分级管控清单.docx

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分级管控清单

山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单

序号

作业步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管

理）

主要后果

现有控制措施

L

E

C

D

评价级别

管控级别

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

准备工作

1、未按规定穿戴劳动防护用品；

2、作业工具、电气设备不防爆。

3、管道出现滴漏。

造成人员灼

伤环境污染

和燃烧爆炸

现场放置泄

漏报警器

1、现场有安全告知牌。

2、现场巡检时刻注意是否泄漏

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩

1、消防：

可用大量水扑救；可用雾状水扑救。

2、戴防毒面具和防护服；用水冲洗，污水放入废水系统。

1

1

15

15

E

一般风险

戴过滤式防

毒面具，化

学防护服。

2

巡检途

中

1、雨天地滑摔伤；

2、爬斜梯、

爬竖梯摔伤；

3、梯子腐蚀减薄；

4、有毒气体中毒。

可能会造成

人员摔伤

岗位人员要检查装置的完好性，如发现有破裂、老化立即维修更换。

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

如摔伤立即停止巡检，报告上级主管，视受伤情况进行医治。

3

1

7

21

D

低风险

3

加水

1、机泵转动部分过热；

2、水加过量，影响反应；

3、水管阀门泄露。

引燃现场可燃原料的燃烧，发生火灾；引起车间环保事故。

加强巡检和工

艺管理

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

如遇带物料水飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。

3

1

15

45

D

一般风险

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。

4

加碱

1、加碱速度过快；

2、碱液管线腐蚀泄露；

3、碱液管线法兰垫松动。

碱液有腐蚀性，弓1起对身体和设备的损害。

加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训。

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩

如遇带物料水飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。

3

1

15

45

D

一般风险

戴防护面罩

和化学防护

服。

5

加二甲

胺

1、加料速度过快；

2、料液管线年久泄露；

3、料液管线法兰垫松动。

引燃现场可燃原料的燃烧，发生火灾；引起车间环保事故。

现场放置泄

漏报警器

加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化

如遇带物料水飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。

3

1

15

45

D

一般风险

学防护服。

6

控温

1、温度指示有误；

2、控温时间

过长；

3、控温忘记搅拌；

4、搅拌电机故障；

5、操作人员不坚守岗位

引起物料反应激烈失去控制而发生外溢，导致安全事故和火灾发生

现场放置泄

漏报警器

加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服，使用火火器和消防器材

如遇带物料水飞溅到身上，立即停止作业用清水冲洗，严重者立即送往医院。

3

1

15

45

D

一般风险

应急。

7

滴加二

硫化碳

1、滴加速度过快；

2、料液管线年久泄露；

3、料液管线法兰垫松动。

引起物料反应激烈失去控制而发生外溢，导致安全事故和火灾发生

现场放置泄

漏报警器

加强巡检和工艺管理以及工艺安全操作规程的培训

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服，使用火火器和消防器材

如遇带物料水飞溅到身上或眼里，立即停止作业用清水冲洗，严重者立即送往医院。

3

1

15

45

D

一般风险

应急。

山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单

风险点：

氧化作业责任单位：

公司日期：

2017年8月11日

序号

作业步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管

理）

主要后果

现有控制措施

L

E

C

D

评价级别

管控级别

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

准备工作

1、未按规定穿戴劳动防

造成人员中

毒、环境污

现场放置泄

漏报警器

1、现场有安全

告知牌。

对员工进行

岗位安全培

1、正常操

1、穿戴好

1

1

15

15

E

较大风险

（公司级）

护用品；

2、作业工具、电气设备不防爆。

3、管道出现滴漏。

染

2、现场巡检时刻注意是否泄漏

训教育、事故

案例教育

作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。

劳动防护。

2、立即通知中控停止通氯，并关闭氯气房钢瓶阀门。

2

巡检途

中

1、雨天地滑摔伤；

2、爬斜梯、

爬竖梯摔伤；

3、梯子腐蚀减薄；

4、有毒气体

可能会造成

人员摔伤

岗位人员要检查装置的完好性，如发现有破裂、老化立即维修更换。

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

3

1

7

21

D

低风险

中毒。

3

转料

1、机泵转动部分过热；

2、转料速度过快；

3、转料时使用非金属管道。

可能造成火灾和环境事故

加强巡检，强化安全意识，更换金属管线

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。

如遇物料飞溅入眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。

3

1

15

45

D

一般风险

4

通氯

1、氯气泄漏；

2、氯气温度高

3、通氯时间

可能造成中

毒和爆炸事

故

加强巡检，强化安全意识，提冋安全生产技能

对员工进行岗位安全培训教育、事故

1、正常操

作佩戴防护

如遇氯气泄漏，立即停止作

3

1

15

45

D

一般风险

过长。

案例教育

手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。

业撤离危险区，立即通知车间负责人进行维修

5

鼓风

1、鼓风机故

障；

2、电线负荷过大；

3、鼓风压力过大

可能造成触电、机械伤害和物料外溢环境事故

加强巡检，强化女全意识，提冋安全生产技能

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作

立即通知

电修

1

1

15

15

E

1

服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。

6

分离

1、视镜损坏

2、氧化不彻底

3、—硫化碳残液过多

可能造成中

毒和爆炸事

故

加强巡检，强化女全意识，提冋安全生产技能以及加强生产技术培训

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩

立即关闭

釜底阀，

下批套用

3

1

15

45

D

3

戴过滤式防

毒面具，化

学防护服

7

调酸碱

度

1、加纯碱过多

2、加纯碱提前或推迟

造成产品质量下降和和物料沸溢

加强巡检，强化女全意识，提冋安全生产技能以及加强生产技术培训

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服

准备酸性物料，严格控制鼓风时间

3

1

15

45

D

3

山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单

风险点：

离心作业责任单位：

TMT车间责任人：

范留根日期：

2017年9月12日

序号

作业步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管

理）

主要后果

现有控制措施

L

E

C

D

评价级别

管控级别

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

准备工作

1、劳动防护用品如护目

造成人员灼

伤、机械伤

现场放置洗

眼器

1、现场有安全

告知牌。

对员工进行

岗位安全培

正常操作佩

1、穿戴

1

1

15

15

E

较大风险

镜、口罩等未佩戴；

2、电气设备工作异常。

3、离心机防护罩脱落。

害

2、现场巡检时刻注意电气设备、离心机是否异常

训教育、事故

案例教育

戴防护手

套，口罩，穿全套工作服。

好劳动防护。

2、若发生机械伤害立即停止作业视受伤情况医治。

2

机器运转过程中

1、观察离心机运转状态；

2、确保输料管道的畅通；

3、带电设备表层及时清扫，确保无粉

尘；

可能会造成

机械损坏、

电气火灾

岗位人员要及

时清理粉尘

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

如发现离心机工作异常立即停止作业维修。

3

1

7

21

D

低风险

3

设备巡检检查

1、离心机转动故障；

2、电控柜内

可能造成人

员化学灼

现场放置洗

眼器

对员工进行

岗位安全培

正常操作佩

如遇物料

飞溅入

3

1

15

45

D

一般风险

部部分电路

异常；

3、观察视镜时物料溅出烫伤眼睛。

伤、火灾和

机械事故

训教育、事故

案例教育

戴防护手

套，口罩，穿全套工作服。

眼，立即停止作业用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。

4

电器启停

1、电路异常

2、料液溅到按钮上面

造成触电事

故

加强电器巡检，发现问题，立即解决

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

如有触电，立即断开电源科学施救

3

1

15

45

D

一般风险

山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单

风险点：

干燥作业责任单位：

TMT车间责任人：

范留根日期：

2017年9月12日

序号

作业步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管

理）

主要后果

现有控制措施

L

E

C

D

评价级别

管控级别

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

准备工作

劳动防护用品穿戴不全

粉尘、噪声

危害

现场放置洗

眼器

现场有安全告

知牌。

对员工进行岗位安全培训教育、事故

正常操作佩

戴防护手

若发生职

业卫生事

1

1

15

15

E

低风险

案例教育

套，口罩，

穿全套工作

服。

故立即停止作业视受伤情况医治。

2

接料过程中

1、观察干燥机运转状态；

2、确保输料管道的畅通；

3、带电设备表层及时清扫，确保无粉

尘；

可能会造成

机械损坏、

电气火灾

岗位人员要及

时清理粉尘

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

如发现干燥机工作异常立即停止作业维修。

3

1

7

21

D

低风险

3

设备巡检检查

1、电控柜电路故障；

2、现场通风情况较差，通风设备故障。

可能造成电

气火灾、粉

尘火灾

机械通风，

屋顶设置通

风口

巡检发现故障

及时通知维修

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

正常操作佩戴防护手套，口罩，

如果发现电控箱故障状态立即停止作业并通知维修。

3

1

15

45

D

低风险

穿全套工作

服。

4

包装

、观察干燥机

运转状态；

2、确保输料管道的畅通；

3、带电设备表层及时清扫，确保无粉

尘；

可能会造成机械损坏、电气火灾和职业病

机械通风，

屋顶设置通

风口

巡检发现故障及时通知维修，配备防尘口罩

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

发现异常，立即停止作业进行检维修和把人员撤离到安全地带

3

1

15

45

D

低风险

5

入库

1、劳动防护用品穿戴不全

2、叉车驾驶技术低

3、车辆速度快

造成父通事故和物料泄露，乃至生命危险

配备安全帽等其他防护用品，提高司机驾驶技术

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

严格各种安

全操作规程

立即救治，严重者送往医院

3

1

15

45

D

低风险

风险点：

离心作业责任单位：

TMT车间

责任人：

范留根

日期：

2017年9月12日

序号

作业步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管

理）

主要后果

现有控制措施

L

E

C

D

评价级别

管控级别

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

设备检查

1、洗眼器故障；

2、泄漏报警器显示故障；

3、消防炮故障、灭火器失压、消火栓破损

中毒、火灾

设置事故风

机

现场有安全告

知牌。

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

穿全套工作

服。

若发生设备事故立即停止作业及时通知维修。

1

1

15

15

E

低风险

2

巡检过程中

1、观察储罐、氯气钢瓶状态；

2、观察管道是否滴漏；

可能会中毒

设置事故风

机

现场有安全告

知牌。

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

穿全套工作

服。

1、如发生泄露关闭氯气房钢瓶阀

3

1

7

21

D

较大风险

丘&册w石魁<丘

k2

'J—!

■.*N

o<

风险点：

成盐作业责任单位：

RD车间责任人：

张启薇日期：

2017年9月12日

序号

作业步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管

理）

主要后果

现有控制措施

L

E

C

D

评价级别

管控级别

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

准备工作

1、未佩戴防腐手套、防毒口罩；

2、确保蒸汽管道、阀门、压力表正常工作；

3、苯胺、盐酸管道无滴漏。

造成人员灼

伤环境污染

和燃烧爆炸

1、现场放置泄漏报警器。

2、蒸汽管道设置保护罩。

1、现场有安全告知牌。

2、现场巡检时刻注意是否泄漏

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

1、消防:

可用大量水扑救。

2、立即移离现场，迅速脱去被化学沾污的衣裤、鞋袜等。

无论

1

1

15

15

E

一般风险

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。

酸、碱或其它化学物烧伤，立即用大量流动自来水或清水冲洗创伤面

15-30分钟。

严重者立即送往医院。

2

巡检途

中

1、观察脱水釜电机、压力表确保无异常；

2、观察温度显示，保持釜温；

3、取样时注意物料飞溅；

造成人员灼

伤

设置自控系统控制温度、阀门。

取样时双人检

查取样口关闭

情况

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

佩戴防毒口罩、防护眼镜、防护手

套

人员化学灼伤用大量清水清洗后就医。

3

1

7

21

D

低风险

3

巡检检查

1、搅拌机工作异常；

2、输料管与反应釜连接

可能外溢造成爆炸、火灾

现场巡检时刻注意电机状态、输料管情况和电线穿管情况

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操

作佩戴防护

如遇物料飞溅入眼，立即停止作业

3

1

15

45

D

一般风险

口处滴漏；

3、现场电线裸露或者无钢管穿线，电气设备不防爆。

手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。

用洗眼器冲洗，严重者立即送往医院。

4

苯胺脱水

1、釜温过咼

2、物料管线漏料

3、搅拌故障

可能造成物料外溢，弓1起火灾和人员中毒

设置自控系统控制温度、阀门、有毒气体检测报警装置。

现场巡检，时刻注意搅拌状态、输料管情况。

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作

如遇物料外溢引起中毒，立即停止作业撤离危险区域，严重者立即送往医

3

1

15

45

D

一般风险

服。

2、处理异常泄露时佩戴过滤式防毒面具，化学防护服。

院。

5

苯胺回收

1、釜温过咼

2、物料管线漏料

3、搅拌故障

可能造成物料外溢，弓1起火灾和人员中毒

设置自控系统控制温度、阀门、有毒气体检测报警装置。

现场巡检，时刻注意搅拌状态、输料管情况。

对员工进行岗位安全培训教育、事故案例教育

1、正常操作佩戴防护手套，口罩，穿全套工作服。

2、处理异

如遇物料外溢引起中毒，立即停止作业撤离危险区域，严重者立即送往医院。

3

1

15

45

D

一般风险

常泄露时佩戴过滤式防母面具，化学防护服。

山东格得生物科技有限公司作业活动风险分级控制清单

风险点：

缩聚作业责任单位：

RD车间责任人：

张启薇日期：

2017年9月12日

序号

作业步骤

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管

理）

主要后果

现有控制措施

L

E

C

D

评价级别

管控级别

备注

工程技术

管理措施

培训教育

个体防护

应急处置

1

准备工作

1、电气设备、工具防爆型号不全；

2、输料管道滴漏；

造成人员环境污染和燃烧爆炸

1、现场放置防爆工具、电机、开关

2、现场设置泄漏报警器。

1、现场有安全