企业需要提供的资料安全管理部分.docx

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企业需要提供的资料安全管理部分

标准化查评需要企业提供的支持性材料和文件

5.1.1企业安全生产目标制定支持性材料

1、企业制定且经主要负责人批准的近两年内的安全生产目标文件及资料。

2、企业制定且经主要负责人批准的本年度安全生产目标（指标）文件。

3、企业制定的安全生产规划和本年度安全生产目标（指标），安全生产工作计划等文件发放记录

5.1.2目标的控制与落实支持材料

1、企业自上而下层层分解签订的安全生产目标责任书。

2、企业自下而上逐级制定的目标分级控制措施（承诺书）。

5.1.3目标的监督与考核支持性材料

1、企业安全生产目标考核管理制度或实施细则。

2、企业监督管理部门对安全生产目标完成情况评估及考核记录和资料。

3、企业监督管理部门对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查记录。

5.2.1安全生产委员会支持性材料

1、企业设置安委会的文件；

2、安委会管理制度；

3、安委会会议记录；

5.2.2安全生产保障体系支持性材料

1、安全生产保障体系网络图。

2、安全保障体系管理制度。

3、企业主管负责人定期组织召开的月安全生产分析会记录。

4、月安全生产分析会会议纪要或月安全生产简报。

5.2.3安全生产监督体系支持性材料

1、企业设置安全监督管理机构的文件。

2、安全监督管理制度。

3、安全监督考核制度。

4、企业安全监督管理机构人员明细及机构配备的设施、器材清单。

5、企业安全监督管理机构人员持证上岗证书。

6、企业建立的安全监督网络。

7、定期召开的安全监督网络会议记录。

8、安全监督人员对行为性违章、装置性违章、管理性违章检查及对危险工作、重点工作进行现场监督检查记录。

5.2.4安全生产责任制支持性材料

1、查阅由企业主要负责人签发批准的各级人员安全生产责任制文件。

2、企业制定的安全生产责任制管理制度。

3、企业制定的安全生产责任追究制度。

4、企业主管部门对各级人员安全生产责任制落实情况进行监督和考核，查阅考核记录。

5、企业制定的符合现场实际的应急预案。

6、企业月安全简报、事故通报、事故统计报表。

7、企业安全生产奖惩制度及相应的安全生产奖惩记录。

5.3.1费用管理支持性材料

1、企业主要负责人制定的年度安全资金计划。

2、年度“两措”计划费用企业审批情况。

3、企业上级对企业安全生产费用提取的相关规定文件。

4、企业对安全生产费用进行分析记录或材料。

5.3.2费用使用支持性材料

1、企业安全专项费用使用明细。

5.4.1法律法规与标准规范支持性材料

1、企业识别和获取安全生产法律法规、标准规范的制度。

2、安全生产法律法规对相关人员进行教育培训的记录或资料。

3、安全生产法律法规、标准规范，结合企业安全生产实际，及时完善、转化为本企业规程、规章制度的相关记录或资料。

5.4.2规章制度支持性材料

1、企业各种安全生产规章制度分类清册。

2、由企业主要负责人签发的安全生产规章制度颁布执行的文件。

3、企业安全生产规章制度发放明细记录。

4、各生产单位、部门相关岗位安全生产规章制度配置明细。

5.4.3安全生产规程支持性材料

1、企业配备的国家及电力行业有关的安全工作规程。

2、企业编制的符合现场实际的运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程、试验规程、企业编制的安全生产规程等。

3、企业各类规程清册。

4、《电力安全工作规程》发放记录。

5、各生产单位、部门相关岗位各类规程配置明细。

5.4.4评估和修订支持性材料

1、企业监督管理部门对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估的记录。

2、企业主要负责人审批颁布执行有效规程文件。

3、企业对使用的各类规程重新修订后企业颁布执行的文件。

5.4.5文件和档案管理支持性材料

1、企业制定的安全记录（安全台账）档案管理度。

（安全记录档案包括：

安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录如：

班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查等）。

2、企业制定的安全记录或安全台帐。

3、安全记录考核制度和考核记录。

5.5.1教育培训管理支持性材料

1、企业以文件形式明确安全教育培训主管部门或专责人。

2、企业安全培训管理制度。

3、企业制定颁布执行的年度安全教育培训计划。

4、按规定及岗位需要，进行安全教育培训资料档案。

5、企业安全教育培训计划执行情况动态记录。

6、安全教育培训管理及分级管理档案。

7、企业定期进行的安全教育培训效果评估和提出改进措施的评估报告或相关文档资料。

5.5.2安全生产管理人员教育培训支持性材料

1、企业安全生产管理人员名单。

2、企业主要负责人、企业主管安全负责人、主管生产负责人、企业安全生产管理人员经政府安全生产监督管理部门或经国家安全生产监督管理总局认定的具备相应资质的培训机构培训合格证书。

5.5.3操作岗位人员教育培训支持性材料

1、企业工作票签发人、工作负责人、工作许可人考试成绩清单及试卷。

2、企业颁布执行的“三种人”文件。

3、评级期内新入厂员工明细和对应的厂、车间、班组三级安全教育培训记录、试卷、档案。

4、评级期内生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗人员明细和车间和班组安全生产教育培训记录、试卷、档案。

5、企业从事接触危险化学品、有害气体等岗位人员清册和安全培训记录、档案。

6、企业特种（设备）作业人员清册和持证上岗证书。

8、企业因故离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员明细及其重新进行实际操作考核合格记录、试卷。

5.5.4其他人员教育培训支持性材料

1、企业全员安全教育培训记录及培训考试（核）成绩统计及试卷

2、生产人员个人安全教育档案。

3、企业相关方人员、劳务派遣人员明细及其安全教育培训记录、试卷、档案。

4、相关方人员、劳务派遣人员施工作业或从事生产运行所在单位对其进行安全教育培训记录、安全技术交底记录、安全教育培训考试试卷及成绩单。

5、评级期内企业参观、学习等外来人员统计清单及对参观、学习等外来人员进行的有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知及监护记录。

5.5.5安全文化建设支持性材料

1、企业安全文化建设规划。

2、企业、生产部门（单位）安全文化建设实施方案。

3、企业相关安全文化建设宣传、教育资料。

4、企业制定的“反违章”制度。

5、企业违章处罚考核记录及“反违章”月活动分析记录。

6、企业生产管理部门、单位及班组安全日活动记录。

7、部分班组班前会、班后会记录

8企业颁布执行的安全文化建设的文件

5.6.1.1生产设备设施建设支持性材料

1、查阅本企业新、改、扩建电力项目依据国家相关法律法规制定的安全设施“三同时”管理制度或资料。

2、查阅本企业制定的“三同时”管理制度内容应符合国家和行业标准的要求或资料。

3、查阅建设项目初步设计安全专篇的资料。

4、查阅建设项目安全预评价备案文件。

5、查阅建设项目安全验收评价备案文件。

6、查阅建设项目变更安全设备设施应经设计单位书面同意文件。

7、查阅建设项目施工单位相关资质证书。

8、查阅建设项目隐蔽工程检查合格记录或资料。

9、建设项目安全预评价、安全验收评价单位的资质证明。

10、安全设施同时投入使用的验收资料。

5.6.2.3保卫方式支持性材料

1、企业对重要的电力设施及生产场采用警企联防方式进行保卫所签署的有关协议。

2、企业组织企业有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查记录。

3、企业安全保卫管理制度。

4、企业安保体系。

5、企业安保人员配置清册。

6、企业设置安保管理机构的文件。

5.6.2.4处置与报告支持性材料

1、本企业确定重要电力设施的明细或资料。

2、本企业重要电力设施遭受破坏后处置报告记录。

3、本企业向当地公安机关和所在地电力监管机构报告的记录资料。

5.6.5设备设施防汛、减灾

5.6.5.1制度管理支持性材料

1、本企业制定的防灾减灾的责任制度。

2、本企业制定的防灾减灾管理制度。

3、企业防灾减灾组织机构落实情况。

4、本企业制定的防汛、防台风、防暴风雪、防泥石流和地震等自然灾害的应急预案。

5、年度本企业防自然灾害应急预案演练计划。

6、本企业防汛、防范台风、防暴风雪、防泥石流和地震等自然灾害应急预案演练记录、演练总结和培训考核记录。

7、防自然灾害物资储备清册。

8、查阅本企业制定的防灾减灾组织机构文件。

5.6.5.2监测检查和水电站防洪调度支持性材料

1、本企业对厂区、大坝、贮灰场、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素的检查情况的记录。

2、查阅本企业定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，并开展抗震性能普查和鉴定记录资料。

3、企业制定的防范自然灾害管理制度。

5.6.5.3设防措施支持性材料

1、本企业地震易发区和超标洪水多发区结合本企业实际制定的电力设施设防标准。

2、本企业对电力设施、电力设备进行抗震加固和改造的抗震技术措施。

3、本企业制定汛期、汛前、汛后检查大纲、整改计划资料。

4、本企业汛期、地震等特殊条件下的重点部位巡视检查、监测记录。

5、本企业厂区防台、防汛物资储备情况资料。

6、本企业防汛设施检查记录。

7、查阅本企业制定的防汛、防震等自然灾害应急预案。

5.6.5.4技术研究和灾后修复支持性材料

1、本企业开展自然灾害防护措施研究相关资料。

2、本企业制定的抗灾技术防护措施。

3、本企业防汛大事记及防汛资料。

4、自然灾害损毁工程修复记录及相关资料。

5、生产厂房防寒防冻管理制度。

6、生产现场重点部位防寒防冻措施。

7、现场防寒防冻检查记录

5.7.1生产现场管理

5.7.1.1建（构）筑物支持性材料

1、查阅厂区建（构）筑物设计图纸及实际布局图。

2、厂区（构）筑物防雷装置定期监测报告资料。

3、本厂并网安全验收评价报告。

4、生产现场紧急疏散通道布置图。

5.7.1.2安全设施

5.7.1.3生产区域照明支持性材料

1、常用照明与事故照明定期切换记录。

5.7.1.5电源箱及临时接线支持性材料

1、本企业临时电源管理制度的资料

2、本企业电源箱管理台账

5.7.2.1高处作业支持性材料

1、本企业制定高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定）

2、查阅搭设脚手架作业人员须持证上岗证书。

3、特殊部位或者使用场所有规定的脚手架专门设计的资料。

4、安全带定期冲击试验合格证和记录。

5、查阅搭设脚手架人员特种作业人员清册和合格证书。

5.7.2.2起重作业支持性材料

1、本单位实际制定的起重作业和起重设备设施管理制度。

2、起重设备维修保养单位相应的资质证书。

3、重大物件起吊技术方案。

4、起重机械设备台帐和起重机械检验报告和记录。

5、起重设备及起重机械操作人员清册和持证上岗证书；

6、查阅锅炉炉膛内检修平台或吊栏的施工方案。

5.7.2.3焊接作业支持性材料

1、本企业制定的电焊机使用管理制度。

2、电焊机管理台账，是否进行统一编号。

3、电焊机定期维护和检查记录。

4、特种作业人员个人防护用品配备管理规定或资料。

5、企业焊工人员清册、持证上岗证书。

5.7.2.5电气安全支持性材料

1、电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具台帐。

2、企业购置的电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具、经国家有关部门试验鉴定的合格证书。

3、电动工具定期检验报告、绝缘测试记录。

4、绝缘工器具检验报告。

5.7.2.6防爆安全支持性材料

1、结合本企业实际制定的油区、氧气站、氢站、氨区防火、防爆管理制度。

2、油区、氧气站、氢站（供氢站）、氨区等设备设施和系统缺陷管理台帐或记录。

3、油区、氧气站、氢站、氨区等现场承压设备及管道系统定期检验报告或记录。

4、查阅高压气瓶和安全装置定期检验报告记录

5、本企业制定的动火管理规定。

6、在易爆场所或设备设施及系统上动火作业的安全措施。

7、氨区、氢站、油区、氧气站作业现场危险点分析及预控措施。

8、氢站、油区等承压罐体安全阀定期检验报告。

5.7.2.7消防安全支持性材料

1、本企业制定的消防管理制度。

2、本企业消防安全组织机构网络图。

3、企业专业消防人员配备清册。

4、企业生产现场消防器材、消防设施配置台帐。

5、生产现场消防器材、消防设施定期检查、测试记录。

6、企业年度消防安全培训、演习计划及实施情况考核记录资料。

7、企业消防泵定期试验记录。

8、火灾自动报警装置定期试验记录。

9企业颁布执行设置消防管理机构的文件。

5.7.2.8机械安全支持性材料

1、企业制定的转动机械安全使用管理制度。

2、相关设备检修规程

3、设备检修工作票。

5.7.2.9交通安全支持性材料

1、企业制定的交通安全管理制度。

2、结合本企业制定的驾驶人员培训计划及实施情况考核记录资料。

4、特种车辆检验、检测报告记录资料。

5、企业通勤车辆行车危险点分析及特殊季节行车管理安全措施。

6、企业卸煤、装灰车辆运输方案或资料。

5.7.3.1标志标识

现场查看

5.7.4.1制度建设支持性材料

1、结合本企业实际制定的承包商、供应商等相关方安全管理制度

2、企业外委项目安全管理标准。

4、相关方名录、档案及相关方签订的安全生产协议。

5、企业与承包商、供应商等相关方签订安全协议或合同。

5.7.4.2资质及管理支持性材料

1、相关方营业执照、相应安全生产资质，工作业绩等资料。

2、企业制定的外包工程项目管理制度。

3、企业与相关方签订的安全生产合同或协议。

4、建立相关方名录和档案。

5.7.4.3安全要求支持性材料

1、企业审查相关方制定的作业任务安全生产工作方案。

2、企业和相关方应对作业人员进行安全教育和安全规程考试的记录资料

3、企业安全交底后方可进入现场作业的记录资料。

4、企业对相关方现场作业进行安全监督、检查的记录。

5.7.4.4监督检查支持性材料

1、企业对相关方现场作业进行安全监督、检查的记录

2、企业对两个及以上的相关方在同一作业区域内作业进行协调的方案，组织监督、落实、防范措施的记录资料。

5.7.5.1变更管理支持性材料

1、企业制定的设备、系统变更管理制度。

2、企业设备、系统变更履行审批手续的资料。

3、企业对永久性或暂时性变更计划进行有效控制的资料

4、企业对设备变更后的从业人员进行专门教育和培训的资料。

5、企业对变更后的设备进行专门的验收和评估的资料。

6、企业对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制的资料。

5.8隐患排查和治理

5.8.1隐患管理支持性材料

1、企业制定的隐患排查治理管理制度。

2、定期进行隐患排查治理统计分析，形成报表，按要求上报电监局记录

5.8.2隐患排查支持性材料

1、企业安全隐患排查治理体系。

2、企业制定的隐患排查治理方案执行情况动态考核记录。

3、企业安全生产隐患排查治理整改计划表（表中内容：

序号、存在的问题、问题分类、整改措施、整改部门、整改责任人、计划完成时间、实际完成时间、验收人、隐患等级）

5.8.3隐患治理支持性材料

1、企业对排查出的重大隐患制定的整改计划措施。

2、企业隐患整改计划落实动态闭环管理记录（缺陷管理记录）。

5.8.4监督检查支持性材料

1、企业对重大隐患实行挂牌督办如安全生产监督通知书（内容包括：

序号、问题描述、整改要求、要求完成时间、整改单位和整改负责人）。

2、企业对隐患排查治理过程进行动态监督检查记录。

3、企业对隐患治理效果进行验证和评估资料。

（检修工作总结）。

5.9.1辨识与评估支持性材料

1、结合本企业实际制定的重大危险源管理制度。

2、企业开展重大危险源辨识、评估报告。

3、企业重大危险源三级安全监督网。

4、企业重大危险源评估问题整改计划。

5.9.2登记建档与备案支持性材料

1、企业针对重大危险源辨识、评估结果对重大危险源登记建档资料。

2、企业对重大危险源定期检查检测记录资料。

3、企业针对重大危险源辨识结果向电力监管机构和地方政府安全生产监督管理部门的备案文件或文书。

5.9.3监控与管理支持性材料

1、企业对重大危险源采取的有效控制措施资料。

2、企业对重大危险源采取的管理措施和技术措施落实情况动态监督考核记录资料

5.11应急救援

5.11.1应急管理与投入支持性材料

1、企业应急管理规章制度。

（内容包括：

使用范围、规范使用文件、危机事件的定义、危机事件预防、人员资金物资准配、危机事件的报告及处理、应急预案编制、评审与发布备案等）

5.11.2应急机构和队伍支持性材料

1、企业建立的应急工作体系颁发执行文件。

2、应急资金计划管理落实情况资料。

3、应急组织机构和应急救援队伍建设资料。

5.11.3应急预案支持性材料

企业制定的各类应急预案（应急事件、应急响应必须结合生产现场实际编制）。

5.11.4应急设施、装备、物资

1、突发事件应急预案信息互通平台资料。

2、突发事件应急预案物资管理清册。

5.11.5应急培训支持性材料

1、应急预案培训管理制度。

2、应急预案培训课件。

3、应急急救知识培训课件。

4、应急培训签到记录。

5.11.6应急演练支持性材料

1、年度应急预案演练计划。

2、应急预案演练方案。

3、应急演练总结。

5.11.7监测预警支持性材料

1、应急信息发布和报告资料。

5.11.8应急响应与事故救援

1、预警分级（危险源与风险分析、突发事件分级、组织机构及职责等）

2、应急结束工作规定（应急终止条件、应急事件报告及应急工作总结、信息发布等）

5.12.1信息报送支持性材料

1、本企业实际制定的电力安全信息报送管理制度。

2、明确本企业电力安全信息报送责任部门和责任人的文件。

5.12.2事故报告支持性材料

1、评级期内发生电力安全生产事故信息报送相关记录资料。

5.12.3事故调查处理支持性材料

1、评级期内发生电力安全生产事故调查处理事故分析报告及相关记录资料。

2、评级期内发生电力安全生产事故执行“四不放过”原则及落实整改措施相关资料。

5.13绩效评定和持续改进支持性材料

1、本企业制定的安全生产标准化绩效评定的管理制度。

2、本企业制定的安全生产标准化绩效评定考核实施细则。

5.13.2绩效评定支持性材料

1、本企业定期组织的安全生产标准化实施情况评定报告。

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