝=3万元。

5、果树提质增效，果品包装营销费94万。

品种筛选嫁接技术工时费：

46200株×4元/株=18.48万元。

嫁接材料及工具费：

46200株×2元/株=9.24万元.

石榴套袋工时费：

30万个×0.2元/株=6万元；

石榴套袋材料费：

30万个×0.07元/株=2.1万元

石榴采摘及运输工时费：

30万个×0.08元/株=2.4万元；

石榴分级包装工时费：

30万个×0.05元/株=1.5万元；

包装材料及宣传材料费：

30万个×0.2元/株=6万元；

专家指导费：

6人×300元/人次.天×2天=0.36万；

技术培训费：

100人×100元/人.天×4次=4万元；

宣传营销费（建立网店、网店维护推广、线上线下营销、网红直播带货、市场营销推介等）：

43.92万元。

6、修建基地作业道（游步道）48万元。

7.新建石榴基地200亩,共需50.6万元。

苗木费：

10元/株×110株/亩×200亩=22万元；

栽植工时费：

6元/株×110株/亩×200亩=13.2万元；

肥料、溥膜等物资费：

7元/株×110株/亩×200亩=15.4万元。

8.购进各类农机装备、设备8套（辆），76万元。

挖塘开沟机3台×15万/台=45万元；

购进运输车辆2台，其中大车一台，15万元；小车一台6万元。

计21万元；

购买犁地机一台10万。

9.安装监控设备16套，每套7000元，共需11.2万元。

10.修建农旅设施150万元。

建游客接待中心:

800平方×1500元/平方=120万元；

建设观景平台2个（休闲凉亭）：

2个×15万元/个=30万元。

11..聘请各级各地专家指导石榴基地技术、管理、营销等工作，并开展培训不少4次，培训人员400人次以上，需8万元。

（二）资金来源：

申请财政涉农资金补助835.3万元。

（三）财政涉农资金使用和管理

资金主要用于三年的肥水管理及病虫害防治物资费及工时费120万元；水肥一体化改进项目材料及人工费250万元；新建仓贮用房8万元；苗木培育19.5万元；果树提质增效，果品包装营销费94万、作业道修建48万元、安装监控设施11.2万元、购买农机具76万元、新建石榴基地50.6万元、修建农旅设施150万元、技能培训8万元。

2.财政涉农资金的管理。

严格按照《**县2020年统筹整合财政涉农资金管理办法》审批报账使用资金；分公司计划十年后收回本金。

六、效益分析

（一）经济效益

1.项目投入产出情况。

该项目达到盛果期后，每亩产值1万元，除去每亩投入成本0.7万元，每亩净收益0.3万元，1250亩可实现净收益315万元。

2.贫困户增收情况。

贫困户可将土地流转给合作社，获得土地流转费用，每亩600元以上；合作社优先发动有劳动力的贫困户到基地务工，获取劳务补助，每天80元；动员辖区内所有贫困户加入合作社，成为社员，参与合作社收益分配。

3.可分配盈余及分配情况。

根据《**县人民政府办公室关于用好统筹整合财政涉农资金推进农业产业高质量发展的指导意见》—富政办发[2020]10号文件精神，项目所得收益315万元，按照5：

3：

2比例进行分配，即：

村级合作社占50%（157.5万元），镇扶贫投资开发公司占30%，县级扶贫公司占20%。

经镇党委、政府决定，将村级合作社所得50%（157.5万元）按照8:

2的扶贫模式进行二次分配，即80%（126万元）收益分配给全镇异地搬迁户、兜底户共769户2601人贫困人口，人均可分配400元以上；20%（31.5万元）分配给21个村集体作为日常运转经费，每个村集体可分配1.5万元。

（二）社会及生态效益

通过项目实施充分发挥广大群众的积极性,可彻底改变项目区农业基础设施薄弱、人口整体素质差的现状,可以提高了村民科技意识、市场意识和自我发展能力,科学技术得到进一步普及推广,产业结合理、产业结构初步形成;群众的经济文化和生活水平显著提高，从而密切干群关系,保持农村长期稳定。

项目的还可以为剩余劳动力提供广阔的就业空间,实现整村推进目标,达到致富奔小康目的,为建设社会主义新农村小康村奠定基础，减少环境污染和农村剩余劳动力，带动经济，改善群众的居住环境。

**镇人民政府

2020年11月26日

附表：

1、**镇2020年财政涉农资金软籽石榴种植基地管护及提质增效项目实施方案投资计划表

2、**镇2020年财政涉农资金软籽石榴种植基地管护及提质增效项目绩效申报表