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旅游类线路网络定制导航商业计划书

项目规划书

线

目录

1项目概述1

1.1关于蜜月旅游1

1.2关于康辉1

1.3关于主题旅游-蜜月之旅2

1.4康辉与主题旅游-蜜月之旅3

2需求分析4

2.1任务概述4

2.1.1市场需求分析4

2.1.2用户需求分析5

2.1.3假设与依据6

2.2需求分析报告7

2.2.1系统性能需求7

2.2.2系统特性需求7

2.2.3业务需求8

2.2.4功能需求9

2.2.5安全性需求10

2.2.6输入输出需求10

2.2.7故障处理需求10

2.2.8运行环境需求10

2.2.9接口需求11

3、商业模式设计12

3.1主题旅游-蜜月之旅商业模式介绍12

3.1.1主题旅游-蜜月之旅商业模式运作图12

3.1.2模式运行流程12

3.1.3拍卖流程:

以客户发起拍卖为例13

3.2模式特点13

3.2.1个性化旅游需求满足与规模化组团的结合13

3.2.2客户居于主导地位14

3.2.3旅游企业能准确和及时地了解客户的需求14

3.2.4促进旅游业向产品丰富和个性化满足的方向发展14

3.3盈利模式分析14

3.3.1主题旅游-蜜月之旅的市场盈利前景14

3.3.2主题旅游-蜜月之旅的盈利模式15

4、可行性分析18

4.1可行性研究的前提18

4.1.1要求18

4.1.2目标18

4.1.3条件、假设和限制18

4.1.4进行可行性研究的方法18

4.1.5评价尺度18

4.2、对现有竞争对手分析19

4.3婚庆旅游市场的前景20

4.3.1市场庞大20

4.3.2网站经营模式的竞争优势20

4.4投资及效益分析21

4.4.1财务分析假设21

4.4.2收支平衡点22

4.4.3投资净现值22

4.4.4敏感性分析23

4.4.5投资回报24

4.5技术上的可行性24

4.6使用方面的可行性24

4.7社会方面的可行性24

5、运营规划25

5.1业务实施方案25

5.1.1基础建设阶段(三个月)25

5.1.2发展阶段(九个月)25

5.1.3稳固发展阶段(一年)25

5.2网站推广运作25

5.2.1常规的网站推广25

5.2.2结合网络推广开展网下推广27

5.2.3利用其它媒体进行推广28

5.3网站运营目标29

5.3.1对于旅游供应商29

5.3.2对于旅游者29

5.3.3主题旅游-蜜月之旅使命29

6、系统功能设计30

6.1系统建设目标30

6.1.1信息查询30

6.1.2个性化旅游服务定制30

6.1.3自动拼团服务30

6.1.4交易功能30

6.1.5分享、互动30

6.2系统功能模块规划31

6.2.1网站前台功能结构31

6.2.2网站前台总体功能模块说明32

6.2.3系统核心处理模块33

6.3网站交易后台功能结构36

7、技术架构37

7.1系统网络架构37

7.2系统的应用框架37

7.3系统逻辑框架38

7.4功能需求与程序的关系39

7.5接口设计39

7.5.1用户接口39

7.5.2外部接口39

7.5.3内部接口40

7.6运行设计40

7.6.1运行模块组合40

7.6.2运行控制40

7.6.3运行时间40

7.7数据库设计40

7.8页面制作40

7.9安全体系结构41

8、系统建设计划42

8.1技术开发计划42

8.1.1软件开发计划的演进42

8.1.2项目进展报表表头42

8.2资源使用计划43

8.2.1人力资源43

8.2.2开发设备45

9、投资预算与资金运作46

9.1基础设施投入明细46

9.1.1基础建设阶段46

9.1.2发展阶段47

9.1.3稳固发展阶段49

9.2资金的需求与来源50

9.2.1资金需求50

9.2.2资金来源51

9.2.3股本结构51

9.3预计财务状况52

9.3.1预计资产负债表(万元)52

9.3.2预计损益表53

9.3.3收支平衡表(万元)56

10、质量管理57

10.1项目实施质量管理计划57

10.1.1质量管理技术文件57

10.1.2质量计划59

10.1.3质量保证60

10.1.4项目质量控制60

10.2质量管理工程图61

10.3文档管理63

10.3.1基本文档63

10.3.2其他文档63

10.3.3文档质量的度量准则64

11、风险分析65

11.1管理风险的内容65

11.2管理风险的关键因素65

11.3风险管理过程65

11.3.1风险管理流程66

11.3.2灾难恢复计划66

11.4经营风险及规避66

11.5 技术风险67

11.6资金风险及规避67

参考文献68

1项目概述

1.1关于蜜月旅游

蜜月旅游一般指人们婚后以度蜜月为目的的一种旅游活动。

如今进行蜜月旅游已经是新婚伉俪婚后一件浪漫而必经的过程。

蜜月旅游市场的吸引力在不断增长。

根据美国蓝德公司的一份研究分析报告显示:

到2010年,全球每年的婚庆消费将达数千亿美元。

据统计,在美国、欧洲和日本等国家和地区,大约有99%的新婚夫妇会外出度蜜月,其中各有68%、85%和98%比例的新婚夫妇会选择出国度蜜月。

全国婚庆消费资料显示:

我国每年均有1000万对新人结婚,这部分人愿意把自己31%的积蓄用于与婚庆相关的消费。

全国每年因结婚产生的消费总额达2500亿元。

大约有48%的新婚夫妇会外出参加度蜜月旅游,其中16%比例的新婚夫妇会选择出国度蜜月。

蜜月旅游市场正在越来越成为极具吸引力的一块大蛋糕。

徐州市民政局婚姻登记处的统计数据也显示,每年新人结婚登记中70%左右的新人会选择在居住地酒店举行结婚仪式,然后外出蜜月旅游,20%的新人会免掉婚宴直接选择蜜月旅游,每对新人蜜月旅行花费一般在1万至3万元之间。

与以往的蜜月游相比,现在越来越注重行程的自由性,因此由旅行社负责订机票、酒店,其它由新人自己作主的自由行方式广受参加蜜月游的新人欢迎。

据统计,现在报名参加蜜月游的新人,80%以上都是选择这类“机票加酒店”的自由行方式。

这些庞大的数字为我国婚庆行业发展提供了一个巨大的市场基础;但是目前在国内,对于蜜月旅行市场的开发还是处于混沌状态,还没有一家专营蜜月旅游的大型旅游运营商,蜜月旅游的产品也还比较单一,旅行社、饭店、目的地及其他相关行业之间还没有形成一个完整的蜜月旅游产业链。

1.2关于康辉

中国康辉旅行社集团有限责任公司(原中国康辉旅行社总社)创建于1984年,历经二十余年的发展,已成为全国大型旅行社集团企业之一,是北京“首旅集团”旗下专业化旅行社集团公司,总部设在北京。

昆明康辉旅行社有限公司(原昆明中国康辉旅行社有限公司)成立于1999年,其中中国康辉旅行社有限责任公司投资300万人民币,占注册资金的51%,公司自然人投资现金290万元人民币,占注册资金的49%,该公司是由企业法人和自然人共同组建的有限责任制公司。

注册资金590万元人民币,股本金总额为5900万元。

昆明康辉旅行社有限公司是按现代化企业制度建立的旅游企业,组建五年来,被中国国家旅游局评定为2000年全国国内旅行社100强,被云南省旅游局评定为云南省国内旅行社第一名,2001年经中国国家旅游局批准转为国际旅行社。

2002年被国家旅游局批准为可经营公民出国旅游的组团社。

2001年---2004年连续被国家旅游局评定为全国国际旅行社100强企业。

2003年、2004年在中国各地的康辉旅游分支机构中排名第二位,仅次于北京总社——中国康辉旅行社有限责任公司。

2004年在全国国际旅行社100强企业中排名第26位、并列排名云南省国际、国内旅行社第一名;并先后成功控股云南烟草国际旅行社股份有限公司、昆明国际会展中心。

“成为行业领先的大型旅游运营商”是康辉旅游集团的企业愿景,让合作者放心,“让旅游者满意”是康辉旅游集团的经营理念。

康辉集团将依托业界同仁及广大旅游消费者的支持,锐意进取、励志图新,与时俱进,不断发展壮大。

1.3关于主题旅游-蜜月之旅

主题旅游-蜜月之旅的推出正是适应了婚庆市场的需求,为新婚人士提供个性化蜜月旅行定制服务,为旅行社提供了一个接入婚庆市场的高效平台。

在主题旅游-蜜月之旅上,新人可以根据自己的需求提前定制婚纱照、酒店、蜜月旅游线路等服务,并且实现了具有相同蜜月旅行需求新人的自动拼团。

同时可以采取多种交易方式(普通交易、在线竞拍等)与旅游社进行在线交易。

影楼、酒店、旅行社对已经聚合成团的婚纱摄影类别、酒店、蜜月旅行线路进行竞拍,获得相应的订单。

同时也为婚庆行业的各个中间商开发新产品、发现新需求提供了渠道。

(1)新婚人士可以根据自己的需求自定蜜月旅行线路,系统会把需求相同的旅游者自动聚合,实现拼团。

(2)已经聚合的线路会自动显示在交易大厅进行交易,新人可以选择普通交易、竞价拍卖等多种方式进行交易。

(3)旅行社也可以发布特色蜜月旅游线路供新婚人士聚合,或者发布相关的蜜月旅行线路供各对新人竞拍,是一个双项拍卖的过程。

整个商业模式的运行都是以客户需求为导向的,满足新婚人士蜜月旅行的个性化折扣定制,帮助旅行社开拓巨大的蜜月旅行市场。

并且把证券市场常用的“反向拍卖”模式创新性的和旅游产品(具体到旅游线路)相结合。

由于这种交易模式是以旅游者为主导的交易模式,所以旅游者在实现个性化定制服务的同时,也增强了旅游者的议价能力和争取优惠的空间,将吸引大批的新婚人士参与,网站也将会有一个稳定的盈利基础。

主题旅游-蜜月之旅实现了具有相同蜜月旅行需求新婚人士的自动聚合,结束了以往因为追求自由性而存在的非正式的旅行社代购预定酒店机票方式,它使新婚人士能以规范化方式与旅游服务提供商进行旅游交易,并且在交易过程中具有充分的主动权,对旅游产品享有充分的决定权。

实现了旅游交易过程的透明化,保护了旅游者的权益不受侵害,督使旅行社提高客户服务质量,真正的打造一个完善的蜜月旅行市场。

对于旅行社而言,主题旅游-蜜月之旅为旅行社开拓蜜月旅行散客市场搭建了一个高效的平台,旅行社注册为主题旅游-蜜月之旅会员后,可以享受主题旅游-蜜月之旅提供的各项优质服务。

包括大量的新婚人士交易需求信息,以及由新人们自己“开发”的旅游线路等。

主题旅游-蜜月之旅同时也为旅行社提供了一条发现客户偏好、满足客户需求的渠道,对丰富旅游产品,促进旅游业健康持续发展具有重要的意义。

1.4康辉与主题旅游-蜜月之旅

可以看到康辉作为一家国内著名的旅游运营商,具有独一无二的地缘优势,由于云南省丰富的旅游资源和独特的民族文化特色,并且是通往南亚、东南亚的大陆桥,占据强大的交通枢纽地位,具有强大的发展潜力。

而康辉的企业愿景和经营理念也使得我们寻求与康辉的合作水到渠成。

本项目策划旨在为昆明康辉旅行社创立一个主题旅游-蜜月之旅的网站,以先进的技术手段、卓越的经营理念,优质的服务体系和强大的竞争优势,致力于向新婚伉俪们提供一个可以锁住一生美好回忆的人间天堂。

2需求分析

2.1任务概述

2.1.1市场需求分析

婚庆作为一个新兴行业,在全国已到了火爆的程度。

北京、上海、广洲、深圳,婚庆公司如雨后春笋般涌现。

尤其是上海婚庆协会的成立,正式标榜婚庆行业正朝专业化、正规化的方向发展。

目前全国每年结婚新人近1000万对,据商务部商业改革发展司、中国国际婚博会全国结婚产业调查统计中心等单位近日联合发布的《2006—2007年中国结婚市场发展调查报告》显示,2006年我国结婚服务市场消费总额15392亿元,整个结婚产业对GDP的总体贡献率高达13.36%,我国结婚服务产业链已经形成。

在新婚消费方面,88.4%的新人需要拍摄婚纱照;49.14%的新人计划请婚庆公司为他们举办婚礼;78.74%的新人准备到酒楼举办婚宴;36.83%的新人要为新娘购买婚纱;67.66%的新人安排蜜月旅游。

报告还指出,近年来全国现有婚礼策划企业2万多家,窗体顶端婚纱摄影企业5万多家,婚纱销售生产企业近1万家。

结婚服务市场平均利润水平达到20%以上,婚纱摄影企业利润率甚至超过40%,强劲的消费需求和丰厚的企业利润是结婚服务市场迅速发展和扩张的原动力。

但是,快速发展的婚庆产业也存在着一定的问题。

中国婚庆产业品牌成长还处在蹒跚学步阶段。

市场的良莠不齐、诚信缺失,使许多新人对新婚消费充满不信任。

因此,从行业规律看,婚庆市场洗牌在即,亟须出现强势品牌来提升服务质量。

婚庆行业要把握好市场脉搏,提升文化内涵,开发出符合市场的商品。

新中国建国以来最大的生育高峰期即20世纪80年代中后期出生的人群将于2007至2012年左右进入婚龄。

预计婚庆消费额有望在此基础上再翻一番。

毫无疑问,婚庆经济,已成为中国经济最引人注目的增长点!

中国的婚庆产业将迎来一个前所未有的市场高峰期!

作为婚庆重头戏之一的蜜月旅行更是成为一块商家的必争之地。

近年来的旅游业发展态势迅猛,但蜜月旅行这一类别的旅游却因为客户分散,且个性化要求强烈,而受到诸多限制。

旅行社为了保证盈利所以放弃或淡化蜜月旅行这一特殊类别的旅行项目。

因此,认真分析蜜月旅行市场产业链的发展态势,探讨市场开发的营销策略已成为我国婚庆业发展中一个重要的研究课题,同时也可以为旅行社找到一个新的盈利点,如果构建一个成熟的服务体系,那么这一块的利润前景不可低估。

2.1.2用户需求分析

(1)买方用户功能需求分析

通过调查,婚庆旅游市场都具有自主性、灵活性和多样性的特征,在婚庆旅游产品的购买上强调“点菜式”或“量体裁衣式”,消费者自愿结合,自定路线,“随走随买”,而非一次性付清旅行费用或完全被动接受既定的项目。

通过分析,可以得到消费者有以下的功能需求。

如图1,所示

图1

 通过查询,能够以更多的信息支持消费者提出理性报价。

因为消费者的个人偏好、个人需求不同,带有强烈的个性化色彩,有个性化定制旅游服务的需求。

另外消费者有分享自己快乐和经历的需求。

(2)卖方用户需求分析

通过需求调研,婚庆市场也面临着很强的市场竞争,都希望突破时空限制,开辟更大的市场空间,开发更多的产品,丰富婚庆项目。

同时提高交易效率,节约运营成本。

另外一方面旅行社希望发现客户偏好,满足客户需求,培养忠诚客户。

通过分析,可以得出旅行社有以下的功能需求。

如下如图2,所示

(图2)

(3)系统管理员功能需求分析

通过对网站系统管理员的需求调研,网站管理员的主要功能需求有:

网站权限管理,企业注册管理,信息统计,系统词典维护,行业代码管理,省级代码管理,市级区域代码管理,会员费用管理,交易费用监控与管理,会员费管理,明星会员评估。

如图3,所示

图3

2.1.3假设与依据

本网站在开发的过程中,分为网页制作与技术实现两大部分,两部分都有侧重点,若技术支持出现故障或疑难问题无法解决,程序开发出现偏差,会延误工程进度,影响工程的按期完工。

若网页制作出现问题,部分信息含混不清,则会影响网站的完整性,开放性,动态性和可扩展性。

在管理方面,如管理者没有预见性,对以外问题无法采用可行的解决手段,都会影响开发模块之间的互动,从而影响网站设计的顺利开展,导致网站开发无法按期完工。

2.2需求分析报告

2.2.1系统性能需求

网页界面要做的清晰,明快。

用户操作起来方便快捷,各种系统的功能强大。

易于更新,出现问题可以及时解决。

(1)精度要求

在网站运行和处理数据时要保证输入输出数据的准确性及传输过程中的准确性,这由一定的软件功能来实现。

(2)时间特性需求

●要保证最少的服务器响应时间,均衡个服务器承载工作量,不让客户看到错误信息,并将请求返回其余服务器直至完成,自动清除低效服务器,并且配有多台负载平衡设备形成冗余。

利用告诉缓存服务使网页响应时间大大缩短,不必增置服务器,提升网站对用户服务质量。

●要在最及时的时间更新网站和处理更新时间。

●以一定软件作为工具使数据的转换和传送时间缩短到最小。

●如果遇到异常问题需要解决时,要召集临时问题处理小组对问题进行解决,把问题在最短的时间内解决,并恢复网站正常运作。

(3)灵活性方面的需求

当操作方式上,运行环境,精度和有效时限,计划的变化或改进,同其它软件的接口发生变化时,该软件应对这些变化的有着强的适应能力,为这些变化而专门设计一些特殊的部分,并加以标明。

2.2.2系统特性需求

能充分满足网络终端业务与管理的需求,具有可靠性,安全性,可维护性,可扩充性,方便性等特点。

网站采用dreamveaver等专业网页设计软件,实现层次化,结构化和清晰化。

网站应具有很强的扩展性及适应性。

具有故障恢复功能,稽核功能和安全保密措施,准确,及时,完整地完成所有自助终端的交易处理,监控和管理及统计,报表,日终任务。

同时,保证主机系统能稳定的运行。

系统管理采用分区的概念,不同操作员根据自己的区域能监控到自己所辖区域的终端的状态,能更快的解决问题。

操作员采用多角色机制,因此可以定义无限的操作员角色,为使监控界面图形化,采用WWW技术。

2.2.3业务需求

(1)信息查询

实现婚庆所需的各方面的价格对比查询,使价格汇总,作为提出报价的参考,实现理性报价。

(2)个性化定制

用户可以根据自己的需求喜好自定义所需项目和结婚旅游线路,系统自动把旅行线路相同的客户聚合在一起。

(3)交易功能

多种交易供蜜月游消费者和旅行社选择,可以采用普通的交易方式,竞价交易方式,反向拍卖形式等。

(4)分享、点评、问答

网站为用户提供了免费的主页Blog服务,并且是无限制的空间,让用户轻松记录自己的旅程,提供经验,与他人交流。

当用户即将出游时,可以先查看一下其他会员对目的地和景区的真实评价,为出行提供足够的参考;同时对去过某些目的地和景区的用户来说,将自己在这些目的地和景区的感受真实的抒发出来,分享也是一种快乐。

2.2.4功能需求

图4

栏目

功能描述

快速查询

实现机票,酒店,景点等的价格对比查询,使价格汇总。

作为提出报价的参考,实现理性报价。

自定义线路

用户可以根据自己的需求喜好自定义线路,系统把线路相同的用户自动聚合,在交易大厅交易.

交易大厅

已经聚合好的线路按分类显示大厅。

用户可以在线议价。

旅行社对各交易大厅的线路竞标

我的支付宝

(用户,旅行社)

用户可以向旅行社询价,察看旅行社的报价,管理自己的线路.旅行社发布报价及相关信息

共享社区

互动,交流,分享

2.2.5安全性需求

首先,要有保证网站自身的可靠的系统来提供基本的安全机制,有专门的软件来保护软件和数据不被篡改,破坏和非法复制,系统软件则要使计算机系统逻辑上安全,使系统中信息的存取,处理和传输满足系统安全策略的要求,并使系统能够连续和正常的运行。

其次,有严密的信息加密技术,如通用密钥密码体制,公开密钥密码体制,RSA算法等。

最后需要有电子商务安全交易保障,如数字签名,数字摘要,数字时间戳,数字证书与认证中心等方法,并运用电子商务安全交易协议来保证交易的安全性,这些安全协议包括SSL协议,SET协议。

2.2.6输入输出需求

要保证输入输出数据类型,及媒体,格式,数值范围,精度等。

对网站的数据输出标明控制输出量,作出硬拷贝报告(正常结果输出,状态输出及异常输出)以及图形或显示报告的描述。

将需要管理的文卷和记录的个数,表和文卷的大小规模,按可预见的增长对数据及其分量的存储要求作出计算。

2.2.7故障处理需求

对网站的硬件及软件系统的故障,能够进行及时准确的处理,并对各项性能而言所产生的后果和处理方法进行备忘记录

2.2.8运行环境需求

硬件:

服务器工作机

网络:

交换机,路由器等设备综合布线接入设备(光端机,modem池)

机房:

装修电源系统

软件:

系统运行的软件环境操作系统网络等系统软件数据库系统

其他

2.2.9接口需求

(1)用户接口

基于Web的可视化操作,在客户端完成操作。

(2)软件接口

与机票查询、酒店查询、景点查询、线路查询等公用查询数据库的对接接口与第三方支付平台的接口。

3、商业模式设计

3.1主题旅游-蜜月之旅商业模式介绍

系统集婚庆信息查询、个性化线路定制、旅游交易、旅游社区为一体。

婚庆影楼、酒店信息查询、新婚旅游社区为辅,个性化蜜月旅行定制、旅游线路竞拍为主。

在交易的过程中主题旅游-蜜月之旅把证券交易的常用模式“反向拍卖”和旅游产品(具体到旅游线路)相结合。

因为这种交易模式是以消费者为主导的交易模式,所以在实现个性化定制服务的同时,也增强了消费者的议价能力和争取优惠的空间,将吸引大批的旅游者参与。

3.1.1主题旅游-蜜月之旅商业模式运作图

图5

3.1.2模式运行流程

新人在网站注册后,可以根据自己的需求进行蜜月旅行服务的个性化定制。

旅游者可以决定自己住什么酒店,用什么餐,做什么车,要游览什么景点,完全根据自己的需求偏好来订制。

在定制完后,系统会提示与“你”有相同或类似需求的人数现在已经有多少,会自动把你加入到现有的团队。

与此同时,你可以提出自己对这条线路的报价。

系统把已经聚合好的线路自动发布到交易大厅,旅行社可以对交易大厅已有的线路或其它旅游产品进行竞拍。

(也可能采用普通的交易方式,具体交易方式由消费者来定)

3.1.3拍卖流程:

以客户发起拍卖为例

拍卖前:

(1)客户所定制的线路经过系统自动聚合。

(2)系统程序会把客户定制线路时候的报价和各旅行社对其线路的报价进行加权平均,得出一个客户和旅行社之间的均衡价,此均衡价将作为拍卖的底价。

同时也会把拍卖信息发送给客户和旅行社进行确认,如果得到双方确认后,拍卖就可以开始。

(3)风险防范:

因为客户此时已经确认了决定参加拍卖,在确认的同时,客户同时做出了承诺,如果拍卖成功则必须履行合同。

所以此时需要支付拍卖定金到第三方支付(如IPS),如遇到旅游者违约的情况,此拍卖定金将作为赔偿转到旅行社账户。

此措施也是为了降低交易的风险,作为诚信约束的补充。

进行拍卖:

(1)新人们所定制的线路经过系统聚合后显示在交易大厅,供旅行社进行拍卖。

(2)拍卖将在一个规定的时间进行,在这个时间内允许各旅行社进行自由竞价。

最终完成拍卖,由旅行社与旅游者完成相互确认、签订合同、电子支付等一系列的流程。

说明:

主题旅游-蜜月之旅将建立一套完整的认证机制对参加交易的各个行为主体进行认证,减少各方的交易风险。

同时采用现在C2C网站所普遍使用的“黑名单”制度,督促交易双方诚信交易,树立主题旅游-蜜月之旅诚信交易环境。

3.2模式特点

3.2.1个性化旅游需求满足与规模化组团的结合

蜜月旅行自主定制利用了信息技术带来的信息沟通面广和成本低廉的特点,特别是网上拼团的运作模式,使传统条件下难以兼得的个性化旅游需求满足与规模化组团降低成本有了很好的结合点。

3.2.2客户居于主导地位

主题旅游-蜜月之旅采用的是一种需求方主导的交易模式,可以增加客户与旅游企业议价和得到优惠的能力,它体现了客户在市场交易过程中的主导地位。

3.2.3旅游企业能准确和及时地了解客户的需求

因为在主题旅游-蜜月之旅上交易的产品大都是由客户自己定制产生的,这样旅游企业通过主题旅游-蜜月之旅实现在线交易的同时,也为旅游企业提供了一条发现客户偏好,满足客户需求的渠道。

3.2.4促进旅游业向产品丰富和个性化满足的方向发展

旅游产品的单调已经成为了制约我

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