附表一现场考核评分表.docx

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附表一现场考核评分表

附表一：

现场考核评分表

一、生产设施（标准分25分，得分率≥75％）

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

1.1

生产设备

（8分）

生产设备种类、数量、精度、完好状况能满足生产和工艺要求。

必备要求：

配备交流弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、磁座钻、砂轮机、自动/半自动切割机、空气压缩机、磨光机等加工设备，必要时应配置仿形切割机、刨床、铣床、车床、锯床等设备；

自制U型槽钢应具有折弯长度≥6m、折弯厚度≥6mm、折弯压力≥250t的折弯机；相应的切割加工设备，必要时应配置剪切厚度≥6mm的剪板机。

委托外协加工须明确零部件的加工技术要求；受委托方必须具有相关加工能力和合法生产资质；

委托加工协议应包含符合必备条件加工能力的信息；

主要委外加工的零部件：

秤台用U型槽板和称重传感器安装用锻钢承重梁。

（1）任抽三种设备检查，精度、数量、完好状况不能满足加工要求的一台扣3分；

（2）主要生产设备缺一种扣3分，一般设备1台扣1.5分。

8

1.查半自动切割机以及二氧化碳气体保护焊机、磨光机、精度数量完好，能满足加工要求。

2.U型槽钢外加工，有委外加工协议。

考评员

提供证明材料：

受委托方的营业执照；

包含受委托方符合必备条件加工能力信息的委托加工协议；

委托加工部件的技术要求；

企业自备加工设备确认表。

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

1.2

工艺装备

（8分）

根据加工、装配的需要，应有数量、精度、种类符合要求的工艺装备。

必备要求：

具有最大起重量≥5t的起吊设备；

整机装配调试平台：

最大秤量小于50吨或单节秤台结构产品的不小于3.5m×7m。

最大秤量小于100吨或单节、双节秤台结构产品的不小于3.5m×14m。

最大秤量大于100吨或多节秤台结构产品的不小于3.5m×21m。

有效的特种设备检验合格证书；

整机装配调试平台须按照工业基础处理，称重传感器安装基面经过水平校对后预埋，并配备水准仪；

整机装配调试平台可与检验平台共用；

（1）任抽三种工装，不能满足要求的，一种扣3分；

（2）主要工序工装缺一种扣2分。

1.查电动单梁起重机2吨，5吨，10吨单梁行车有检定合格证，合格证号:

.CZ–QY（4010）-Q2008-00571;.CZ–QY（4010）-Q2008-00572;.CZ–QY（4010）-Q2008-00573.

2.查传感器模拟加载装置BTY-C/XK3190-D10Q;标准信号源能满足加工、装配的需求，精度满足加工装配的需求：

XK3190-XY1。

3.整机装配调试平台不能满足装配需求。

扣2分

考评员

提供证明材料：

特种设备检验合格证书；

制作整机装配调试平台的技术要求或施工技术协议；

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

1.3

检测手段

（6分）

根据产品零件加工、装配、调试需要，应有种类、数量、准确度符合要求的检测手段。

称重传感器、称重显示仪表、接线盒等关键零部件和原材料进厂验收的检测手段。

★必备要求：

优于1μV的6位半以上数字电压表；

力加载机或加载力值可知的模拟检测装置；

准确度优于0.01％的标准信号源或模拟信号标准装置；

水准仪、万用表、卷尺、钢直尺、游标卡尺、直角尺、千分尺、高度尺、表面粗糙度样板等。

力加载机或加载力值可知的检测装置是否依法溯源并满足实际使用要求；

标准信号源或模拟信号标准装置是否依法溯源并符合规定要求；

是否配备数字电压表、水准仪、万用表、卷尺、钢直尺、游标卡尺、直角尺、千分尺、高度尺、表面粗糙度样板等计量器具，在用计量器具是否依法溯源；

对溯源的有效性要进行评价；

（1）任抽三台检测仪器设备，规格、功能、准确度不能满足要求的一台扣2分；

（2）配备不齐的，缺一种扣2分；必备检测手段缺一种既现场考核不通过；

（3）没有合格证书的或超过有效期的，一台扣2分。

1.查耐压测试仪（YD2670A）；数字多用表（TH1961）准确度满足加工、装配、调试、检测需求

2.查标准砝码500kg（2只）、1000kg（74只）。

查组合砝码0.05kg-10kg共计16只，缺0.05kg标准砝码检定证书一张

3.以上计量标准器均具有效期内的检定合格证书。

扣2分

考评员

提供证明材料：

进厂验收及生产加工过程所用检测仪器设备的有效溯源证明材料；

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

1.4

工作环境条件

（3分）

（1）生产环境应清洁，物品堆放整齐。

（2）零部件工序流转应有必要工位器具。

（3）防尘、防潮、防震、防腐蚀、抗干扰设施及环境温度等适应生产需要。

必备要求：

最大秤量≤50吨或单节秤台结构的产品：

生产厂房面积不小于600平方米。

最大秤量≤100吨或单节、双节秤台结构的产品：

生产厂房面积不小于800平方米。

最大秤量≥100吨或多节秤台结构的产品：

生产厂房面积不小于1000平方米。

生产厂房应为室内生产用房，查验房屋所有权证或生产厂房的租赁协议；

安全生产的保证措施（含水、电、气和人身安全）；

生产现场不同区域的有效隔离标识；

生产现场的文明生产（内务）管理；

出于安全和规范生产过程的考虑，涂漆场地应尽可能与加工区域、产品检验区域分离，要兼顾操作人员的安全和环境保护的要求，涂漆场地应与实际生产规模相适应。

（1）生产环境不清洁、不整齐的扣2分；

（2）必要的工位器具，缺一种扣1分；

（3）温、湿度等环境不满足要求的扣2分

（4）厂房面积达不到规定要求的，考核结论不通过。

现有实际生产厂房面积：

1500平方米

1.生产环境不够整齐，必要的工位器具，湿度环境符合要求。

扣2分

考评员

提供证明材料：

生产厂房的所有权证或租赁协议；

二、出厂检定条件（标准分15分，得分率≥75％）

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

2.1

检定

环境条件

（3分）

（1）应有产品出厂检定场所。

（2）环境条件满足规程或技术标准的规定。

（3）房屋面积适应检定工作需要。

必备要求：

★具有最大起重量≥5t的起吊设备；

整机检验平台（可与装配调试平台共用）：

最大秤量小于50吨或单节秤台结构产品的不小于3.5m×7m；

最大秤量小于100吨或单节、双节秤台结构产品的不小于3.5m×14m；

最大秤量大于100吨或多节秤台结构产品的不小于3.5m×21m。

产品出厂检定区应为固定场所；

出厂检定区应具有必需的办公和检测辅助设施；

产品出厂检测所需作业指导文件应方便的得到；

执行产品出厂检测工作时，出厂检定区应有措施保证该区域被有效隔离；

出厂检定区的规模应与实际生产规模相适应。

（1）没有固定场所的扣3分；

（2）环境有一项不满足的扣1分；

（3）房屋面积不适应的扣1分。

1.有固定的检定场所，但区域划分不明显。

2.有10t内的起吊设备3台。

扣1分

考评员

2.2

检定人员

（4分）

（1）人员数量应能满足生产和检定要求。

（2）检定人员应经考核合格并取得计量检定员证。

对出厂检定人员履行职责不切实际或出厂检定人员数量明显不能满足生产需要的情况应予以记录

出厂检定人员是否为本单位人员（要求检定人员本人当面确认）；

出厂检定人员是否符合两名以上的要求；

所从事检定项目是否与检定员证核准项目相符；

（1）人员数量不足的扣1分；

（2）查检定原始记录，凡有一名无证人员从事检定工作的扣2分。

1.出厂检定人员2名：

秦福生:

苏D-X1181,陈栋梁：

苏D-X1180.

考评员

提供证明材料：

计量检定员证；

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

2.3

计量器具（4分）

（1）出厂检定用的计量器具数量、准确度应满足检定工作需要。

（2）出厂检定用的标准计量器具和工作计量器具都应取得检定证书。

（3）最高标准计量器具应取得标准考核合格证书。

★必备要求：

自备标准砝码数量≥50%最大秤量；

能测数字示值化整误差的0.1e的小砝码；

调压器；

泄漏电流测试仪；

绝缘强度（耐压）测试仪；

绝缘电阻测试仪。

泄漏电流测试仪并满足准确度优于5％，输出电压0～250V（AC），漏电流范围（切断电流）0～5mA的要求；

绝缘强度（耐压）测试仪并满足准确度优于5％，测试电压不少于1500V的要求；

绝缘电阻测试仪准确度优于10％，电压等级≥500V；

实际用于出厂检定的自备标准砝码数量应≥50%最大秤量，单只质量≤25kg砝码的组合量，现场确认不多于2t；

对溯源的有效性要评价；

（1）计量器具数量、准确度有一项不满足的扣2分；

（2）计量器具有一件无检定证书或超期使用的扣2分；

（3）最高计量标准有一项未取得考核合格证书的扣2分。

1.自备标准砝码75吨，标准砝码组0.05kg-10kg。

并具有有效期内的检定合格证书。

2.查绝缘电阻测试仪（YD2681A）,泄漏电流测试仪（YD2668-3C），耐电压测试仪（YD2679A）准确度满足检定要求。

3.以上标准器均有有效期内的检定合格证书。

考评员

2.4

执行规

程和标

准情况

（4分）

★产品出厂必须按照国家有关标准和检定规程进行检验。

出厂检定必须执行计量检定规程或检定方法。

出厂检定是否执行检定规程或产品标准；

检定记录项目是否完整；现场按照国家标准和检定规程进行现场检验。

查检定原始记录，凡有一处未执行规程或检定方法的扣2分；

产品现场检验不合格的现场考核不通过。

1.查检定原始记录称量准确性检定没执行检定规程，只测试3个称量点。

2.附现场检验报告。

扣2分

考评员

提供证明材料：

出厂检定用标准计量器具的检定证书；

JJG539－97《数字指示秤》或JJG555－96《非自动秤》；GB/T7723－2002《固定式电子秤》和GB14249.1－1993《电子衡器安全性能》；

产品出厂检测现场试验确认表；

三、人员技术状况（标准分10分）

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

3.1

单位

负责人

（2分）

★应熟悉计量法律法规，重视产品质量。

重点了解领导层对《计量法》、《许可证监督管理办法》的熟悉情况，了解对返工、返修品的处理态度；

现场对企业主要负责人进行现场法律法规测试。

采用座谈或个别谈话方式，了解有关内容熟悉程序：

（1）对计量法律法规不了解的扣1分；

（2）对质量重视不够的扣1分。

现场进行测试，不合格的考核不通过。

考评员

3.2

质量

管理人员

（2分）

应了解本职范围内与产品质量有关的岗位职责、质量指标完成情况，以及技术文件、资料、报表等。

重点了解质量管理人员在日常工作如何处理质量监督与生产的关系，对本职工作的熟悉程度；

任抽3名质量管理人员，通过座谈或个别谈话方式进行了解，有一个对本职工作不够熟悉的扣0.5分。

考评员

3.3

技术人员

（2分）

有一定专业基础知识，能较深入地了解本职范围内的产品关键技术，并能解决产品质量问题。

重点了解技术人员对产品关键技术的熟悉情况，特别是投诉的质量问题如何技术处理，并防止重复发生；

任抽3人进行座谈或个别谈话，有一人对本职工作的有关业务知识不够了解的扣0.5分。

考评员

3.4

技术工人

（2分）

技术水平应达到国家规定的要求。

技术等级工人应取证；应对相邻工序规定及产品的整体要求有所了解；

任抽3人进行考核或检查，有一人不合格的扣1分。

考评员

3.5

培训教育

计划

（2分）

应制定技术和管理人员的培训教育计划，经常进行计量知识，操作技术、质量管理和有关法律法规教育。

各类人员的培训应根据需求情况制定年度计划，保存培训证据和记录，并对培训的有效性进行评价；

（1）无培训教育计划扣2分；

（2）不能提供考核原始记录的扣2分。

考评员

提供证明材料：

各类人员的年度培训计划、培训证据和有效性评价记录；企业主要负责人现场测试试卷。

四、技术文件（标准分25分）

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

4.1

产品图样

（1）完整性

（3分）

整套图样应有图样目录、标准件、外购件、零部件明细表、总装图、部件图和零件图。

图样必须覆盖所申报的结构有所差异的全部产品；

外购件应在明细表或图样中明确采购要求；

图样完整，应包含基础施工图、电气原理图/接线图、产品铭牌图等；

任抽一套产品图样检查：

（1）缺图样目录的扣0.5分；

（2）缺标准件、外购件、零部件明细表的扣0.5分；

（3）总装图、部件图、零件图缺一种扣0.7分。

抽SCS-150产品图样一套

1.有图样目录

2.缺外购件明细表

3.图样包含总装图，部件图，零部件图，产品铭牌图，电气原理图等

扣0.5分

考评员

4.1

（2）正确性

（6分）

图样绘制、标注、技术要求和代（符）号等符合有关标准的规定；

图样目录应与图样相符，零部件明细表与产品零部件一致，图样与实物相符。

更改会签手续完备，符合有关规定。

总装图和部件图应完整标注技术要求；

图样的必备性标注（如计量特性参数）、强制性要求（如许可证标志和编号）和采用图样绘制标准情况应重点关注；

图样会签及更改至少包括设计、审核和批准，应由相关人员手签完成，其他会签形式应有文件化的规定，所有图样应受控；

符合性和一致性应侧重检查铭牌、称重传感器安装用承重梁和秤体结构；

（1）任抽10张图纸检查（少于10张图样的全部检查）图样绘制、标注、技术要求和代（符）号等，有一张不符合有关规定扣0.4分；

（2）任抽三件实物，有一件与图样不符的扣1分。

（3）更改会签手续不完备、不符合有关规定的扣1分；

（4）零部件明细表与产品零部件不一致的扣0.5分；

（5）图样目录与图样不相符的，缺一张图样扣0.5分。

1.查图样绘制，标注，技术要求和代号符合有关标准规定。

2.查图纸铭牌，传感器支撑梁，接线盒支板与实物相符。

3.会签手续不完备，缺会签日期及批准人姓名

扣0.8分

考评员

提供证明材料：

覆盖所申报的结构有所差异的全部产品的整套图样；

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

4.1

（3）统一性

（3分）

各部门用图应一致。

在图样存档部门、产品加工环节和质控检验岗位抽样进行；

任选三个部门，各抽一套同类产品图样，再任抽10张图样检查，有一张图样不统一扣0.3分。

1.各部门均用同套图纸

考评员

4.2

工艺文件

（8分）

应具有保证产品图纸要求、能指导加工、装配、检验的各种工艺文件。

产品生产加工工艺流程框图；

零部件的加工工艺卡；

关键零部件进厂检验、产品出厂检定工艺文件；

U型槽板折弯（必要时）、秤体焊接、产品安装调试、检验等工艺文件/作业指导书；

安全、特种、大型和关键设备操作规程；

（1）没有工艺文件的扣8分；

（2）工艺文件不全的扣1分；

（3）任抽三个零部件的工艺卡，有一处与实际操作不一致的扣1分；

（4）任抽三个零部件的加工工艺卡，有一处不能保证图纸要求的扣1分；

（5）任抽三个部门相同的工艺文件各10项，有一处不统一的扣1分。

1.缺工艺文件加工卡。

2.缺安全、特种、大型和关键设备操作规程。

扣2分

考评员

4.3

使用

说明书

（2分）

内容完整、正确，能指导用户正确安装和使用。

应正确明示完整的计量特征信息；

应覆盖全部申报产品，无超范围产品的内容；

应不包含用户可能涉及计量性能的调整操作信息；

应包含指导用户对简易故障进行处理的内容；

（1）没有使用说明书的扣2分；

（2）内容不全、不完整、有错误和缺点的，有一项扣0.5分。

1.有电子汽车衡及电子地上衡使用说明书。

2.电子地上衡使用说明书没有覆盖申报项目的所有型号规格。

扣0.5分

考评员

提供证明材料：

覆盖所申报的结构有所差异的全部产品的整套图样、工艺文件、使用说明书；

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

4.4

零部件检验和产品出厂检定记录

（2分）

应有固定格式的检验记录单，反映出检验项目、检验条件、日期、检验设备、检验员签字等。

称重传感器应对输入输出阻抗、线性、重复性、滞后等特性进行确认；

称重显示仪表应对鉴别力、重复性、绝缘、耐压、泄漏电流等特性进行确认；

接线盒应对各接线端阻值调整范围进行确认。

关键零部件进厂检验记录单应包含计量特性和电气安全特性的检测项目内容；

产品出厂是否检定；

对计量性能有影响的系数调整后应重新进行出厂检定；

应对可以调整计量性能、可能用于欺骗性使用的接口进行加封处理；

（1）无法提供记录的扣2分；

（2）记录单反映内容不全的，有一项扣0.2分。

1.有产品零部件和产品出厂检定记录。

2.。

显示器进货检验记录内容不全。

扣0.2分

考评员

4.5

设备

一览表

（1分）

应能提供主要生产设备、工艺装备和出厂检定设备一览表。

应提供一览表；

计量器具与管理台帐、年度周检计划、溯源证明材料是否相符；

生产设备、工艺装备与设备工装管理台帐、维护保养计划及记录是否相符。

（1）不能提供的扣1分；

（2）提供不全的，有一种扣0.2分。

1.有工艺装备，生产设备，出厂检定设备一览表。

2.有计量器具与管理台帐有年度周检计划表并按时送检。

考评员

提供证明材料：

称重传感器、称重显示仪表、接线盒等进厂检验记录；

产品出厂检定记录；

主要生产设备、工艺设备和出厂检定设备一览表；

关键零部件检验情况确认表。

五、管理制度（标准分25分）

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

5.1

计量

管理制度

（8分）

应建立健全各项计量管理制度，包括计量器具流转制度；周期检定制度；配备、维护保养制度；计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度；计量实验室工作制度；计量人员岗位责任制度；计量人员培训、考核、任用、奖励制度，计量技术档案和资料保管制度。

管理制度应符合本单位实际；

各项制度的实施要切实、有效，对已发生的事实进行制度实施的追踪，验证制度的可操作性和执行情况；

（1）没有计量管理制度的扣8分；

（2）制度内容不完全的，缺一项扣1分；

（3）有一项没有具体实施的扣1分；

考评员

5.2

质量管理制度

（1）原材料、外协件、外购件进厂验收制度和管理制度

（3分）

验收制度应包括：

抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查方法、检查条件、检查用仪器设备及其准确度、验收报告格式、合格判断原则、不合格处理办法、保管环境要求等。

重点抽查称重传感器、称重显示器和接线盒的进厂验收情况，验证制度的可操作性和执行情况；

（1）没有制度的扣3分；

（2）制度内容不完全、不合理、有错误的，一项扣0.1分；

（3）任抽三种原材料或外购件、或外协件，无验收报告的，有一种扣2分；

（4）检查三份验收报告，内容、记录不全的，有一处扣0.1分。

考评员

提供证明材料：

计量器具台帐；

年度周检计划；

检测设备一览表；

所用检测仪器设备的有效溯源证明材料；

为验证各项制度的可操作性和执行情况的抽查材料；

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

5.2

（2）零部件检验和产品出厂检定制度

（3分）

包括：

检验依据、抽样方法、抽样数量、检查项目、质量要求、检查条件、检查用的仪器设备及其准确度、验收报告的格式、合格判断原则、不合格的处理办法。

抽查称重传感器安装用承重梁、秤体的检验和产品出厂检定，验证制度的可操作性和执行情况；

（1）制度缺一种扣1.5分；

（2）制度内容不全的，缺一项扣0.1分；

（3）抽查三种零部件（或产品）缺一种检验记录的扣1.5分。

考评员

5.2

（3）成品、废品、返修品管理制度

（2分）

应有废品和返修品、成品的管理制度，规定报废返修的原则、依据、程序。

重点抽查称重传感器、称重显示器和接线盒的进厂验收情况，验证制度的可操作性和执行情况；

（1）缺一种管理制度扣1分；

（2）制度内容不全的一项扣0.1分；

（3）任抽三种零部件或三种材料或三种规格成品，检查制度执行情况，有一种未执行的扣1分。

考评员

5.2

（4）设备、工装管理制度

（3分）

应制订生产设备、工艺装备和检测设备的管理制度，包括设备的验收、使用、维修等。

重点抽查二氧化碳气体保护焊机、半自动切割机和称重传感器检验用力加载机或模拟检测装置的管理情况，验证制度的可操作性和执行情况；

（1）没有制度的扣3分；

（2）制度内容不全的，有一项扣0.1分；

（3）任抽三台设备，有一台不执行制度的扣1分；

考评员

5.2

（5）用户服务制度

（2分）

应制订用户服务制度，内容包括：

售后服务，用户质量信息反馈。

应通过电话记录、质量跟踪卡、用户档案、产品质量检验等信息，验证制度的可操作性和执行情况；

（1）无制度的扣2分，内容不全扣0.5分；

（2）未执行制度的扣2分。

考评员

提供证明材料：

为验证各项制度的可操作性和执行情况的抽查材料；

序号

考核项目

检查内容

检查要点和方法

检查评分方法

考核评定

考核记录

得分

结论

5.2

（6）质量岗位责任制度

（2分）

应建立健全质量管理体系，明确规定单位负责人和各部门及每个职工在质量管理体系中的任务、责任、权限，以及相互关系。

应提供机构设置框图；

有程序化的与产品质量相关的人员、部门的职责规定，并明确相互关系；

（1）没有机构或人员进行质量管理的扣2分；

（2）检查各部门，有一个部门未执行质量职