般饲料企业质量安全管理规范文件参考.docx

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般饲料企业质量安全管理规范文件参考

般饲料企业质量安全管理规范文件参考

编号：

****-1-RS-001

XXXXX有限责任公司

饲料质量安全管理规范文件

版本：

201X/XX

XXXX有限责任公司

颁布日期:

201X年XX月1日实施日期：

201X年XX月1日

****饲料有限公司组织机构…………………………………………………………………2

一、供应商评价和再评价制度……………………………………………………………………3

附表：

1、玉米供应商评价及再评价记录

2、合格供应商名录

二、原料采购验收制度……………………………………………………………………………9

附表：

1、玉米的验收标准

2、玉米检验记录

3、

原料仓储管理制度……………………………………………………………………………16

原料质量监控制度……………………………………………………………………………22

预防交叉污染管理制度………………………………………………………………………23

生产现场外来污染控制………………………………………………………………………29

防鼠防鸟管理制度……………………………………………………………………………34

蒸发浓缩岗位操作规程

产品标签管理制度……………………………………………………………………………39

生产设备管理制度……………………………………………………………………………42

现场质量巡查制度……………………………………………………………………………70

检验管理制度…………………………………………………………………………………72

化学试剂和危险化学品管理制度……………………………………………………………80

留样观察制度…………………………………………………………………………………83

不合格品管理制度……………………………………………………………………………87

产品仓储管理制度……………………………………………………………………………90

客户投诉处理制度………………………………………………………………………………94

产品召回制度……………………………………………………………………………101

人员培训制度…………………………………………………………………………………103

记录管理制度…………………………………………………………………………………107

产品销售、运输管理制度……………………………………………………………………112

厂区环境卫生管理制度………………………………………………………………………114

工艺管理制度…………………………………………………………………………………115

混合均匀度验证制度…………………………………………………………………………117

原料安全性评价制度…………………………………………………………………………121

****饲料有限公司

组织机构图

总经理

集团技术部

人事部品管部生产部财务部销售部采购部

品控科化验科生产科仓储科机修科

供应商评价与再评价制度

一、目的

为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。

二、管理职责

采购部负责筛选出原料供应商，并将筛选出的原料供应商以及所供原料的资料，资料包括：

供应商信息表、所供原料化验单，属于独立法人机构的应提供原料自行检测报告、营业执照、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件、产品质量标准等有效证件。

采购部组织品管部、财务部共同确认合格供应商资格和名录。

采购部、品管部、财务部与生产部共同参与评价与再评价。

三、评价及再评价流程

本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格个人或有收购资质的原料供应商。

由采购部发布信息，原料供应商填写《供应商资料表》，由采购部做初步筛选，拟定参加评审的供应商名单。

参加评审的供应商包括个体工商户和有收购许可的经营性团体。

个体工商户与经营性团体填写的《供应商资料表》分开保存。

初选结束后由采购部、品管部组成供应商现场考评小组，到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，同时审核供应商提供的《供应商资料表》。

由采购部发起，采购部、品管部、财务部组成供应商评审组，根据《供应商资料表》进行评定（必要时可提供品管部或第三方检测机构开具的检测报告），填写《供应商评价记录》，根据《供应商评价记录》中的评价标准进行打分，确认是否纳入合格供应商；《供应商评价目记录》应得到总经理的批准。

采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批准。

然后，分别送达品管部、财务部、生产部，并以适当方式通知供应商。

四、供应商目录管理程序

根据供应商评审小组确定的各种原料的供应商名单，汇总成统一格式的合格供应商目《原料合格供应商目录》，分别传送品管部、财务部、采购部、生产部备案存档。

由供应商评审组根据供方产品质量、供货业绩、信誉等综合评估结果及时对供应商进行选择和评估，及时增补和剔除供方，更新合格供方名录。

经供应商评审组确认已确定为合格供方的但一年以上没有供货记录的供应商，则从合格供方名录中剔除。

五、供应商质量考核管理及再评价程序

合格供应商供货后，未出现质量问题的，采购部、品管部、财务部共同组织人员每年至少一次现场考核，并填入《供应商资料》；若进厂原料出现异常，加大产品检验和现场考核力度，多次出现问题的供应商取消合格供应商资格。

品管部负责跟踪、考核产品质量情况，出现质量问题按规定处理，严重的取消其供货资格。

采购部召集，采购部主持，品管部、财务部共同组织人员至少每年进行一次供应商再评价。

再评价主要包括以下内容：

查阅供应商资质证明、企业与供应产品符合国家法律法规情况，供货能力与相关资源情况，质量管理能力评估结果，产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况、产品质量实测情况、企业信誉等根据查阅的资料填写供应商再评价打分表单，根据分值对供应商进行再评价。

六、评价与再评价制度的设立

评价与再评价台账的建立制定供应商选择、评价和再评价制度，对供应商的资质、产品质量保障能力进行评价建立《原料合格供应商名录》，并保存供应商评价记录和相关文件。

选择合格的供应商。

确定合格的供应商之后，以期形成长期稳定的伙伴关系。

淘汰不合格供应商，以期保持合格供应商队伍的竞争机制和品质。

品管部要对新供应商监督，监督内容包括：

采购数量、价格等。

通过对供应商的既往质量记录、价格、供货的及时性、实力等因素进行评审，由采购部、品管部、财务部共同提出《原料合格供应商名录》，然后提请总经理批准。

七、合格供应商名单的持续评审

每年都要对供应商重新进行评审：

一次不合格，对供应商提出口头警告；二次不合格，对供应商进行扣除部分货款处理；三次不合格，取消合格供应商资格。

同时补充新的合格供应商。

供应商资料表

年月日编号：

供应商名称

类型

□仓储企业□大规模种植农户□小规模种植农户

联系人及电话

组织机构代码

传真

税务登记证

经营方式

年供应量

质量控制体系

产品质量标准

注册地址

仓储地址

使用该企业产品的同行业企业名称

生产现场考察记录

对供应商上述信息核实情况

技术、采购、财务负责人：

日期：

仓储现场考察

主要原料质量控制情况（原料组成及来源、主要监控指标等）

技术、采购负责人：

日期：

产品质量指标（分析保证值及卫生指标）

技术负责人：

日期：

仓储环境及运输情况

技术、采购负责人：

日期：

发票类型及开具货物名称

财务负责人：

日期：

涉税事项评估

财务负责人：

日期：

注：

该表一式三份，分别存于采购部、财务部。

供应商评价与再评价记录

年月日编号：

供应商名称

地址

联系人及电话

传真

类型

□仓储企业□大规模种植农户□小规模种植农户

供货能力与相关资源评估结果

评审人（品管、采购）签字：

日期：

质量管理能力评估结果

评审人（品管）签字：

日期：

产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况

评审人（品管）签字：

日期：

产品质量情况

评审人（品管）签字：

日期：

评价项目

评分标准

得分

企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）

具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、收购许可证、国家\行业\企业标准且在有效期内或具备相关资质的农业种植户。

具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。

供货能力与相关资源情况（15分）

□保证交货时间、数量、质量（5分）

□产品原料供应有保障（2.5分）

□仓储能力能满足我方对其产品用量及质量要求。

（5分）

□合理执行退换货（2.5分）

质量管理能力评估结果（20分）

□建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。

（10分）

□有一定数量的专业的技术与质控人员。

（5分）

□有一定数量的专业的管理与生产人员。

（5分）

产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）

产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。

具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。

产品质量情况（25）

□产品质量符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。

（15分）

具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。

□产品质量稳定性（10分）

企业信誉（10分）

□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。

（10分）

□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。

（8分）

□近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。

评价得分

累积得分（）

评审人（品管、采购、财务）签字：

日期：

评价结论

□同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）。

□不同意，待下次改进后再考虑。

评审人（品管、采购、财务）签字：

日期：

批准意见

总经理签字：

日期：

复评记录

复评时间

复评得分

结果确认

批准人

复评时间

复评得分

结果确认

批准人

说明：

得分低于80分的定为不合格，得分高于80分，按本公司实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商。

合格供应商名录

供应商名称

供应商类型

联系人及联系电话

评价日期

是否取消合格供应商资格及取消日期和取消原因

原料采购验收制度

一、目的

为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方数据库一致，满足《饲料和饲料添加剂管理条例》及其它法律法规，确保饲料原料安全和质量稳定。

2.适用范围

适用于本公司原料采购与验收。

二、管理职责

1、品管部主管、化验员、生产部抽样员负责现场原料的验收工作。

品管部主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标，根据原料感官评价及化验结果负责原料价值评估；对于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。

化验员对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序，对化验指标、产品质量，出具化验结果，及时传递报告结果，对感官异常、不合格料及时发现，通知品管部主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时，对品管部负责。

2、采购部对原料初步检验负责。

采购人员要要熟记营养成分、特性，有能力初步鉴别原料的优劣，原料进入公司后，及时及时向品管部汇报初步鉴别结果，以便品管部做出相应的化验程序，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。

3、采购部负责对原料的抽检工作。

抽检人员要熟记营养成分、特性，有能力鉴别各种原料的好坏，原料进入公司后，及时取样化验，对感官不合格或化验不合格，但仍有使用价值的原料，及时汇报品管部主管做妥善处理；对原料质量存在争议时，汇报品管部主管协商处理；对退货原料，汇报品管部主管批准后，耐心给客户解释退货原因，确保原料入库质量。

三、原料采购流程

1、计划来源

原料采购根据原料采购计划进行：

品管部根据产品销售计划提出原料使用计划；采购部根据原料市场行情变化、原料使用计划、库存情况提出原料采购计划。

2、采购计划审批

由采购部提出《原料采购计划》，报总经理审批；

3、合同签订

合同中必须包含以下内容：

采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容；同时应对让步接收方面进行明确规定

4、到货验收

原料到厂后，检查运输车辆的卫生状况，雨雪天检查是否淋湿；按照国家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记证编号及原料质量检验报告，并填写《原料查验记录》。

抽样员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。

感官检验合格后，抽样员通知原料保管员安排卸货。

卸货过程中，装卸人员要观察原料的质量，发现异常立即剔出，并报告抽样员。

抽样员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查；并由采购部内勤填写《原料进货台账》。

不符合国家卫生指标要求的玉米一律不得接收。

4、原料查验

对供应商不能提供该批原料的质量检验报告时，采购部应当对该批原料取样，送达品管部对主成分指标进行检验，品管部出具该批次的检验报告。

5、入库记录

每次入库都要填写玉米入库登记表，对供货商名称，供货数量、验收情况逐一填写。

6、原料取样

a.在袋装原料中取样：

对编制袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位取样。

若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品，若数量超过100袋时，则按照30%的比例抽取样品。

b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：

根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1kg。

c.液体原料的取样：

采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ml。

d.饼类饲料的取样：

大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。

e.饲料原料取样注意的问题：

从整批原料中取出足够有代表性的样品；取样的角度、位置和数量应能代表整批原料；所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。

f.原料取样的原则和样品的制备注意事项：

——选取清洁的容器和取样设备；

——取样时不少于500g；

——原料样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品；

——每个样品要有标签，注明取样时间、样品名称、供应商和产地等信息；

——原料样品保存时间应当超过成品保质期1个月；

——原料样品应放在样品袋或样品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；

7、验收

a.先过磅到达卸车地点（或过磅前），品管按照要求取样，无论是散装车辆还是袋装车辆卸车过程必须抽检3次以上，卸车过程必须有抽样员现场监管。

b.抽样员根据所取样品，依据《原料验收标准》对容重、霉变粒、杂质、干枯粒等指标进行检验。

感官判定合格的原料，由抽样员通知保管、装卸工卸车，并将样品送品管部化验科检测其他营养指标、卫生指标等；对于不符合感官指标、部分淋湿的原料，由抽样员填写《不合格原料处置记录》，并传送给采购部、生产部。

抽样员要在卸车过程全程监控，发现问题及时制止卸车，并第一时间上报给品管部主管处理，同时对已经卸完车的有问题原料要立即通知保管悬挂“红牌”的标识牌。

8、检验要求

a.化验员接收到抽样员采集的样品后，根据《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。

b.化验员检验完毕后，对于符合《原料验收标准》的，开具原料《检验单》，通知保管员入库；对于不合格的原料，要通知生产部立即悬挂“红牌”或“黄牌”标识牌，等待二次检验或退货处理。

（红牌为禁止使用，黄牌为待检，绿牌为合格）

4.3.2.7结果评定

品管部主管根据检验结果和《原料验收标准》对原料进行判断，分为合格、不合格两种情况，化验指标或感观指标中有一项指标低于《原料验收标准》中的让步接标准的，均判定为不合格，高于让步接收标准而低于合同标准的扣款后使用。

采购过程中判定为不合格的原料不得接收使用，必须退货，由品管部填写《不合格原料处置记录》，并传送给采购部、生产部。

9、原料样品的保存

样品制备好后，放在塑料袋或样品瓶中密封，存放于样品柜中，并贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人等信息。

四、不合格原料的处理

贮存、生产过程中产生的不合格原料，由品管部主管拟定使用方案，填写《不合格原料处置记录》。

卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料禁止接受和使用，由化验科填写《不合格原料处置记录》，并传送给采购部、生产部。

原料库管、品控员（QA）根据不合格品使用方案进行过程检查。

12采购部门签订合同时向品管部备案。

玉米安全性评价报告

序号：

编号：

评价目的

检测本公司所采购的原料中生物、化学和物理的危害指标含量，评价这些危害对动物或人类身体健康造成伤害的显著性。

确保饲料质量安全。

评价范围

高陵分公司原辅料

评价准则

1、《饲料质量质量安全管理规范》2、《饲料卫生标准》GB13078-2013

3、正能农牧《质量安全管理手册》4、《作业指导书》

评价方式

部门评价

评价方法

危害分析工作单、卫生指标检测、检测结果分析

评价时间

评价情况总结：

（1）评价综述

本次评价共抽取6个原料进行常见毒素指标检测，分别为麸皮、面粉、玉米、膨化玉米、膨化大豆和小麦胚芽。

检测方法采用快速定量试剂条法。

（2）被评价原料卫生指标标准

本公司评价毒素采用企业标准，该标准是依据国家标准结合我公司产品要求制定。

一级玉米

10

100

500

二级玉米

30

250

1000

（3）可能发生危害的后果预测

黄曲霉毒素B1对猪的影响是很大的，轻者引起猪厌食、生长缓慢、饲料利用率降低，重者出现明显症状，甚至死亡。

病状以小母猪阴门红肿不退和体况好、采食量大的猪易发为特征。

呕吐毒素严重威胁人类健康，人中毒后会产生胃部不适，恶心、呕吐、头痛、头晕、腹痛、腹泻，还可有全身无力、口干、流涎，少数患者有发烧、颜面潮红等症状。

畜禽呕吐毒素中毒后一般表现为厌食、呕吐、腹泻，影响免疫和繁殖机能，并导致血磷和碱性磷酸酯酶的活性下降。

玉米赤霉烯酮具有雌激素样作用，能造成动物急慢性中毒，引起动物繁殖机能异常甚至死亡，可给畜牧场造成巨大经济损失。

可见，人畜食用毒素含量超标的玉米后，会出现霉毒素中毒现象，能够诱发肝癌、免疫和生殖机能下降等疾病，急性中毒还能产生恶心、呕吐、头疼、头晕、腹痛、腹泻等症状。

人畜长期食用低剂量的霉变玉米，毒素会在体内沉积。

特别是对动物而言，毒素会在动物肌肉组织有很高含量的残留，而正常烹饪过程不会对它有破坏，也就是说，它可以通过动物组织对人类健康构成危害，并且这种有害物质的残留远远比药物残留危害严重得多。

（4）检测结果

经检测玉米各种毒素均符合企业标准，膨化玉米按照一级玉米标准检测，赤霉烯酮和呕吐毒素均不合格。

（祥见检测报告）

（5）存在问题与纠正措施

经技术研讨会讨论决定，应达到一级玉米毒素标准，才能保证乳猪料的绝对安全。

因此公司决定由采购部暂停此供应商的供应资格，拓展新供应商，采购标准中毒素要求按照一级玉米标准执行。

（6）评价结论

本次经过对主要能量类饲料的安全性评价，发现了潜在不安全因素，并得到妥善解决。

总体评价饲料原料质量安全性较好。

编制：

部门负责人：

不合格原料处置记录

编号：

****-3-PG-001

原料通用名称

供应商

原料商品名称

到货日期

数量

存放货位

不合格原因

检查人：

日期：

不合格品处置方式及结果（销毁、退货、扣款或扣货等）

品管部主管：

日期：

让步接收原料使用措施

品管部：

日期：

结果确认

品管部：

日期

****原料查验记录

编号：

****-3-SC-001

原料通用名称

商品名称

生产日期

供应商名称

感官查验

原料类别

□行政许可国产原料□进口原料□不需行政许可原料

查验内容

许可证明文件编号

产品质量检验合格证

进口登记证编号

原料质量检验报告

查验结果

是否属于高风险原料

查验日期

查验人

****原料查验记录

编号：

****-3-SC-001

原料通用名称

商品名称

生产日期

供应商名称

感官查验

原料类别

□行政许可国产原料□进口原料□不需行政许可原料

查验内容

许可证明文件编号

产品质量检验合格证

进口登记证编号

原料质量检验报告

查验结果

是否属于高风险原料

查验日期

查验人

****原料进货台账

进货日期：

年月日编号：

****-3-CG-004

原料通

用名称

原料商品名称

生产企业名称

/供货者名称

产地

数量（kg）

生产日期

保质期

查验或

检验信息

车辆卫

生状况

联系方式

存放货位

经办人

玉米验收标准

1.感官指标

1.1外观：

金黄色均匀颗粒，无霉变色泽。

1.2滋气味：

具有一批玉米固有气味，无砂齿感，无异味。

1.3杂质：

无肉眼可见杂质（如玉米棒、石子、碳渣、砂粒等）。

1.4品种：

本原料要求为马齿型玉米粒:

又叫马牙型。

籽粒扁平呈长方形，顶部的中间凹，形似马齿。

籽粒表皮皱纹粗糙不透明，粒型与标样相符。

1.5品尝评分值：

≥60

2.晾晒及存放时间要求：

本原料需自然通风晾晒，或经过烘干设备强制烘干，为两年内存储玉米。

3.理化指标

项目

验收标准

允收标准

退货标准

检验方法

水分，%

13.0-14.5

——

＜13.0或＞14.