福海疾病预防控制中心部门.docx

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福海疾病预防控制中心部门

福海县疾病预防控制中心2016年部门

决算公开说明

第一部分

部门主要职责 

海县疾病预防控制中心是全县唯一的疾病预防控制机构，其基本职能是依法对医院感染、食品卫生、公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生进行监督、监测，并承担着全县传染病防治、计划免疫、结核病、地方病防治、公共卫生监测、职业病防治、慢病防治、食品检验检测等综合一体的疾病预防控制。

福海县疾病预防控制中心下属福海县卫生局，为全额拨款的事业单位，设有疾控科，结核病科，地方病科，检验科，公卫科，财务科及办公室7个功能科室。

中心现有编制数26，实有27人，其管理岗2人（管理岗八级1人，管理岗九级1人），专业技术人员24人（正高2人，副高5人，中级11人，初级6人），工勤1人。

第二部分

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

福海县疾病预防控制中心2016年度收入总计496.91万元,与2015年度决算相比收入增加147.32万元，主要原因是:

一是人员工资上涨，财政供养增加，二是专项经费增加；支出总计496.91万元，与2015年度决算相比，支出增加147.32万元，主要原因是:

工资上调，人员经费支出增加,二是年末到位一笔专项资金，结转至下年。

（一）收入总计496.91万元。

1．财政拨款收入437.58万元，为财政当年拨付的资金。

包括：

（1）基本支出327.6万元，含人员经费282.99万元、日常公用经费44.61万元；

（2）基本建设类项目0万元；（3）行政事业类项目144.98万元，含基本公共卫生项目10.84万元、重大公共卫生项目134.15万元。

2．上级补助收入0万元，主要是0收入。

3．事业收入35.01万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

主要是从业人员预防性体检收入及学生体检收入。

4．其他收入0万元，主要为0的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元。

6．上年结转和结余24.31万元。

（二）支出总计496.91万元。

包括：

1．一般公共服务（类）0万元，主要用于支出等。

2．外交（类）0万元，主要用于支出等。

3．国防（类）0万元，主要用于支出等。

4．公共安全（类）0万元，主要用于支出等。

5．教育（类）0万元，，主要用于支出等。

6．科学技术（类）0万元，主要用于支出等。

7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元，主要用于支出等。

8．社会保障和就业（类）0万元，主要用于养老金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出391.88万元，主要用于基本支出311.69万元；行政事业类支出80.18万元，含基本公共卫生项目3.53万元、重大公共卫生项目76.65万元

23.债务付息（类）0万元，主主要用于0支出等。

24．结余分配15.91万元。

25．年末结转和结余89.12万元。

其中财政拨款结转和结余89.12万元，主要包括：

（1）基本支出结转0万元。

（2）项目支出结转和结余89.12万元，结转和结余的主要原因：

一是重大公共卫生专项资金52.9万到位时间为2016年12月；二是项目工作未开展，资金暂未支付。

二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入496.90万元，调整预算数496.90万元，完成调整预算的100%。

支出决算496.90万元，调整预算数496.90万元，完成调整预算的100%。

与2015年相比，财政拨款收入增加147.32万元，支出增加147.32万元，收支增加主要原因是：

一是人员工资上涨，财政供养增加；二是专项经费增加。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算391.87万元。

（一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元。

（二）外交（类）2016年度支出决算0万元。

（三）国防（类）2016年度支出决算0万元。

（四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元。

（五）教育（类）2016年度支出决算0万元。

（六）科学技术（类）2016年度支出决算0万元。

（七）文化体育（类）0万元。

（八）社会保障和就业（类）0万元。

（九）医疗卫生与计划生育（类）391.87万元，其中基本支出311.69万元，工资福利支出2100401款259.87万元，商品和服务支出2100401款28.70万元，对个人和家庭的补助支出2100401款23.12万元；项目类支出80.18万元，商品和服务支出2100408款3.30万元，其他资本性支出支出2100408款0.23万元；商品和服务支出2100409款74.08万元，其他资本性支出支出2100409款2.58万元；

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出311.69万元，其中：

工资福利支出259.87万元，主要包括基本工资89.41万元、津贴补贴133.99万元、社会保障缴费15.14万元、绩效工资19.88万元，奖金1.4万元；商品和服务支出28.7万元万元，主要包括：

办公费4.32万元、专用材料费14.24万元、工会费3.54万元、福利费3.19万元、公务接待费3.41万元；对个人家庭补助23.12万元万元，主要包括，住房公积金19.74万元、采暖补贴3.38万元；基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元；对企事业单位的补贴0万元；其他支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，支出决算6.14万元，“三公”经费分项及总额支出决算数均未突破预算数，完成年初预算的99%，比2015年“三公”经费支出减少2万元，减少24%，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元.

（二）公务用车购置及运行费6.14万元，完成年初预算数6.2万元的99%。

公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理.

（三）公务接待费0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）固定资产及车辆

2016年固定资产总额375.69万元，较上年增加5.93万元，主要原因是办公设备购置。

（三）政府采购情况

2016年采购计划95.88万元，实际采购金额74.76万元，其中货物类53.46万元，采购内容主要是宣传品、宣传单印制，办公用品、办公设备购置及专用材料购置；工程类6.88万元，采购内容房屋维修；服务类14.4万元，采购内容主要是车辆保险、车辆加油、邮电费等。

（四）单位政府债务情况

疾控中心政府债务0万元。

（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的规定，对纳入年度绩效评价范围的个项目，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。

1、绩效评价项目基本情况。

本年度本单位开展绩效评价的0个项目。

2、项目绩效评价工作开展情况。

无

3、绩效评价工作取得的成效。

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：

是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　ＸＸ单位2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表（财决01表）

二、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

三、收入支出决算表（财决02表）

四、收入决算表（财决03表）

五、支出决算表（财决04表）

六、支出决算明细表（财决05表）

七、基本支出决算明细表（财决05-1表）

八、项目支出决算明细表（财决05-2表）

九、项目收入支出决算表（财决06表）

十、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08-2表）

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10-1表）

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10-2表）

二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

二十一、资产负债简表（财决12表）

二十二、部门决算相关信息统计表（CS05表）

二十三、 政府采购情况表（CS06表）