北京市轨道交通新线运营筹备现场检查表01204发文.docx

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北京市轨道交通新线运营筹备现场检查表01204发文

安全运营、客运组织专业检查表

线路：

检查场所：

检查日期：

检查内容

基本项目

检查记录

专家评估意见

一、运营管理基本情况

1、部门

设置

□调度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□乘务

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□客运

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备设施管理、维护

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

2、人员到位、培训及持证上岗情况

□司机

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□调度员

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□站务员

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□综控员

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□机电设备操作

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□各专业维护

维修人员

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□特种作业人员

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□安检人员

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

3、行车

规章制度

□行车管理办法

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□停车场

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车辆段

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车站行车工作细则

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□调度工作规程

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□检修施工管理办法

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□其他

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

4、客运

服务制度

□运营服务质量检查管理办法

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□各类客运服务

事件处理办法

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□票务

管理办法

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车站环境卫生管理办法等

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□其他

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

5、运行

维修制度

□各专业设备

运行规程

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□维修规程

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□维修管理制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□其他

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

6、操作

手册

□设备操作手册

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□司机操作手册

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

7、其他

管理制度

□外委商管理

制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□段场及正线

安全管理制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

二、安全管理

检查内容

基本项目

检查记录

专家评估意见

1、安全

管理组织

机构

□安全生产管理组织机构

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□安全生产管理组织机构相关文件（安全管理规章、组织结构图、职责说明书等）

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否建立应急指挥机构

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□应急抢险救援队伍组织

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

2、安全生产责任制

□各级生产部门负责人签订安全生产责任制

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□一般管理人员和专业维修人员签订安全生产责任书

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□安全生产管理单位要有档案管理及有关记录文件

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

3、安全

生产相关制度

□建立安全检查制度（年检、季检、月检、特殊时期、日常安全检查）

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□各类安全检查记录齐全，并整理存档

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□要有安全生产例会制度，记录齐全，形成文件

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□要有安全生产监督举报制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□安全生产奖惩制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□消防安全管理制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□安全生产标志标识管理制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

4、安全

培训制度

□安全教育管理办法

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□培训管理制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□建立各级领导安全培训教育制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□新线全体员工安全培训教育制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□特种作业人员安全培训教育制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□建立安全培训教育制度的档案

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

5、安全

作业制度

□专业安全作业规章

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□特种设备安全管理规定

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□安全操作规程

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

6、隐患

管理制度

□建立事故隐患报告制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□建立事故隐患数据库

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□隐患排查整改责任追究管理办法

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

7、应急

处置预案

□典型事故应急处置预案

大客流

爆满

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

行车

事故

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

突发

停电

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

火灾

爆炸

毒气

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

恶劣

天气

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备故障处置预案

调度

系统

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

车辆

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

供电

系统

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

信号

系统

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

工务

系统

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

机电

设备

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□客运服务处理预案

乘客

滞留

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

乘客

意外

伤害

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□本线试运营安全保障专项预案制定情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

8、演练

开展情况

□临时扣车、抽车、通过等行车组织应急演练

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□电话闭塞演练

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备故障应急演练

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□火灾、爆炸、大客流等突发事件演练

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□列车冲突、掉道灯应急预案演练

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□防汛、雨雪天等恶劣天气应急处置演练

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

9、抢险

救援器材

□到位和移交

情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□应急救援设备调用维护制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

10、车站客运设备设施及客运组织

□出入口是否是两个以上；出入口投入使用（消防疏散功能是否完备）

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□安检设备设施是否到位，设置合理

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□换乘站换乘通道

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否签署共管换乘站管理协议

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□电扶梯验收,是否进行15天连续运转（可靠度不低于98%）

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□正常照明和应急照明（时间），车站照度是否符合规范

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车站压力容器等特种设备验收合格

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车站消防设备设施

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□对乘客起指示作用的向导标志到位情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车站PIS是否投入使用,是否有运行记录

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□各种安全标志的到位情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□出入口区域各种标识的到位情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□客运岗位安排、人员设置及执岗能力

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□各站客运组织及疏散方案制定情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□规章制度上墙情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□换乘站导乘方案制定情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□换乘安全保障方案制定情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

11、行车组织

□方案编制情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车辆配属和

运用

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□列车运行交路

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□折返时间和

方式

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□运行图编制

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

12、建设运营移交情况

□政府专项验收完成情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□备品备件、工具仪表

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□工程竣工资料

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备系统技术规格说明书、操作手册、维修手册、各类软件和调试报告

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□轨道平纵面图、无缝线路技术

资料

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□钢轨探伤报告

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□特种设备政府部门检查报告

原件

□信号系统安全授权证书

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

说明

1.评判结果栏：

在每细项后写“合格”“基本合格”“不合格”；

2.专家检查记录与建议栏:

填写检查过程与结果，提出相应建议；

3.检查后请各分项主要负责人在相应位置签字，检查完成后请专业负责人在表格上签字；

4.表格填写完成后，请专家在表格签字。

检查场所负责人签字：

日期：

年月日

专家签字：

日期：

年月日

车辆专业检查表

检查线路：

检查场所：

检查日期：

检查内容

基本项目

检查记录

专家评估意见

一、车辆段基本情况

1、车辆

□车辆到位及验收交付数量

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车辆专业备品备件移交

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□随车试验报告、技术资料移交

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□运行公里数

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□试运行主要故障及解决情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□列车服务设备设施、标志标识齐全，满足行业标准。

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

2、车辆段建设

□设备设施安装完毕、达到设计要求、提交验收报告

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□满足电客车辆存放条件和能力，车辆具备静、动态调试，检修、维护条件

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□有抢险救援设备设施,满足车辆救援、抢险设备、器材和危险品存放条件

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□架车机、不落轮镟、洗车机等车辆配属设备完成安装、调试，满足合同要求

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□轨道车、叉车到位

，轨道车自开始使用之日起累计行驶1000km，无重大故障。

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□天车、电梯、锅炉压力容器等特种设备完成安装、调试，通过市质监局检测，并颁发使用合格证

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□水通、电通、气通，具备供暖条件

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□段（场）轨行区完成封闭，各类管理、安全、标识标牌安装到位，安全防护措施到位。

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□运输和消防道路不少于2个与外界出入口

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车辆段建筑设施及隐蔽工程符合设计要求和质量规范

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□各栋建筑是否有渗漏；层面排水是否畅通

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□车场排水、排洪设施是否可用、畅通；

□建筑物下水管道是否畅通

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□水量、水质、水压应满足城市轨道交通生产、生活用水要求，应提供满足设计要求的可靠水源及生活用水质检测合格报告。

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□消防验收合格，有完善的消防设施、消防器材（消火栓箱、灭火器、

手报等）及消防泵房内相关设备应按照设计要求配置齐全，消火栓箱门应有闭锁装置。

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□有消防自动报警

装置

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□防汛器材、材料齐全

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□杂物清理

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□完成单体、系统调试，完成单机试运转、联合试运转，并验收合格

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□房间通风机实现就地、远程电气控制功能，风机各类保护功能投入运行。

后备空调（多联机）系统具备启用条件。

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□防排烟系统必须符合设计与消防的要求，并通过市消防部门验收

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□通风与空调系统、空调水系统应经市卫生部门验收认可

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

二、运营筹备情况

□人员安全培训

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□理论知识和实操培训

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□故障应急处置培训

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□持证上岗（特种作业资格证）

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□段场安全管理制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□特种设备使用规定

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□乘务\信号楼\维护维修等生产管理制度或规定

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□火灾\防汛\设备故障等各类预案制定情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□理论业务知识能力

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备实际操作能力

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□突发故障分析和处置能力

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□应急预案掌握情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备台帐

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备管理划分

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□维护维修记录

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备故障记录、统计和监控

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□隐患管理记录

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否有外委管理方式、协议，外委人员从业资格和能力

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

说明

1.评判结果栏：

在每细项后写“合格”“基本合格”“不合格”；

2.专家检查记录与建议栏:

填写检查过程与结果，提出相应建议；

3.检查后请各分项主要负责人在相应位置签字，检查完成后请专业负责人在表格上签字；

4.表格填写完成后，请专家在表格签字。

检查场所负责人签字：

日期：

年月日

专家签字：

日期：

年月日

供电专业检查表

检查线路：

检查场所：

检查日期：

检查内容

基本项目

检查记录

专家评估意

1、供电模式和能力

□是否为一级负荷

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□外电源发电、开闭所和变电所验收

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□各种运行方式经过传动（主、牵、降变电站）

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□主变电所和牵引变电所数量能否满足负载需要

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□某一外电源退出时,相邻外电源跨区供电能力

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

2、设备功能及验收

□供电系统是否符合

设计要求（含接触网）

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□各类试验报告\144小时测试结果\隐蔽工程记录齐全

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□供电电缆\变电所内设备\杂散电流防护\动力照明验收合格

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□电力监控系统各类设备的遥信、遥测、遥控等基本功能是否常,144小时测试情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□UPS电源是否安全可靠

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□防排烟系统必须符合设计与消防的要求，并通过市消防部门验收

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□变电所火灾自动报警功能正常,通过消防验收

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

3、设备管理

□设备台帐

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备管理

划分

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□维护检修人员配备、值守方式

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□维护维修

记录

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□设备故障记录、统计和

监控

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□隐患管理

记录

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□人员对接触网理论知识和技术的掌握

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否有外委管理协议，外委人员从业资格，是否有监管措施。

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

4、安全生产管理

□安全生产制度和设备安全使用规定

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否有安全生产的各种票证

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否有各种安全生产记录

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否有变电站的相关图纸、资料

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□有防火自动报警装置

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□排水设施

通畅

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□防汛器材、材料齐全

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□杂物清理

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□消防设施、应急装备是否符合要求

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否有应急照明

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□安全用具是否齐全

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否有安全警示标志、疏散指示标志

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

5、应急管理

□应急预案制定情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□抢险救援器材及工器具

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□人员熟悉

程度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□是否开展

演练

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

说明

1.评判结果栏：

在每细项后写“合格”“基本合格”“不合格”；

2.专家检查记录与建议栏:

填写检查过程与结果，提出相应建议；

3.检查后请各分项主要负责人在相应位置签字，检查完成后请专业负责人在表格上签字；

4.表格填写完成后，请专家在表格签字。

检查场所负责人签字：

日期：

年月日

专家签字：

日期：

年月日

线路专业检查表

线路：

检查场所：

检查日期：

1、设备设施投入使用情况

基本项目

检查记录

专家评估意见

□轨道、道岔、接触轨安装

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□线路竣工验收报告

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□轨道平纵面图、无缝线路技术资料

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□钢轨探伤报告

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□区间建筑结构有无渗漏,有无处理计划

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□区间防护门，防火门安装是否牢固

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□区间排水沟，是否排水通畅，有无堵塞

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□信号设备（转辙机及线路轨旁设备有防进水设施）

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□防火门

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□消防设施

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□区间泵房

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□排水泵站、防汛电话

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□风亭

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□集水池

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□火灾报警系统

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□疏散平台

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□垃圾杂物清理情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

2、运营筹备

□正线安全管理制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□线路及区间设备巡检修制度

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□线路专业人员配备情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□线路检查仪器、抢修工器具配备情况

□合格□基本合格□不合格

意见和建议：

□线路应急抢险预案