新建高档太阳镜生产基地建设项目可行性研究报告.docx
《新建高档太阳镜生产基地建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新建高档太阳镜生产基地建设项目可行性研究报告.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
新建高档太阳镜生产基地建设项目可行性研究报告
新建高档太阳镜生产基地建设项目可行性研究报告
附件1—5
附图1—3
附表1—7
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
浙江盈昌眼镜实业有限公司新建高档太阳镜生产基地
承办单位：
浙江盈昌眼镜实业有限公司
单位法人代表：
李岳生
项目实施地点：
临海杜桥镇沿海大道以南墩头路中段以东
项目主要内容：
本项目拟建设标准厂房49426m2，形成年产1300万副高档太阳镜的生产能力。
可行性研究报告编制单位：
浙江省科技咨询中心、台州市长远经济发展研究院
1.2可行性研究报告编制依据和原则
1.2.1编制依据
（1）杜桥镇城镇总体规划（2000——2020）
（2）《浙江盈昌眼镜实业有限公司新建高档太阳镜生产基地项目建议书》
（3）浙江盈昌眼镜实业有限公司提供的其他有关资料
1.2.2编制原则
（1）国家有关项目建设的方针、政策、法规、标准及规范；
（2）根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造和生产建设；
（3）选择先进设备和工艺技术，提高装备水平，提高产品质量；
（4）节约用地，厂区车间布局合理，区域功能明确；
（5）环境治理总量控制，达标排放。
1.3企业概况
浙江盈昌眼镜实业有限公司成立于1992年，现企业座落于杜桥镇汾东村，厂区占地面积10000平方米，建筑面积17000平方米，拥有资产4500多万元，其中固定资产2000万元，现有职工1145人，是我市眼镜行业的龙头骨干企业。
企业十分重视产品的开发和质量的提高，博采众长，高起点、迈大步、创特色、树形象。
并遵循“品质是永恒的主题，认真是制造精品的基础”这一理念，重视产品的研发、设计、制造、检测等各项工作，不断开发各类特色产品，他们生产的浪特梦、凯帝等太阳镜都是中华人民共和国工商行政管理局商标注册产品，并经中国名牌产品及省市技术监督部门检测，认定为优质产品。
公司也十分重视产品的营销和市场的开拓，市场网络不断扩大，产品己出口俄罗斯、法国等欧美发达国家及印度、中东等地，企业已有多年的自营出口经验和较好的市场网络，几年来产销形势一直很好，企业正处于蓬勃成长发展期。
公司将坚持以生产高档太阳镜为重点，以提高市场竞争力为核心，以快速发展为主题，以科技创新、产品开发为动力，不断提高产品质量和档次，实施创品牌战略，树立企业形象，开拓、扩大国际及国内两个市场，形成较完善的国内外两个销售网络体系。
在目前欧美市场的基础上进一步开拓中东、东南亚等其他国际市场，力争在2007年成为中国高档太阳镜出口外贸型企业，年生产高档太阳镜1500万副以上、年销售收入超2亿元、出口创汇超2000万美元、年利税总额超4000万元以上的太阳镜生产基地。
1.4项目提出背景及建设必要性
眼镜行业在西方国家已有一百多年的历史，80年代前后国际上的眼镜都从意大利、日本、德国、韩国等国家进口。
进入90年代后，由于眼镜是劳动密集型产业，这些国家和地区的劳动力成本不断提高，逐渐失去了竞争优势，眼镜产品逐步转移到发展中国家生产。
由于我国劳动力资源丰富且成本低，又有二十多年的眼镜生产历史，具有一定的基础和比较优势。
小小的眼镜己成为我国的一大产业，年产值己超过100亿元，并随着人们生水平的不断提高，眼镜己成为人们的装饰品，市场潜力十分巨大。
我市以杜桥为代表的眼镜产业，改革开放以来发展迅速，并从内销逐步转向外销。
浙江盈昌眼镜实业有限公司的产品己出口俄罗斯、美国等十多个国家和地区，己有较好的市场声誉和产销基础，为尽快提高我市眼镜生产技术水平和产品质量，达到国际先进技术水平，增强我市眼镜产业竞争力，承接世界产业转移，抢占国际市场，本项目提出建设高档太阳镜生产基地是十分必要的。
1.5建设规模及产品方案
1.5.1建设规模根据市场需求、企业现状及项目建议书，确定本项目共需征地34631.93m2，实际用地约合51.95亩，规划总建筑占地面积11092.0㎡，规划总建筑面积49426m2，形成年产1300万副高档太阳镜的生产规模。
1.5.2产品方案本项目主要生产醋酸架眼镜和金属架眼镜，以出口高档太阳镜为主要产品。
1.5.3主要原材料本企业生产眼镜主要原材料为金属材料、压克力材料、辅助材料、醋酸材料等。
项目所需的原材料、辅料，市场供应充裕，质量有保证。
1.5.4配套条件
1、用地本项目在临海市杜桥镇沿海大道以南墩头路中段以东，征地面积约为34631.93㎡，企业实际用地约合51.95亩。
详见附图及附件。
2、建筑工程规划总建筑面积49426㎡，包括标准厂房、仓储中心、办公楼等。
详见厂区总平面布置图。
3、供电项目在临海市杜桥镇沿海大道以南墩头路实施，由就近的大汾变电所供电，高压电源接入厂区配电房。
配电房变压器容量1200KVA，可以满足项目实施后的用电需求。
4、供排水
供水：
本项目生产、生活和消防用水均来自于杜桥自来水厂，厂区新建一条DN200至市政供水管道就可解决。
排水排污：
厂区建立雨污分流排水系统。
雨水经有组织暗管汇集后排到附近河道。
生产生活污水经处理达标后排入市政污水管网。
项目生产中用水基本上是循环使用，定期排放，排入市政污水管道。
消防用水：
厂区消防设施按有关规定建设，室外水量按30L/S考虑，车间内水量按10L/S考虑。
1.5.4主要技术经济指标
经测算，本项目的主要技术经济指标见如下1-1表：
表1-1主要技术经济指标
序号
名称
单位
数量
备注
一
生产规模（太阳镜）
万副
1300
二
职工人数
人
3000
三
年工作日
天
251
每天2班制
四
厂房面积
m²
49426.0
五
主要原材料年用量
1
金属材料
吨
430
2
压克力
吨
260
3
辅助材料
吨
130
4
中性醋酸料
吨
430
六
水电耗用量
1
年用电量
万千瓦时
409
2
年用水量
吨
37650
七
建设总投资
万元
8400
1
固定资产
万元
7100
2
流动资金
万元
1300
八
主要财务计算指标
达产年
1
年销售收入
万元
20800
创汇2010万美元
2
年总成本费用
万元
14544
3
年销售税金及附加
万元
1385
4
年利润总额
万元
4871
九
财务评价指标
1
内部收益率
%
45.46
税后
2
投资回收期
年
4.22
税后含建设期
3
财务净现值（Ic=12%）
万元
11062
税后
4
投资利润率
%
57.99
5
投资利税率
%
74.48
九
盈亏平衡点（BEP）
%
51.20
1.6可行性研究主要结论和评价
1.6.1本项目为浙江盈昌眼镜实业有限公司新建厂房项目，年产1300万副太阳镜，产品80%出口。
项目的实施有利于提高眼镜生产技术，发挥规模效益，增强出口创汇能力，提高企业竞争能力。
项目具有较好的经济效益和社会效益，项目的建设是必要的。
1.6.2企业具有多年生产眼镜的经验，拥有一套完整的技术、质量、管理保证体系和国内外市场营销网络，为项目的实施、达产和产品的销售打下了良好的基础。
1.6.3本项目总投资8400万元，其中固定资产投资7100万元。
实际用地51.95亩，规划建筑面积49426㎡，项目建设期为12个月。
项目实施并达产后，正常年可实现销售收入20800万元，可出口创汇2010万美元，利润总额4871万元，销售税金1385万元，税后财务内部收益率45.46%，投资利润率57.99%，税后投资回收期4.22年（含建设期）。
1.6.4本报告的技术和经济分析结果表明，本项目经济效益和社会效益良好，项目切实可行。
第二章市场需求预测和建设规模
2.1市场预测
眼镜与人们的生活密切相关，它广泛运用于近视眼、老花眼、挡风沙、遮太阳、游泳、滑雪等方面，并随着人民生活水平的不断提高，人们参加体育活动、外出、旅游、经济交往等户外活动日益增加，对各类眼镜尤其是太阳镜的需求不断增加，特别是美观大方的中高档太阳镜更受人们的青睐。
根据全国眼镜协会统计，我国目前眼镜行业己从一个不起眼的行业发展成为一个大产业，年产值己超过100多亿元，并且己有一半出口100多个国家和地区。
国际眼镜业越来越重视中国眼镜的潜在市场。
据初步测算，中国有3亿人戴眼镜，按6年更新期计算，每年需5千万副眼镜；按3年更新期计算，每年需1亿副眼镜。
加上太阳镜、特殊用镜的开发，市场前景十分可观。
眼镜消费市场已呈多元化发展趋势，形成高、中、低档消费群体。
据中国眼镜协会分析，国内眼镜行业从一个名不见经传的小行业，已发展成一个朝阳产业，最主要的原因是私营企业发展迅猛。
2001年眼镜工业总产值中私营企业产值占有相当比例，与香港、台湾的合资企业平分秋色，而随着外资企业大举挺进中国市场，在不久的将来必然形成三足鼎立之势。
本项目业主在俄罗斯、西欧、美国等地的销售预测，每年太阳镜的需求量就在1500万副以上。
中高档太阳镜既有广阔的市场，又有较好的利润率。
由于浙江盈昌眼镜有限公司的产品质量优良，在国内外市场上有良好的声誉，以及畅通的国际市场销售渠道和高性价比的产品，预计本项目产品将有较好的销售前景。
2.2产品竞争的有利条件
2.2.1国际眼镜产业转移眼镜工业是劳动密集型和技术密集型产业。
随着信息产业革命、世界贸易一体化进程和经济全球化趋势加快，产业分工专业化越来越明显，发达国家的眼镜产业将逐步向外转移。
并随着世界经济的迅速发展，发达国家的劳动力和附加成本不断上升。
这些因素都促进眼镜产业的快速转移。
中国作为发展中国家只要抓住机遇必将在产业转移中受益。
这为浙江盈昌眼镜实业有限公司承接世界产业转移、快速抢占国内外眼镜市场提供有利条件。
2.2.2优质使产品竞争取胜浙江盈昌眼镜有限公司是我市眼镜行业的重点骨干企业，有着丰富的眼镜生产经验和扎实的技术水平，公司已具备了引进、消化、吸收外国先进技术，自主独立开发新产品的能力。
企业生产的浪特梦、凯帝等太阳镜都是中华人民共和国工商行政管理局商标注册产品，并经中国名牌产品及省市技术监督部门检测，年年认定为优质产品。
产品出口欧美等发达国家，企业已有多年的自营出口经验，产销形势很好。
因此，从行业竞争和企业经济效益出发，加快本项目建设，积极吸取国内外同类产品的精髓，采用新工艺、新设备，加强检测，严格把关，使产品精益求精，就能占领国际市场，在竞争中立于不败之地，赢得声誉。
2.2.3高性价比使产品有较强竞争力由于国外眼镜生产的劳动力成本不断上升，而我国劳动力成本较低，原材料供应充裕，台州制造业发达，杜桥眼镜配套企业多，为本企业生产优质廉价产品创造了良好的环境，在较好的产品质量和低廉的价格下，本企业产品具有极强的市场竞争能力。
2.2.4强化营销网络，积极开拓国内外市场浙江盈昌眼镜实业有限公司应充分利用现有营销网络，以市场为导向，积极开拓国内外市场。
按照“以国际市场为主，国内市场为辅”的经营方针，以优质、新产品为主不断开拓新的市场，在重点区域可建立专门营销点或办事处，逐步形成销售网。
在国际市场上，除继续巩固俄罗斯、美国、法国等欧美发达地区外，积极开拓东南亚、中东等其他国家和地区。
2.3产品销售预测
本项目产品为各种高中档太阳镜，年产量为1300万副。
产品预计80%出口。
由于产品质量优良，价格低廉，销售网络健全，销售渠道畅通，预计能够实现企业产品销售目标。
2.4项目产品方案
根据企业情况和国内外市场需求，公司已有浪特梦、凯帝等优质品牌产品，基础较好。
本项目以出口高档太阳镜为主要产品，应继续加大对不同民族、不同肤色、不同国度、不同性别、不同年龄产品需求差异性的研究和开发，积极争取成为国家级新产品研究开发中心，逐步成为我国眼镜行业重要的研发和生产出口基地。
2.5建设规模
根据《浙江盈昌眼镜实业有限公司新建高档太阳镜生产基地项目建议书》和市场预测、投资约束以及项目经营管理等要求，本项目的建设规模为：
总建筑面积49426m2，包括标准厂房7幢，仓储中心1幢，办公楼1幢，配电房1个等。
总投资8400万元。
选购高效的加工设备和流水线等，形成年产1300万副高档太阳镜的生产能力。
第三章原辅材料供应
3.1原材料及供应
生产眼镜主要原材料为金属材料、压克力材料、辅助材料、醋酸材料等。
项目所需的原材料、辅料，市场供应充裕，质量有保证。
按年产1300万副太阳镜计算，主要原材料年用量如下表3-1：
表3-1原材料用量表
序号
名称
单位
数量
备注
1
金属材料
吨
430
2
压克力
吨
260
3
辅助材料
吨
130
4
中性醋酸
吨
430
3.2仓贮
3.2.1材料贮存
本项目生产采用的原材料市场供应充足，采购方便，其贮存量一般按15天考虑。
所用金属材料，对仓库无特殊要求，可在仓储中心存贮。
压克力和醋酸材料应分开存放，包装材料可存放在打包车间内
3.2.2成品贮存
由于本项目产品80%以上出口外销，产成品不能叠压，仓储量较大，故项目建设3840㎡的仓储中心，用来存放出口前的成品，并应采用货架存放为主。
第四章生产工艺及设备
4.1生产工艺
4.1.1生产技术方案
眼镜生产属于小件、大批量的生产，主要由镜片、醋酸架、金属架等生产过程组成。
主要生产工艺有：
注塑、切割、点焊、抛光、装配等。
生产工艺设计的基本思路是装备先进高效的加工设备以及有关配套设施。
我国眼镜行业通过十几年的生产和发展，生产工艺已经成熟，产品质量不断提高，产品品种不断增加。
本项目业主已能生产各类眼镜，特别是太阳镜生产技术相当成熟，质量较好。
4.1.2生产工艺流程
眼镜生产主要由镜片、金属镜架、醋酸镜架及组装等程序组成。
主要生产工艺流程如下图。
1、镜片生产工艺流程
压克力粒子水
混合注塑模具
颜料冷却水回用
成型检验成品（压克力片）
边角料废次品
2、醋酸架眼镜生产工艺流程
水塑料异味
醋酸粒子注塑模具成型（眼镜框架）
颜料冷却水
太阳镜
修边真空涂膜外加工装配检成品配光镜
老花镜
边角料
压克力片切割磨边
边角料粉尘（布袋封闭吸收）
3、金属架眼镜生产工艺流程
圈丝废白铜粉（水密封吸收）
点焊抛光电镀（外加工）
脚丝
压克力片切割磨边装配
边角料粉尘
太阳镜
配光镜成品检验
老花镜
4.2主要设备
4.2.1设备选型原则
本项目设备选型的原则是根据生产工艺和生产能力的要求，尽可能做到在技术上要先进、价格上要合理、生产上要实用。
同时要符合环保、节能、安全、维护方便等方面的要求。
设备采购应选择国内名牌产品或知名度较高企业生产的产品。
4.2.2主要设备选配本项目主要包括镜片生产线、镜架生产线、抛光生产线、装配车间生产线、包装生产线等。
主要设备有数控注塑机、数控裁片机、高频焊接机、抛光机、离心机、电脑刻字机以及检测设备等。
主要设备见表4-1。
表4-1主要设备配置表单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
1
数控注塑机
台
23
2
数控裁片机
台
23
3
高频焊接机
台
35
4
液压机
台
12
5
超声波
台
12
6
滚光要
条
18
7
铰链机
条
35
8
震动研磨要
台
6
9
离心机
台
12
10
抛光机
台
20
11
数控切割机
台
16
12
烘箱
台
5
13
冷冻干燥机
台
6
14
电脑刻字机
台
2
15
综合检测设备
套
4
16
数控眼镜框成形机
台
2
17
装配流水线
条
5
4.3工艺设备布置
本项目规划总建筑面积49426㎡，其中标准厂房7幢，仓储中心1幢，科研及办公楼1幢，配电房1个。
根据生产工艺安装相应的生产线和设备，配电设备安装在配电房，注塑机、冲床等尽量布置在底层，仓储中心布置在厂区出口附近，有利于原料进厂和产品出厂的运输。
第五章建设条件与厂址
5.1厂址地理位置
本项目地址位于临海市杜桥镇城镇规划区沿海大道以南墩头路中段以东。
杜桥镇临江濒海，地理位置优越，交通便利，有海门港，路桥机场近在咫尺，75、83省道横贯镇区，并与104国道连接，镇内通讯、供电、供水设施齐全，社会经济条件优越。
本项目紧靠杜桥沿海大通道，是理想的厂址选择。
厂区位置详见浙江盈昌眼镜实业公司项目位置图。
5.2自然条件
5.2.1地貌地质杜桥镇位于临海东部滨海平原地区，地势平坦，土层深厚，沟浦纵横，池塘密布，有水乡泽国、鱼米之乡之称。
杜桥镇内地形自北向南倾斜，北部山峦起伏，南部地势低平，为广阔的滨海平原，镇域东部有凤凰山（高程135.4m），西有松山（高程87.3m）,北有白岩山（高程510.4m）。
百里大河贯穿全镇，河塘纵横，灌溉便利。
从裸露的地质情况看，杜桥地区属第四世纪沉积平原，由台州湾挟带的泥沙冲积，经海浪的搬运淤泥沉积而成，主要岩性为浅灰色含砾亚粘土、淡黄色砂砾、杂色淤泥质亚粘土等。
地基承载力一般为7-10T/m²，近山麓地带可达15T/m²，最小处为5.5-6T/m²。
潜水位在地表以下0.3-0.5m，秋冬少雨时期为0.8-1.5m，承压水在15m以下。
根据《中国地震烈度区划图》（1990年），地震烈度为Ⅴ-Ⅵ度。
5.2.2气候气象杜桥镇属亚热带边缘的季风气候特征，雨量充沛，四季分明，气候温和，湿度适宜，无霜期长。
年平均气温17.5℃，极端最高气温为38.1℃，极端最低气温为-6.8℃。
年平均降水量为1537.5mm，年最大雨量为2375.1mm,年最小雨量为912.8mm。
每年降雨量4-9月份为最多，5-6月份为梅雨季节，1小时最大降雨量为66.5mm，24小时最大降雨量为237.7mm。
每年12月至次年3月，时有冰霜雪出现。
秋季常遇台风在附近地区登陆，带来为期2到3天的风雨天气，有时会形成洪涝灾害。
由于杜桥镇东、北、西三面环山，常年主导风向西北风受到西北山岭的阻挡，使空气环流而形成的一种小气候，主导风向为南风。
5.3交通条件
交通便捷，现有75和83省道、沿海公路连接台州市区和临海市区，正在建设中的台缙高速公路规划将延伸至杜桥国家级医化基地，拟建的甬台温高速公路复线穿越镇区，距黄岩机场仅20公里，距椒江港区仅10公里，海、陆、空交通运输都十分方便。
5.4公用工程配套条件
5.4.1电力供应距离仅10公里有台州火电厂，为华东地区最大发电厂之一。
镇内已有华东电网、大汾变电所、杜前开关站，并规划建设两个变电所。
各类变电所能保证本项目工业和生活用电。
本项目装机容量1200KVA，由大汾变电所高压电线接入配电房，就可以保证用电需要。
5.4.2淡水供应有童潦水库（有效库容1073万m³）、溪口水库（有效库容2840万m³）和牛头山水库（有效库容30250万m³）作水源。
目前供水能力1.2万吨/日，规划建设中的牛头山水库引水工程建成，供水能力将达到8万吨/日，保障企业的生产和生活用水。
本企业主要是冷却用水、镜片和金属架冲洗及生活用水，日用水量约150吨，通过厂区供水管网连接市政供水管道，可满足用水需求。
5.4.3排水排污厂区拟建雨污分流排水系统。
雨水经有组织暗管汇集后排到附近河道。
生活污水经处理达标后汇集排入市政污水管网。
企业冷却用水基本上是循环使用，镜片镜架清洗用水，经处理达标后排入市政污水管道。
5.4.4消防用水厂区消防设施按室外间距≤120m、保护半径≤150m设置地上消火栓，水量按30L/S考虑。
车间内按间距≤25m设置室内消火栓。
水量按10L/S考虑。
5.4.5电讯杜桥镇建立了电讯分局，拥有程控交换机容量达3.5万门，无论是有线还是无线都会满足需要。
第六章工程技术方案
6.1总图布置
6.1.1总平面布置浙江盈昌眼镜实业有限公司新厂区平面呈梯形状，总规划用地面积34631.93m2，实际用地约合51.95亩，详见浙江盈昌眼镜实业有限公司项目红线图。
本项目紧贴沿海大通道，规划厂区主出入口面向沿海大道向北开设，次出入口朝墩头路向西设置。
厂房分东、西两组排列，厂区道路直对大门居中布置，办公楼布置在西北面，面朝沿海大道。
详见浙江盈昌眼镜实业有限公司项目平面图。
6.1.2竖向布置竖向布置主要根据总平面布置的特点、运输方式、厂内物流走向、场地排雨水、建筑物的基础埋深和厂外道路的连接、建设场地的实际情况等要求进行。
本项目建设场地地势平坦，但地势较低，需根据市镇规划标高进行填方。
防洪设计由市镇规划统一考虑。
厂区场地竖向设计为平坡式布置，室外雨水为有组织暗管排水，雨水经暗管收集后排入外部河道。
6.1.3绿化厂区内绿化可以美化厂区，滞尘降噪，改善厂区环境小气候。
厂区绿化以灌木、草坪为主，在建筑物周围、围墙内侧及道路两旁种植常绿的乔、灌木，沿围墙壁可种植一些藤蔓植物，沿路边种植绿篱。
绿地率20%。
6.1.4主要技术经济指标
总图主要技术经济指标见表6-1。
表6-1总图主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
厂区征地面积
㎡
34631.93
合51.95亩
2
建筑占地面积
m²
11092
3
总建筑面积
m²
49426
4
建筑密度
%
32.03
5
容积率
%
1.43
6
绿地率
%
20.00
6.2道路
厂区内道路系统完整，呈网格状布置，为水泥混凝土路面，道路转弯半径大于9米，路面宽4～15米，可满足厂内运输及消防的要求。
考虑到企业职工较多，应在办公楼西北面等空闲地方设立一定面积的停车位。
6.3土建工程
根据工艺设备布置要求及相应的配套设施，本项目拟建设标准厂房7幢，仓储中心1幢，办公及科研中心1幢，配电房1个。
建筑占地面积为11092m2，建筑面积49426m2。
详见表6-2。
表6-2建筑物一览表
序号
建筑物
名称
占地
面积（㎡）
建筑
面积（m2）
层数
结构
型式
耐火
等级
备注
1
厂房
8798
38788
4－5
框架
三级
2
仓储中心
1108
5540
4－5
框架
三级
3
办公楼
978
4890
5
框架
三级
4
配电房
208
208
1
砖混
三级
5
合计
11092
49426
第七章公用工程
7.1供电
7.1.1项目用电情况
根据生产需要，项目需配置设备装机功率约1458KW，见表：
表7-1设备装机功率估算表
序号
数量
装机功率（KW）
（台、条、套）
单机功率
总功率
1
数控注塑机
23
16
368
2
数控裁片机
23
1.5
34.5
3
高频焊接机
35
5
175
4
磨床
升级会员 