财政支出项目绩效评价报告.docx
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财政支出项目绩效评价报告
2014年财政支出工程绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价√完成结果评价
工程名称：
运动场跑道翻新
工程单位：
海南省人民警察高级培训学校
主管部门：
海南省公安厅
评价时间：
2015年5月15日至2015年5月25日
组织方式：
□财政部门□主管部门√工程单位
评价机构：
□中介机构□专家组√工程单位评价组
评价单位（盖章）：
海南省人民警察高级培训学校
上报时间：
2015年5月26日
工程绩效目标表
工程名称：
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
指标1：
运动场跑道翻新工程达400M标准跑道。
跑道翻新M
390-400M
380-390M
370-380M
370M
……
成效指标
指标1：
教职工和学员对学习、训练及生活环境的满意度
满意度90%
80%-90%
70%
-80%
60%-
70%
60%以下
……
效率指标
指标1：
完成运动场跑道翻新需要的成本
预算平均成本855元/M（仅供参考）
不超预算成本
超1-10%
超11-19%
超20%以上
……
工程基本信息
一、工程基本情况
工程实施单位
海南省警校
主管部门
省公安厅
工程负责人
王晓东
联系电话
地址
海南省海口市琼山区铁龙路海南省人民警察高级培训学校
邮编
571123
工程类型
经常性工程（）一次性工程（√）
计划投资额
（万元）
34
实际到位资金（万元）
34
实际使用情况（万元）
34
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
34
省财政
34
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
工程决策
20
工程目标
4
目标内容：
海南省人民警察高级培训学校始建于1988年，操场跑道经26年风吹雨打，年久失修，损毁严重，为了保障教案培训工作的正常进行，现对运动场跑道进行翻新工程。
4
3
决策过程
8
决策依据：
依据2014年省财政预算安排工程经费进行实施，省警校运动场跑道历经26年，为保障其正常运行，需进行翻新工程，2014年向省财政厅申请“运动场跑道翻新工程费用”，列入2014年实施。
3
3
决策程序：
符合条件，省财政厅列入2014年预算安排，工程审批程序，按省财政厅预算文件要求进行，对运动场跑道进行翻新，在整个工程实施过程当中，陆续对每个阶段应该完成的工作量进行验收，工程施工过程中请监理公司监理，从而对保证对各项工程保质保量的进行，符合相关规定。
整个工程实施严格按照相关财政，财务规定和工程管理办法履行相关手续。
5
5
资金分配
8
分配办法：
“运动场跑道翻新工程”费用共10.2万元，其中：
场地平整翻清工程（包括各类底层和面层拆除）6.2万元，
粘土掺炉渣基础垫层工程13.8万元，
粘土掺碎石基础垫层工程12.5万元。
侧缘石安装工程1.5万元。
2
2
分配结果：
分配合理，工程翻新的内容，规模与预算相符。
6
6
工程管理
25
资金到位
5
到位率：
“运动场跑道翻新工程费用”共34万元一次性到位，到位率为100%。
3
3
到位时效：
2014年3月5日下达“校大门改造”费用共34万元，到位率为100%。
2
2
资金管理
10
资金使用：
其中：
场地平整翻清工程（包括各类底层和面层拆除）6.2万元，
粘土掺炉渣基础垫层工程13.8万元，
粘土掺碎石基础垫层工程12.5万元。
侧缘石安装工程1.5万元。
建设规模与内容均与预算相符。
该资金使用不虚列，支出依据合规，开支不超标。
7
6
财务管理：
按财务流程报工程用款计划申请，资金指标下达后按合同和验收合格证明录入固定资产并报核算站审批支付，工程建设的审批、验收、款项支付严格遵守财务规章制度。
整个用款过程，严格遵守《海南省人民警察高级培训学校财务管理制度》，该资金使用不虚列，支出依据合规，开支不超标。
3
3
组织实施
10
组织机构：
经校长办公会议研究决定，成立工程建设推进领导小组，负责具体实施工作。
由王晓东负责，邓日才、李培进、陈晓青协助工程建设验收、付款事宜。
1
1
管理制度：
整个工程落实过程严格遵守财政制度和流程，审批制度和流程，遵守各项财务制度和管理制度。
9
7
工程绩效
55
工程产出
15
指标1：
运动场跑道翻新工程共400M标准跑道，绩效目标为400M，实际实施翻新运动场跑道达400M，达到优.
15
14
工程效益
40
指标1：
教职工和学员对学习、训练及生活环境的满意度，绩效目标为90%，实际学员满意度95%，达到优。
20
19
指标1：
完成运动场标准跑道翻新需要成本，绩效目标为平均成本855元/M，实际平均成本为850元/M，达到优。
20
19
总分
100
100
100
93
评价等次
良
三．评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
王晓东
科长
省警校
王晓东
邓日才
技师
省警校
邓日才
李培进
主任科员
省警校
李培进
评价工作组组长（签字）：
谢照云
工程单位负责人（签字并盖章）：
王晓东
2015年5月30日
海南省人民警察高级培训学校
2014年“运动场跑道翻新”工程
绩效自评报告
一、工程简况
（一）工程单位基本情况
海南省人民警察高级培训学校原名海南省人民警察学校，是1988年8月经海南省人民政府批准建立的全省唯一一所公安类中等专业学校，主要担负着公安中专（高中起点）学历教育和在职培训的双重任务。
从建校起，警校先后招收了两年制普通公安专业中专生8届和三年制成人中专保卫专业6届，向省内各级公安机关和企事业安保部门输送了2289名毕业生，举办各类公安业务培训班106期，培训在职民警11121人次，同时，还承担了中国人民公安大学、刑警学院在海南的高等函授教育任务，为海南特区的长治久安和经济发展做出了应有的贡献。
2004年3月，经省编委批准，学校改制为现名，专门从事在职公安民警的教育训练工作。
学校隶属省公安厅，系参照国家公务员法管理的正处级事业单位。
内设行政科、教务科、总务科、学员管理科、行政执法教研室、刑事执法教研室、公安基础教研室、警体战术教研室等8个正科级部门。
学校现在编在职民警58名，工勤人员7名。
学校位于海口市琼山区铁龙路南渡江畔，占地面积194亩,主要建筑有教案楼、多功能馆、图书馆、公安部警务实战训练海南基地综合楼、学员宿舍楼、警务实战训练场、心理训练场等，建筑总面积36046多平方M。
建有以6个报告厅为主的大小教室20余间及警务实战训练、实弹射击、心理训练场等一批具有公安特色的训练场所。
2009年被公安部选定为公安部警实战训练基地之一，并于2013年4月正式揭牌成立。
现公安部警务实战训练（海南）基地占地约20亩，学员综合楼建筑面积5020平方M，内设标准客房42间及会议室、报告厅、健身房、餐厅、厨房等多套功能房，可以同时接纳90人入住开会或学习。
每间标间配有彩电、电话及宽带系统，房间用品及设备配备齐全，还建有25M游泳池、温泉泡池、后花园观景长廊等室外配套设施。
（二）工程绩效目标
通过对运动场跑道的改造翻新，改善学校的基础设施建设和育人环境，为在校学员提供更好的体能达标训练和考核场所，提高训练的效果和针对性。
（三）工程背景和主要内容
1.工程背景和必要性
我校原有的运动场自1988年8月建校时投入使用，跑道为最原始的煤渣跑道，年久失修，破旧不堪。
作为学员进行队列训练和体能训练的主要场所，煤渣跑道的劣势显而易见，不仅防滑性欠佳，如遇雨天训练时，地面还时有积水，十分容易造成摔跤受伤，学员训练的安全性得不到保障，训练的效果的也会大打折扣，已远远不能满足全省公安民警教育训练的需要。
因此，为了丰富学员的课外生活，提高训练的安全性，对我校运动场跑道进行翻新改造，建设塑胶跑道确有必要。
2.主要内容
本工程主要施工内容包括以下四个工程。
（1）场地平整翻清工程（含各类底层和面层拆除）
（2）粘土掺炉渣基础垫层工程
（3）粘土掺碎石基础垫层工程
（4）侧缘石安装工程
二、工程资金使用及管理情况
（一）工程资金到位情况分析
本工程实施时间为2014年5月至2014年10月，工期半年。
全部由海南省财政拨款，计划投资额34万元，2014年实际到位资金为34万元，资金到位率达100%。
（二）工程资金实际使用情况
本工程经费预算及实际使用情况如下表：
工程编号
工程类别
经费支出（万元）
总支出比率
1
场地平整翻清工程
6.2
18.24%
2
粘土掺炉渣基础垫层工程
13.8
40.59%
3
粘土掺碎石基础垫层工程
12.5
36.76%
4
侧缘石安装工程
1.5
4.41%
合计：
34
100%
（三）工程资金管理情况
为合法、合规使用工程资金，我校在校领导和省会计核算站的监督管理下，总务科及相关财务人员严格执行预算，实行工程核算、单独建账、随时掌握和监督工程资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支，专款专用。
三、工程组织实施情况
（一）工程组织情况
1.组织结构与分工
（1）团队成员设置与职能
工程负责人
姓名
性别
年龄
职务
在工程中分担的任务
所在部门
程啸
男
59
校长
主持全面工作
工程跟进人员
王晓东
男
46
科长
负责联系施工单位、监督跟进工程进度、质量监督及工程验收
总务科
陈晓青
女
47
主任科员
负责工程进度款监督与结算
总务科
邓日才
男
58
工勤人员
负责工程验收
总务科
李培进
男
40
主任科员
负责工程验收
总务科
2.工程验收情况
经过工程组的严格验收，我校运动场跑道翻新改造工程按进度顺利完工，工程质量合格，可以投入使用。
（二）工程管理情况
实行工程组负责制，由前任校长程啸任主持人，严格按照相关经费管理使用规定，对团队进行管理及分工，对整个工程工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保工程的顺利实施。
四、工程绩效情况
（一）工程绩效目标完成情况分析
1.工程经济性分析
工程严格执行财政预算，严格控制成本，厉行节约，力求将工程的每一分经费都用在恰当的地方，总体开支符合34万元的预算标准。
2.工程效率性分析
按照施工进度，及时保质保量地完成各项工作任务。
主要工作完成进度及实施效果如下：
（1）第一阶段（2014年5月）：
筹备阶段。
完成了甄选跑道设计和施工方案、联系施工单位等前期准备工作。
（2）第二阶段（2014年6月—9月）：
施工阶段。
严格按照工程进度，狠抓工程质量，运动场跑道的翻新改造基本完工。
（3）第三阶段（2014年10月）：
收尾和验收阶段。
完成工程的收尾工程和验收。
3.工程有效性分析
通过改造翻新，我校运动场的面貌焕然一新，安全性和美观性等都得到进一步提高，学校的基础设施建设和校园环境也得到进一步改善，更好地满足了全省公安民警教育训练的需要。
五、综合评价情况及评价结论
工程评价工作组按照工程绩效目标、管理制度、组织管理情况、工程完成情况、工程绩效的等情况对工程进行综合评价，对各项指标进行综合打分，工程的综合评价为优秀（具体打分情况见附表）。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.严格按照工程管理制度和财务管理制度实施，加强工程管理和监督，确保工程实施规范。
2.科学设计，统筹安排，制定完善的实施计划，做好任务分解及分工，严把工程质量关，确保工程的进度和质量。
（二）存在问题和建议
工程建设存在的最主要问题就是建设资金不足，导致一些后续工程无法跟进，如主席台和观众席的翻新改造、遮阳棚、运动场周边环境的绿化美化等等。
海南省人民警察高级培训学校
2015年5月30日
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