家政服务项目商业计划书.docx

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家政服务项目商业计划书

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位

1产品定位：

提供优良的服务，有着优良的技术。

2竞争定位：

前期为市场追随者，后期逐渐过度到市场领跑者

3消费者定位：

中高挡收入家庭

目标客户

无锡中高档收入家庭

2.2市场预测（市场占有率）

行业空白，行业从事者少，无锡还没有出现相应的行业。

随着人们收入的提高，高档家具的消费不断增加，市场正在扩大

预计三年内可以占领无锡市场50%以上的分额

2.3竞争分析

家具行业自己的售后服务

家政公司的清洁服务

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

价格合理，服务优良，技术优良，成员奋进

劣势

（Weaknesses）

资金有限，规模较小，管理经验不足。

机遇

（Opportunities）

市场广，行业空白，市场供不应求。

威胁

（Threats）

家具售后的力度加强；

行业的从事者增加

3.0营销策略

3.1产品特征

产品或服务种类

功能

特色

产品一

节约顾客时间

上门时间短,效率高

产品二

让顾客放心,让顾客省心.

吸取顾客反映,不断完善服

产品三

产品四

3.2产品定价

产品或服务

单位

单位成本

同类产品市场零售单价

产品单价*

产品一

20平方厘米500元（皮质）

150元

550

200

产品二

20平方厘米300元（大理石）

80元

350

100

产品三

20平方厘米1000元（木质）

500元

1500

600

产品四

合计

注1：

产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；

3.2销售渠道单位：

元

1.经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

　市区

　120

1200

附近居民区　

2.销售渠道

□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择

我们公司主要顾客群体为中高端消费者，直接面对顾客　

该销售方式的

原因

与主要批发/零售商合作方式

　外包服务

保质维修

3.3宣传推广

推广方式

主要内容

广告媒体

选择媒体：

报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等

会展推广

选择适合推广产品服务的会议和展览会

公关活动

引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿

网络推广

指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进

促销活动

指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式

数据库营销

企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护

5.0财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

88000088888888

800

办公家具

3500

150

电子设备

6500

325

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

13500

1350

汽车

店铺／厂房

1200

租房，此项空白

合计

3085

备注

折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；

月折旧率=1/折旧年数/12；

5.2月原材料/商品采购成本单位：

元

名称

数量

单价

价格

一

涂料×3桶

150.

450.

二

木头×10公斤

300

三

皮革×10张

280

四

胶水×10瓶

合计

1080

5.3月销售与管理费用预测

类别

科目

金额

销售费用

宣传推广费用

500

管理费用

场地租金

1200

员工薪酬

15000

办公用品及耗材

500

水、电、交通差旅费

500

其他

500

财务费用

利息

500

5.4启动资金需求

类别/项目

金额（元）

备注（对主要费用及其他重要事项说明）

固定资产购置合计

2000

开办费

工商注册、税务登记费

1000

市场调查费、差旅费、咨询费

1000

各种许可证审批费用

1000

支付连锁加盟费用

2000

其他费用

800

例如：

培训费、资料费、买无形资产费用

合计

5800

流动资金

原材料/商品采购

20000

场地租金

1200

员工薪酬

15000

办公用品及耗材

3000

水、电、交通差旅费

500

其他费用

500

合计

40700

启动资金总计

47000

5.5启动资金来源单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

20000

25%

私人拆借

亲属、朋友

20000

25%

银行贷款

银行

20000

25%

政府小额贷款

政府相关部门

20000

25%

总计

80000

100%

6.0月利润预测单位：

元

项目

本期金额

一、主营业务收入

60000

加：

其他收入

10000

减：

主营业务成本

生产/采购成本

6000

营业税金及附加（按5.5%计算）

3300

变动销售费用

销售提成

600

边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入

固定销售费用

宣传推广费

1200

管理费用

场地租金

14400

员工薪酬

18000

办公用品及耗材

6000

水、电、交通差旅费

9600

固定资产折旧

2400

其他管理费用

财务费用

利息支出

600

二、营业利润

379200

减：

所得税费用（按25％计算）

9480

三、净利润

444000

备注：

员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

7.0风险分析与对策

创业风险

分析

对策

行业风险

对于一个不是很被人们所熟悉的行业.可能在刚起步的阶段不能被人们所接受.

作好第一阶段的宣传.让人们可以深入的了解我们这个行业.

政策风险

进段时间日本与中国的矛盾日愈激化.如果进一步发展可能会导致战争的发生.会对各个产业都造成很大的影响.

与政府打好关系.可以提前收到消息.

市场风险

有的家具会有终生保修.这样会对我们产生一定的威胁.还有的人也许会选择重新购买新的家具而不是去修理或者美容

与家具销售点进行合作.将其家具维修外包

技术风险

对于有些产品的维修保质期不能保证.可能会需要进行多次反复的保养

提高自身的技术.以及产品的质量

资金风险

有的修理所用的原料成本较高

通过研究.开发新的技术

管理风险

这一方面的人才比较少.可能会有人才短缺的情况

自己对来应聘的员工进行培训.开办培训班

其他风险

本公司发展良好.暂无风险

具到时情况而定

注：

只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

本公司的愿景是.作为一个新型发展行业.竞争对手较少.有很好的市场发展前景.我们所有员工希望将本公司

发展成为国内最具实力的家具维修公司.

9.0附录

9.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

一、主营业务收入

50000

600000

加：

其他收入

减：

主营业务成本

生产/采购成本

500

6000

营业税金及附加（按5.5%计算）

2750

33000

变动销售费用

销售提成

600

固定销售费用

宣传推广费

100

1200

管理费用

场地租金

1200

14400

员工薪酬

1500

18000

办公用品及耗材

500

6000

水、电、交通差旅费

800

9600

固定资产折旧

200

2400

其他费用

财务费用

利息支出

二、营业利润

31600

379200

减：

所得税费用（按25％计算）

7900

9480

三、净利润

3700

444000

9.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

月初现金

80000

50000

现金流入

现金销售收入

50000

600000

应收款收入

50000

600000

股东投入现金

80000

借贷收入

其它现金收入

现金流入小计

现金流出

生产/采购

500

6000

销售提成

600

销售推广

100

1200

税金

2750

33000

场地租金

1200

14400

员工薪酬

1500

18000

办公用品及耗材

500

6000

水、电、交通差旅费

800

9600

固定资产

200

2400

借贷还款支出

其它支出

现金流出小计

7650

91800

净现金流量

42350

月底现金余额

42350

备注

净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。

9.3《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称

实训讲师

评估

初评成绩：

□5□4□3□2□1

评估意见：

实训讲师签字

日期__________

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