度部门预算.docx

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度部门预算

2019年度部门预算

目 录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况

八、预算绩效目标

九、空表情况说明

十、名词解释

十一、附表

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家旅游和文物方面的方针、政策和法律、法规；拟订全市旅游和文物行业的发展规划并监督实施。

　　2.研究拟订全市旅游市场开发战略并组织实施；负责全市旅游业整体形象的策划、对外宣传和旅游市场开发工作；负责全市重大旅游促销活动的组织实施。

　　3.监督指导旅游项目的规划开发建设并组织实施；规划、指导旅游商品的开发工作；组织、指导旅游商品的开发工作；负责本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；监测全市旅游经济运行情况；负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游工作。

　　4.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益的责任；负责全市旅行社、旅游星级饭店、旅游车船公司以及其他经营旅游业企事业单位设立、变更的申报、审核和管理工作；组织、参与全市旅游交通的协调及旅游安全、旅游保险和娱乐文化工作；承担旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的组织实施工作。

　　5.负责全市文物保护和考古钻探工作；负责全市文物保护单位的申报、管理工作；负责县（市）级文物保护单位和其他不可移动文物的原址重建、县（市）级文物保护单位改变用途、原址保护措施的审批工作。

　　6.履行文物行政执法督察职责；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题；会同有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等违法犯罪活动；负责全市业余文物保护员的培训和管理工作；拟订安全保卫、技术防范的方案和措施并组织实施。

　　7.指导检查全市博物馆业务工作；组织安排文物外展和业务交流活动；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

　　8.负责全市旅游和文物经费的使用监督、审计工作；负责旅游发展资金的监管和审核工作；协调旅游市场价格。

　　9.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：

有办公室、纪检监察室、编制人事科、文物管理科、执法督察科、行政审批科、旅游规划监督管理科、旅游促进科、安全科、旅游质监所、导游服务中心、文物保管所劳动服务站。

下属单位：

新郑市博物馆、郑国车马坑景区管理处、欧阳修陵园景区管理处。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制93人，其中：

行政编制0人，事业编制93人；在职职工175人，离退休人员20人等。

（四）车辆构成情况

二、收入预算说明

2019年收入预算4382.4053万元，其中：

一般公共预算2704.5245万元（财政拨款2664.5245万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、罚没收入20万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入20万元），政府性基金收入1650.8808万元，转移支付收入27万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算4342.4053万元，其中：

基本支出1885.1545万元，项目支出2457.2508万元。

（一）按功能科目分类

1、一般公共服务支出6.0094万元，主要用于群众团体事务。

　　2、文化体育与传媒支出2216.4032万元，主要用于旅游事业、文物保护。

　　3、社会保障和就业支出355.4110万元，主要用于财政对社会保险基金、生育保险基金、工伤保险基金、失业保险基金的补助，事业单位退休金，抚恤的支出。

　　4、卫生健康支出42.7488万元，主要用于医疗保险支出。

　　5、城乡社区支出1650.8808万元，主要用于文物勘探、管理与服务支出。

　　6、住房保障支出70.9521万元，主要用于住房公积金支出。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1885.1545万元，其中：

工资福利支出1772.8259万元，商品和服务支出81.0690万元，个人和家庭补助支出31.2596万元；项目支出2457.2508万元。

（三）主要项目及资金测算：

1、主要项目

①郑韩故城东北角城墙展示工程，郑韩故城东北角城墙遗址公园位于郑韩故城东北角区域，该段城墙从中华路起至人民路，长1650米。

该工程主要对城墙本体进行保护，并对城墙内外保护范围进行绿化，建设了道路、停车场、公厕、广场等配套设施及相关文化展示景观小品。

②郑韩故城遗址公园物业托管费用

郑韩故城遗址公园物业托管项目主要包含郑韩故城城墙本体及内外两侧公园区域卫生保洁、绿化养护工作、停车场及公厕管理与维护、公园基础设施管理与维护、城墙景观步道保洁维护、公园水电费用、公园监控服务、公园安全巡查管理、人民路南侧城墙围栏内部卫生保洁。

③《郑韩故城遗址保护规划》的编制启动于2006年，2007年元月顺利通过专家组评审，2008年6月获得国家文物局原则同意的批复，2010年7月26日经郑州市人民政府批复，《郑韩故城遗址保护规划》正式实施。

由于郑韩故城遗址与新郑城区高度重合，文物保护与城市发展之间的矛盾日益突出，为更好地平衡两者之间的关系，我局2015年7月提交了《址保护规划》修编立项申请，于2016年1月获得国家文物局批准立项（文物保函[2016]35号文）后，我局委托中国文化遗产研究院启动了《郑韩故城遗址保护规划》的修编工作，修编稿已多次征求专家、相关部门、市民和地方政府领导意见，现已形成初稿正在报批。

④新郑县衙位于老城西街北侧，现存有大堂和二堂两座古建，为更好地对古建筑进行保护，我局委托设计单位编制了保护方案，并争取到70万元上级文物保护专项补助资金，目前已基本完成了大堂的维修加固。

环境整治项目主要是对紧靠县衙大堂的构筑物进行拆除，并在拆迁区域周边建立围挡。

⑤郑韩故城北城墙中段生态文化公园东起中华路，西至华瑞路，城墙延伸长度2020米，城墙外侧100米、城墙内侧50米，占地面积407亩，总投资概算1.2亿元。

该项目由中国文化遗产研究院编制规划设计方案，目前正在进行方案评审，遗址勘察、规划设计费约450万元。

2、资金测算：

我局2019年项目主要包含了全市的文物整修、加固、保护；旅游宣传促销、市场管理、旅游和文物安全等，主要项目资金预计为：

2457.2508万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算2704.5245万元，政府性基金收支预算1650.8808万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少895.4787万元，减少原因：

①因人员调出人员工资和相关经费减少。

②2019年新增业务和工程项目相应减少。

政府性基金收支预算，增加1439.1708万元，主要因为我局承担的文物勘探收入统一纳入财政管理，2019年我单位承担的基建项目从政府型基金支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算2691.5245万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出6.0094万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出2216.4032万元，占82.35%；社会保障和就业支出355.4110万元，占13.21%；医疗卫生支出42.7488万元，占1.59%；住房保障支出70.9521万元，占2.63%

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1881.5145万元，其中：

人员经费1804.3555万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费81.0690万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、取暖费、劳务费、培训费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算1650.8808万元，主要包括：

2019年我单位承担的基建项目资本性支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算14.5万元。

其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.5万元。

“三公”经费与2018年预算比较减少2.5万元，主要因为相关的公务车辆运行维护和公务接待量下降。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排81.0690万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其中：

办公费14.8万元，公务用车运行维护费10万元、公务接待费4.5万元、培训费3万元、物业管理费5万元、差旅费2万元、取暖费3万元、邮电费3万元、印刷费5万元、电费、1万元、劳务费5万元、水费1万元、维修费5万元、工会经费6.0094万元、职工福利费12.5196万元、遗属补助1.3536万元等。

与2018年预算比较减少7.5263万元，主要因为车辆运行费、公务接待费、办公费相应减少。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门经公车改革批准共有车辆4辆，其中：

一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标

详见附表

（二）

九、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1.国有资本经营预算支出情况表。

空表的主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

2、政府采购预算表。

空表的主要原因是本年无政府采购

十、名词解释

1．机关运行经费。

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十一、附表

（一）

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

附表

（二）

2019年项目绩效申请表