平阳县项目可行性报告备案.docx

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平阳县项目可行性报告备案

平阳县项目

可行性报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

平阳县，浙江省温州市辖县，地处浙江南部沿海，东临东海，南接温州市苍南县，西界温州市文成县、泰顺县，北连温州市瑞安市。

陆地面积1051.17平方千米，与苍南县共有海域37200平方千米，辖14个镇、2个乡，2019年常住人口80.38万人。

平阳，设县于西晋太康四年（283年），已有1700多年历史，五代十国时期（914年）定县名为平阳。

平阳是南戏的重要发祥地和传承地，是“全国武术之乡”、“中国象棋之乡”和“浙江省传统戏剧之乡”；平阳文化名人有“富春山居图”作者黄公望、南宋爱国诗人林景熙、清朝思想家宋恕、当代数学泰斗苏步青、百岁棋王谢侠逊等；平阳旅游资源面积占全县总面积的3/4，有世界生物圈保护区、南麂列岛、南雁荡山等风景区。

2019年，平阳县地区生产总值（GD）510.29亿元，其中，第一产业增加值18.61亿元，第二产业增加值228.84亿元，第三产业增加值262.84亿元，三次产业结构为3.6︰44.8︰51.5，按常住人口计算，人均地区生产总值63528元。

半导体材料是指电导率介于金属与绝缘体之间的材料，半导体材料的电导率在欧/厘米之间，一般情况下电导率随温度的升高而增大。

半导体材料是制作晶体管、集成电路、电力电子器件、光电子器件的重要材料。

半导体材料市场可以分为晶圆材料和封装材料市场。

其中，晶圆材料主要有硅片、光掩膜、光刻胶、光刻胶辅助设备、湿制程、溅射靶、抛光液、其他材料。

封装材料主要有层压基板、引线框架、焊线、模压化合物、底部填充料、液体密封剂、粘晶材料、锡球、晶圆级封装介质、热接口材料。

该xx项目计划总投资6343.98万元，其中：

固定资产投资5224.54万元，占项目总投资的82.35%；流动资金1119.44万元，占项目总投资的17.65%。

达产年营业收入10637.00万元，总成本费用8101.03万元，税金及附加121.48万元，利润总额2535.97万元，利税总额3007.24万元，税后净利润1901.98万元，达产年纳税总额1105.26万元；达产年投资利润率39.97%，投资利税率47.40%，投资回报率29.98%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位222个。

第一章项目概论

第二章项目建设单位说明

第三章项目建设背景

第四章产品规划分析

第五章项目选址可行性分析

第六章项目工程设计

第七章工艺技术分析

第八章环境保护可行性

第九章生产安全保护

第十章风险评估

第十一章节能概况

第十二章项目实施安排

第十三章项目投资计划方案

第十四章经济收益分析

第十五章综合评估

第十六章项目招投标方案

第一章项目概论

一、项目提出的理由

材料和设备是半导体产业的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。

一代技术依赖于一代工艺，一代工艺依赖一代材料和设备来实现。

二、项目概况

（一）项目名称

平阳县项目

（二）项目选址

某某经济示范中心

平阳县，浙江省温州市辖县，地处浙江南部沿海，东临东海，南接温州市苍南县，西界温州市文成县、泰顺县，北连温州市瑞安市。

陆地面积1051.17平方千米，与苍南县共有海域37200平方千米，辖14个镇、2个乡，2019年常住人口80.38万人。

平阳，设县于西晋太康四年（283年），已有1700多年历史，五代十国时期（914年）定县名为平阳。

（三）项目用地规模

项目总用地面积19876.60平方米（折合约29.80亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.42%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.80%，固定资产投资强度175.32万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积19876.60平方米，建筑物基底占地面积10021.78平方米，总建筑面积27032.18平方米，其中：

规划建设主体工程20155.45平方米，项目规划绿化面积1838.32平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费2602.42万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量467122.21千瓦时，折合57.41吨标准煤。

2、项目年总用水量5799.50立方米，折合0.50吨标准煤。

3、年用电量467122.21千瓦时，年总用水量5799.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.91吨标准煤/年。

达产年综合节能量20.35吨标准煤/年，项目总节能率28.50%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6343.98万元，其中：

固定资产投资5224.54万元，占项目总投资的82.35%；流动资金1119.44万元，占项目总投资的17.65%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10637.00万元，总成本费用8101.03万元，税金及附加121.48万元，利润总额2535.97万元，利税总额3007.24万元，税后净利润1901.98万元，达产年纳税总额1105.26万元；达产年投资利润率39.97%，投资利税率47.40%，投资回报率29.98%，全部投资回收期4.84年，提供就业职位222个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济示范中心及某某经济示范中心xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济示范中心xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位222个，达产年纳税总额1105.26万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.97%，投资利税率47.40%，全部投资回报率29.98%，全部投资回收期4.84年，固定资产投资回收期4.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

市场供需环境发生不同以往的重要变化。

从需求方面看，居民需求结构和档次发生重大变化，已基本接近发达国家水平，个性化已经成为产品竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量个性化定制所取代。

从供给方面看，现有产品供给方式无法满足快速升级的市场需求，有效供给不足、供给方式落后成为工业经济下行的深层次原因。

通过产品创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供给，已经成为提振我国工业经济的重要方向。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

19876.60

29.80亩

1.1

容积率

1.36

1.2

建筑系数

50.42%

1.3

投资强度

万元/亩

175.32

1.4

基底面积

平方米

10021.78

1.5

总建筑面积

平方米

27032.18

1.6

绿化面积

平方米

1838.32

绿化率6.80%

总投资

万元

6343.98

2.1

固定资产投资

万元

5224.54

2.1.1

土建工程投资

万元

2420.33

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

38.15%

2.1.2

设备投资

万元

2602.42

2.1.2.1

设备投资占比

41.02%

2.1.3

其它投资

万元

201.79

2.1.3.1

其它投资占比

3.18%

2.1.4

固定资产投资占比

82.35%

2.2

流动资金

万元

1119.44

2.2.1

流动资金占比

17.65%

收入

万元

10637.00

总成本

万元

8101.03

利润总额

万元

2535.97

净利润

万元

1901.98

所得税

万元

1.36

增值税

万元

349.79

税金及附加

万元

121.48

纳税总额

万元

1105.26

利税总额

万元

3007.24

投资利润率

39.97%

投资利税率

47.40%

投资回报率

29.98%

回收期

年

4.84

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

467122.21

年用水量

立方米

5799.50

总能耗

吨标准煤

57.91

节能率

28.50%

节能量

吨标准煤

20.35

员工数量

人

222

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司是全球领先的产品提供商。

我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会”的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、报告咨询机构

XX机构

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入8917.42万元，同比增长27.71%（1934.75万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为8280.86万元，占营业总收入的92.86%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

营业收入

1872.66

2496.88

2318.53

2229.36

8917.42

主营业务收入

1738.98

2318.64

2153.02

2070.22

8280.86

2.1

xx（A）

573.86

765.15

710.50

683.17

2732.68

2.2

xx（B）

399.97

533.29

495.20

476.15

1904.60

2.3

xx（C）

295.63

394.17

366.01

351.94

1407.75

2.4

xx（D）

208.68

278.24

258.36

248.43

993.70

2.5

xx（E）

139.12

185.49

172.24

165.62

662.47

2.6

xx（F）

86.95

115.93

107.65

103.51

414.04

2.7

xx（...）

34.78

46.37

43.06

41.40

165.62

其他业务收入

133.68

178.24

165.51

159.14

636.56

根据初步统计测算，公司实现利润总额2170.97万元，较去年同期相比增长462.29万元，增长率27.06%；实现净利润1628.23万元，较去年同期相比增长183.17万元，增长率12.68%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8917.42

完成主营业务收入

万元

8280.86

主营业务收入占比

92.86%

营业收入增长率（同比）

27.71%

营业收入增长量（同比）

万元

1934.75

利润总额

万元

2170.97

利润总额增长率

27.06%

利润总额增长量

万元

462.29

净利润

万元

1628.23

净利润增长率

12.68%

净利润增长量

万元

183.17

投资利润率

43.97%

投资回报率

32.98%

财务内部收益率

26.75%

企业总资产

万元

12920.90

流动资产总额占比

万元

25.95%

流动资产总额

万元

3353.19

资产负债率

47.12%

第三章项目建设背景

半导体材料主要应用于集成电路，我国集成电路应用领域主要为计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等，前三者合计占比达83%。

近年来，随着我国大陆地区集成电路产业持续快速发展，我国大陆地区的半导体材料市场上升最快，2016年及2017年分别增长7.3%和12%。

由于我国半导体市场需求巨大，而国内很大一部分不能供给，致使我国集成电路（俗称芯片）进口金额巨大，近几年芯片进口额稳定在2000亿美元以上，2017年我国芯片进口额为2601.16亿美元，同比增长14.6%;2018年1-3月，我国芯片进口额为700.48亿美元，同比大幅增长36.9%。

半导体材料主要应用于集成电路，我国集成电路应用领域主要为计算机、网络通信、消费电子、汽车电子、工业控制等，前三者合计占比达83%。

2015年，随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等一系列政策落地实施，国家集成电路产业投资基金开始运作，中国集成电路产业保持了高速增长。

半导体产业成为中国资本市场未来几年最重要的投资方向之一，而半导体材料作为半导体产业的原材料，市场具备巨大的国产替代空间。

半导体材料主要应用于晶圆制造与芯片封装环节。

半导体材料行业产业规模大、细分行业多、技术门槛高、成本占比低。

根据中国半导体行业协会统计，2015年中国集成电路产业销售额达到3609.8亿，同比增长19.7%;2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元，同比增长20.1%;2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元，同比增长24.8%，预计到2020年中国半导体行业维持20%以上的增速。

国内半导体工业的相对落后导致了半导体材料产业起步较晚，受到技术、资金、以及人才的限制，国内半导体材料产业企业数量偏少、规模偏小、技术水平偏低、产业布局分散。

伴随国内代工制造生产线、存储器生产线、以及封装测试线的持续大规模建设，国内半导体材料市场规模快速增长。

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值10637.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积19876.60平方米（折合约29.80亩），其中：

净用地面积19876.60平方米（红线范围折合约29.80亩）。

项目规划总建筑面积27032.18平方米，其中：

规划建设主体工程20155.45平方米，计容建筑面积27032.18平方米；预计建筑工程投资2420.33万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费2602.42万元。

（三）产能规模

项目计划总投资6343.98万元；预计年实现营业收入10637.00万元。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某经济示范中心。

平阳县位于浙江省东南沿海，县境陆域地处北纬27°21ˊ-27°46ˊ和东经120°24ˊ-121°08ˊ之间，东临东海，南接苍南，西界文成、泰顺，北连瑞安。

陆地面积1051.17平方千米，与苍南县共有海域37200平方千米。

平阳的地质，属于浙闽太平洋沿海基底隆起带。

约6亿年前，在远古代震旦纪时期奠基，其后受古生代诸构造运动的影响，地面逐渐隆起，并出现一系列北东向的内陆山间小盆地。

自中生代侏罗纪（约1.4亿万年前）开始火山喷发，至白垩纪末（约7千万年前）停止。

南雁荡山即为火山喷发区之一，有人认为南雁矾岩前山上的仰天湖即是古火山口湖；以山门为中心的北港地区系火山断陷盆地，与相邻的矾山、文成等火山盆地同有中生代火山构造的痕迹。

火山喷发之大量火山岩覆盖了县境大部分面积，其中以流纹质火山碎屑岩和酸性熔岩为主。

此后，含二氧化硅成分较多的酸性岩浆仍在继续活动，并形成分布广泛的各种火山岩体和侵入体。

直至第三纪（约2.5千万年前）火山作用停止，县境在全面隆起的情况下，侵蚀剥蚀作用增强，形成了第四纪的大面积沉积物。

平阳以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，故类型复杂，有中山（1000米以上）、低山（500—1000米）、丘陵（500米以下）、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。

南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。

沿海由于海岸长期下沉，造成众多岛屿与喇叭形海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型沉降式海岸。

全年的降水量主要集中在春、夏两季（3－9月）。

春雨期（3－4月）暖湿气团势力加强，冷空气势力减弱，冷暖气团相持于华南上空形成静止锋，受其影响，多阴雨天气，平均雨日37天，雨量287毫米，占全年的17%。

梅雨期（5－6月）南方暖湿气流加强北推，锋面移至长江中下游流域，县境不但雨量多，而且降水强度也较大，雨量420毫米，为全年的25%，雨日39天。

5月份的平均雨日达20天，为全年各月之冠。

台风雷雨期（7－9月）受台风影响，雨量多，雨势猛，西部山区因地形作用，雷阵雨也较多。

7－9月总雨量达630毫米，全年的38%，为雨量最多的季节，雨日43天。

秋冬少雨期（10－12月），因受极地干冷空气团控制，雨量较少，且地域分布均匀，总雨量只有290-360毫米。

年平均降水日数176天。

最多的1970、1975年为204天，最少的1963年为143天。

历年最长连续降水天数为23天，1965年3月21日至4月12日，总降雨量81.4毫米。

最长连续无降水天数37天，为1979年9月27日至11月2日。

平阳县境，北属飞云江水系，主要有平瑞塘河；西南均属鳌江水系。

鳌江由西向东横贯全境，注入东海，而平鳌及萧麻塘河又注入鳌江，与沿海潮汐构成了水文的主要基础。

历史文化：

平阳的头发吊灯高约1.6米至1.8米，直径1.2米左右，为八角亭台结构。

灯以竹条、麻秆、芦苇秆和彩纸扎制而成，分上、中、下三层。

上面两层分组安插戏曲人物、飞禽走兽，如“武松打虎”“姜太公钓鱼”“狄青比武”“空城计”等画面，以头发丝牵住关键关节，组成有情节的活动画面，底层是可旋转的走马灯。

“亭台”柱上还贴上灯谜、对联，极具观赏性和娱乐性。

“纸作衣冠竹作体，火为血气发为魂。

”这是平阳当地诗人描写头发吊灯的一副老对联，贴切而又吊人胃口。

头发吊灯虽然也像元宵闹花灯传统民俗一样，“正月十五灯上殿”、“正月十八灯落殿”，但在当作花灯观赏的同时，又具有自己特殊的含义。

头发吊灯向来有“竹为骨、纸为肉、发为脉、火为血气”之说。

过去头发吊灯是靠放在灯座下的炭火加热而转动的。

热气流的上升带动了吊灯轴盘旋转，被头发丝牵引的人物禽兽关节部位也随着活动起来。

“新做八角一座城，内藏兵马多少名。

红面坐天兵马乱，黑面坐天太平城。

”其中“红面”“黑面”分别指炭火燃烧和熄灭。

太平钿剪纸的内容多与喜庆节令、五谷丰收等联系，如“寿”、“福”、“福（中）寿”、“丁财两旺”、“同行到老”、“长生不老”、“福贵荣华”、“花篮双喜”、“松柏长青”、“寿比南山”、“平安吉庆”、“家门清吉”、“四季平安”、“万事如意”、“大吉大利”、“千岁”、“步步高升”、“鱼水千年合”、“百年好合”、“五子登科”等。

人们把剪好的太平钿图案贴在门楣、窗子、椅子上，以表达自己的喜乐感情；或者把太平钿图案放在贺礼之物上，以示庆贺和歌颂。

平阳已形成融山、水、洞为一体，集史、地、文于一身的大旅游体系，新老风景名胜旅游项目缀遍境内。

有“贝藻王国”和“碧海仙山”之美誉的国家级海洋自然保护区南麂列岛，有以秀溪、幽洞、奇峰、石堑、银瀑、岩景为“风景六胜”、儒释道三教荟萃而著称的国家级风景名胜区南雁荡山，有林木参天、碧浪排空的国家级南雁森林公园，有浙江省的精品旅游景点白云三折瀑，有古老韵味、独具艺术风格的省重点文物保护单位顺溪古屋，有革命圣迹中国工农红军挺进师纪念碑、闽浙边抗日救亡干部学校、省“一大”会址，有风光秀丽、泉水淙流的市级风景名胜区赤岩山，有书法名家刘海栗、沙孟海、林剑丹书写镌刻的品位极高的霁山碑林、中国棋王碑林，有明正德庚午年间最早石刻的位于南雁门风景区的摇动岩摩岩，有称为“傍海洞府”的西湾风景区，有香火旺盛的千年古刹百僧堂、宝兴寺和东狱观等众多景点。

每年慕名来平阳的游客逾百万人。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资

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