拜城康其乡农业发展服务中心部门单位部门预算公开.docx

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拜城康其乡农业发展服务中心部门单位部门预算公开

拜城县康其乡农业发展服务中心部门单位2018年部门预算公开

第一部分拜城县康其乡农业发展服务中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年收入预算情况说明

三、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年支出预算情况说明

四、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年项目支出情况说明

八、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分拜城县康其乡农业发展服务中心单位概况

　一、主要职能

主要负责区域内农业发展、农机发展、林果业等等。

　二、机构设置及人员情况

拜城县康其乡农业发展服务中心无下属预算单位。

拜城县康其乡农业发展服务中心编制数23，实有人数26人，其中：

在职26人，减少15人；退休11人，增加2人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

拜城县康其乡农业发展服务中心单位：

元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

3152140

213一般公共服务支出

一般公共预算

3152140

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

财政专户管理资金

202公共安全支出

事业单位经营收入

205教育支出

其他收入

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

364440

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

2787600

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

本年收入合计

3152140

本年支出合计

3152140

单位上年结余

230转移性支出

收入总计

3152140

支出总计

3152140

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：

拜城县康其乡农业发展服务中心单位：

元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金拨款

事业单位经营收入

其他收入

单位上年结余

类

款

项

合计

3152140　

213　

事业运行　

2631600　

213

　一般行政管理事务

156000　

208　

　机关事业养老保险缴费支出

364440

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

拜城县康其乡农业发展服务中心单位：

元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

3152140　

2996020　

　156000

213　

事业运行　

2631600　

213

　一般行政管理事务

156000　

208　

　机关事业养老保险缴费支出

364440

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

拜城县康其乡农业发展服务中心单位：

元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

2018年

预算数

功能分类

2018年预算数合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

3152140

213一般公共服务支出

一般公共预算

3152140

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

202公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

364440

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

2787600

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

3152140

小计

3152140

230转移性支出

收入总计

3152140

支出总计

3152140

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

拜城县康其乡农业发展服务中心

单位：

元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

　合计

3152140　

2996040　

　156000

213　

行政运行　

2631600

213

　一般行政管理事务

156000

208　

　机关事业养老保险缴费支出

364440

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

拜城县康其乡农业发展服务中心

单位：

元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

人员经费

公用经费

类

款

合计

2934700

61340

213

事业运行

2631600

61340

208

行政事业离退休

364440

七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：

单位：

元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

156000

213

　一般行政管理事务

项目支出

156000

八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

拜城县康其乡农业发展服务中心单位：

元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：

单位：

元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

　　合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

情况说明：

我单位无政府性基金预算

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，拜城县康其乡农业发展服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算3152140元。

收入预算包括：

一般公共预算3152140元。

支出预算包括：

农林水支出2787600元、社会保障和就业支出364440元。

二、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年收入预算情况说明

拜城县康其乡农业发展服务中心收入预算3152140元，其中：

一般公共预算3152140元，占100%，比上年减少315534元，主要原因是人员经费预算减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年支出预算情况说明

拜城县康其乡农业发展服务中心2018年支出预算3152140元，其中：

基本支出2996040元，占95.05%，比上年增加222454元，主要原因是人员经费预算减少。

项目支出156000元，占4.95%，比上年增加0元。

四、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3152140元，无政府性基金预算拨款。

五、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出2996040元，比上年执行数减少222454元，增长6.91%。

主要原因是：

人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）2787600元，占88.44%。

2.社会保障和就业支出（类）364440，占11.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:

2018年预算数为156000元，比上年执行数增加0元，增长0%。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:

2018年预算数为2631600元，比上年执行数减少586894元，减少18.24%，主要原因是：

人员经费预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

2018年预算数为364440元，比上年执行数增加271260元，增长291%，主要原因是：

增加了机关事业养老保险预算。

六、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

拜城县康其乡农业发展服务中心年一般公共预算基本支出2934700元，其中：

人员经费2934700元，主要包括：

基本工资842400元、津贴补贴357600元、奖金70200元、机关事业单位基本养老保险缴费364440元、职工基本医疗保险缴费159840元、其他社会保障缴费26880元、住房公积金210240元等。

公用经费61340元，主要包括：

办公费57200元、办公用房取暖费4140元等。

七、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年财政拨款项目支出情况说明

情况一：

（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

情况二：

（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：

村级防疫员工资及社保

预算安排规模：

156000元

项目承担单位：

拜城县康其乡农业发展服务中心

资金分配情况：

1个月12000元，社保缴费1年12000元

资金执行时间：

2018年

资金来源：

年初预算安排

补贴人数：

12人

补贴标准：

1000元/月/人

补贴范围：

村级防疫员

补贴方式：

现金发放

发放程序：

农发办畜牧兽医站核实发放

受益人群和社会效益：

村级防疫员，提高防疫员工作积极性

八、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拜城县康其乡农业发展服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：

公务用车运行费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0元。

九、关于拜城县康其乡农业发展服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

拜城县康其乡农业发展服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

拜城县康其乡农业发展服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算61340元，比上年预算减少67940元，主要原因是在职人数减少，公用经费拨款减少。

（二）政府采购情况

拜城县康其乡农业发展服务中心2018年部门及下属单位政府采购预算0元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2137年底，拜城县康其乡农业发展服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2249.2平方米，价值698660.77元。

2.车辆0辆，价值0元；其中：

一般公务用车0辆，价值0元。

3.办公家具价值980元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费元），安排购置50元以上大型设备0台（套），单位价值100元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4778936元。

具体情况见下表：

（所有使用财政资金的项目都实行绩效管理）

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

拜城县康其乡农业发展服务中心

项目名称

村级防疫员工资及社保

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

拜城县财政局乡财局

项目实施单位

拜城县康其乡农业发展服务中心　

项目起止时间

2018年

项目负责人

马越

联系电话

　0997*******

项目资金（元）

资金总额156000

财政拨款156000

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

项目概况

1个月拨款12000元；1年社保缴费12000元。

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是地区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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