工序作业指导书样本.docx

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工序作业指导书样本

A1、领料搬运工序作业指导书

1、目的：

明确领料搬运操作过程注意事项等相关内容，增强员工的质量意识，确保物料的准确性和安全性。

2、适用范围：

适用于领料员领取搬运生产各种原辅料、包装材料。

3、作业内容：

操作

注意事项

1、领料：

领料员持领料单向备料仓仓管员领取原辅料、包装材料。

2、搬运：

将领取物料用搬运车运至生产车间或车间暂存仓库。

3、及时将汤匙、隔板、栈板等送到生产车间。

1、严格按照领料单核对品名及数量；

2、必须检查物料的相应质量状况标识：

a“绿标”表示合格，可使用；b“红标”表示不良，不得使用，若领用必须有相应的“不良品处理单”；c“黄标”表示待检，不得使用；

3、必须检查物料的包装质量，若有内袋破损或包装内容物外泄，必须及时向仓管员更换；

4、使用搬运车按搬运车使用要求，不得载人、不得高速行驶，注意周围行人、货物及设施的安全；

5、货物搬至货物通道时，必须按货物通道的使用要求开闭门，及时关门；

6、搬运车不乱摆放，堵塞通道、电梯口。

主要设备原料

质量标准

质量记录

卫生注意事项

原料：

各段基粉

1、及时供应车间所需物料；

2、确保所领用物料与领料单上品名、数量一致。

《领料单》

1、工作结束后要清洁搬运车，用湿布抹净搬运车表面灰尘，检查轮子是否缠绕绳线、头发并剔除；

2、搬运车停放在指定位置。

3、班后清洁工作现场，办公桌上无私人物品。

辅料：

牛初乳、DHA、AA、核苷酸、乳铁蛋白等

包材：

纸箱、罐、膜袋，打包带等。

A2、拆袋工序作业指导书

1、目的：

明确拆袋操作过程注意事项等相关内容，增强员工的质量意识，确保物料的准确性。

2、适用范围：

适用于基粉拆除外纸袋。

3、作业内容：

操作

注意事项

1、拆袋人员在车间仓库将基粉外纸袋拆除，并将拆过纸袋的基粉做好标识，注明品名、生产日期；

2、拆袋时必须在不锈钢操作台上完成，不得将基粉直接与地面接触，污染基粉外膜袋；

3、用于码放拆过袋基粉的栈板必须铺上洁净塑料膜，防止污染基粉外膜袋。

1、拆袋过程必须检查基粉感官是否有异常，包括有明显可见杂质、毛发、硬块、结块、颜色异常、气味异常、膜袋有发霉等感官指标异常，必须立刻向上级汇报，不得照常放入下道工序；

2、搬运拆过袋基粉至车间时，必须按规定使用货物通道，及时关门；

3、使用的刀具、笔必须妥善保管，不得随手放在基粉上，误入流程；工作结束后，必须将刀具、笔等工具、用具集中放置；搬运车停放在指定位置。

4、膜袋有发霉等感官等指标异常情况，须及时上级汇报后，不得未经处理放入下道工序。

主要原料

质量标准

质量记录

卫生注意事项

基粉、低聚果糖

1、及时准确供应车间所需物料；

2、及时剔除感官异常基粉；

3、物料有明确标识，标识准确无误。

《拆外袋记录卡》

1、工作过程中及时清扫场所中的废纸屑、粉尘、线头等；

2、废纸袋必须叠放整齐；

3、每班结束时必须清扫场所；

4、工作结束后要清洁搬运车，用湿布抹净搬运车表面灰尘，检查轮子是否缠绕绳线头发并剔除。

5、生产结束后及时将空置栈板及生产垃圾搬离工作现场。

A3、外膜袋消毒工序作业指导书

1、目的：

明确外膜袋消毒操作过程注意事项等相关内容。

2、适用范围：

适用于外膜袋消毒操作。

3、作业内容：

操作

注意事项

1、车间内消毒外膜袋人员将拆过纸袋的基粉从货物通道及时搬运至车间内指定位置；

2、根据物料上的标识，在车间指定位置悬挂相应的标识卡牌，放置的物料必须与悬挂的标识卡准确对应；

3、用70-75%酒精擦拭配料用小车表面、把手，工作中每半小时至少擦拭一次；

4、用70-75%酒精擦拭基粉外袋，并按配料表将每料所需基粉叠放在配料小车上。

1、按规定使用货物通道，及时拉出基粉、物料，及时关闭门；

2、工作中必须检查所经手物料的感官质量，包括有明显可见杂质、毛发、硬块、结块、颜色异常、气味异常、膜袋有发霉等感官指标异常，必须立刻向上级汇报，不得照常放入下到工序；

3、装酒精盆子必须带盖，使用后及时盖上盖子，防止酒精挥发、浓度下降影响消毒效果；每半小时至少更换脏污酒精一次。

4、基粉叠放在配料小车时，须防止基粉膜袋搭落在地面，造成污染。

5、每消毒7包基粉后需用酒精清洗一次消毒毛巾。

主要原料

质量标准

质量记录

卫生注意事项

基粉、低聚果糖

1、及时准确供应车间所需物料；

2、及时剔除感官异常基粉；

3、物料有明确标识，标识准确无误。

4、确保每包基粉用酒精消毒过。

1、《拆外袋记录卡》

2、《前段领料单》

3、《前段原辅材料退库单》

1、工作中及时用吸尘器清除地面粉尘；

2、及时擦拭配料小车表面粉尘；

3、操作中若不慎有膜袋破损、物料洒落地面，不得收集后放入正常生产流程；

4、班后清洁消毒地面、使用的工具用具。

及时清理生产垃圾。

A4、预混料工序作业指导书（CCP点）

1、目的：

明确预混料操作过程，确保预混料配制的准确性。

2、适用范围：

适用于预混料配制操作过程。

3、作业内容：

操作

注意事项

1、预混配料员将各种营养素按配料表称好，分袋装，并做好标识；

2、取一较大的自封袋，按每料所需的营养素连袋装入，并贴上“预混料配料工序卡”，并在卡上相应位置作好记录，并签名。

将预混料放在“未确认区”；

3．预混料预混员对“未确认区”的预混料进行确认，并加入相应重量的低聚果糖，填写“预混料确认工序卡”，并对其他营养素打“√”确认，并签名，检查无误后将各种营养素去外袋，另取一洁净膜袋将各种营养素倒入，手工混匀，将袋口扎紧，并贴上“预混料确认工序卡”，放置于“确认区”待用。

1、配制员必须检查所使用的物料感官指标，包装破损、内容物结块、异物、受潮均不得使用，须立即向上级报告；

2、每个涉及到标识的步骤，都必须严格执行；

3、未经组长确认签名的预混料不得流入下道工序；

4、使用的笔、勺子、计算器必须存放在指定位置，不得乱扔乱放，不得存放于货架，防止误留在工序产品中；

5、称量前用500g标准砝码校对电子称，此后每半小时校对一次

主要原料

质量标准

质量记录

卫生注意事项

1、《预混配料记录表》；

2、预混料配制准确无误，与《配料表》一致；

3、标识清楚明确。

1、《电子称校对记录》

2、《预混配料记录表》

3、《预混料配料工序卡》

4、《预混料确认工序卡》

5、《HACCP配料过程监控表》

6、《手套更换记录表》

7、《微量元素领用记录表》

1、至少每30分钟消毒手部、更换洁净手套；

2、开始作业前必须对电子称托盘表面及直接接触食品物料的工具（如勺子、刀具）用70-75%酒精消毒，晾干后方可使用；

3、开启密封的原料袋口，必须用70-75%消毒酒精消毒袋口，晾干后方可打开使用；

4、及时清理操作台、不锈钢货架表面粉尘；及时用吸尘器清理地面粉尘；

5、班后，对所有工具、用具、操作台、货架清洁，并用酒精消毒；清扫场所地面。

香兰素、乳铁蛋白、基粉

A5、干混工序作业指导书

1、目的：

明确干混操作过程，确保符合质量要求的准确性。

2、适用范围：

适用于干混操作过程。

3、作业内容：

操作

注意事项

1、膜袋消毒人员按配料表，将每一料所需的各种基粉堆放在备料小车上，在最上方的基粉外袋贴上“干混工序卡”，在卡上相应位置做好记录，并签名；

2、干混拌料员从“确认区”领取相应预混料堆放在备料小车上，并对备料小车上的其他基粉进行确认，在卡上打“√”确认，并签名。

3、组长仔细核对“干混工序卡”上相应项目是否经过确认签名，并确认的所准备物料与线别生产的品种是否对应，若符合“干混工序卡”打“√”确认，并签名。

4、经上述步骤确认过的物料方可投入拌料机干混，未经签名确认的物料不得进行干混

5拌料注意事项：

低聚果糖与预混料为最后加入，加入时必须均匀洒在拌料机中，不得集中倾到在一个位置，物料加入后搅拌8分钟方可下料。

6、清理螺旋输送管内的残留粉时，必须对裸露在空气中的下料出口、粉料接触面进行70-75%酒精消毒，防止物料污染。

1、注意检查物料感官指标是否异常，如有异物、结块须立即向上级汇报，不得用入流程中；

2、严格区分使用放置原料操作台和上人操作台，防止交叉污染；

3、及时清理设备、操作台、地面粉尘；

4、废弃膜袋放于指定的废物筐中，不得乱丢乱放；

5、设备运转时，拌料员不得离开，须注意观察设备运转是否正常；

6、设备包含拌料机、螺旋上料管、储料机等运转时，不得将身体任何部位放入部件的运动范围内，以免造成伤害；

7、生产结束，设备清理时，必须先停机关电源，并挂停机作业牌，以免发生他人误操作，造成伤害；

8、严禁擅自调整拌料机干混时间。

主要原料及设备

质量标准

质量记录

卫生注意事项

1、《配料表》；

1、《干混配料记录表》

2、《干混工序卡》

1、开机前必须对所有设备接触物料的内表面用70-75%酒精消毒，晾干后方可使用；接触物料的用具使用前必须用用70-75%酒精消毒；

2、取用洁净手套时，必须合上盖子，防止粉尘落入污染；

3、生产过程及时清洁地面及设备表面粉尘。

4、班后须对设备、工具进行清洁消毒；地面必须清扫、消毒。

混料机、螺旋输送机

A6、过筛工序作业指导书（CCP点）

1、目的：

明确过筛操作过程，确保符合质量要求的准确性。

2、适用范围：

适用于过筛操作过程。

3、作业内容：

操作

注意事项

1、安装前准备：

a、操作人员在生产前对振动筛内表面、筛网，及临近部位用70-75%酒精消毒后进行安装；b、安装振动筛各部件时，必须小心不磕碰，各部件必须卡到位安装，并用铁箍拧紧，不得有松动；c、必须注意筛网不得碰撞其他金属物体或硬物，同时检查筛网有无破损，若有破损或损伤该筛网不得使用，必须更换；d、安装完毕，必须开机检查振动筛是否运转正常；

2、生产：

随时观察振动筛的运转情况，有异常声响或部件松动须立刻停机检查，未能解决应向上级汇报；每半小时须对筛出物进行检查，有异物必须立刻向上级汇报；

3、清洗拆卸：

生产结束后，清洁设备外表面粉尘，清理筛出物；需整机拆卸时，必须轻拿轻放，注意不磕碰，特别是筛网要防止硬物碰撞出现筛网损伤或裂口，一旦出现筛网损伤或裂口，必须报告上级，并不得使用；拆卸下的部件用清水清洗至无奶渍。

1、使用过程中，必须注意轻拿轻放，防止磕碰；

2、筛网破损必须更换，不得使用；

3、安装时，铁箍不能拧得过紧，以免振动筛变形；

4、安装完毕，检查设备上是否有遗留工具，必须放回工具箱归位，以免设备开机造成伤害；

5、清水清洗干净后，用OA溶液对设备及零部件进行浸泡或擦拭消毒，晾干后方可使用。

6、每两小时必须对紧箍螺栓进行紧固，检查筛网，筛出物是否有异常；

7、对所有筛出物进行检查并作记录。

主要原料及设备

质量标准

质量记录

卫生注意事项

半成品奶粉

过筛半成品符合质量要求，无杂质。

1、《振动筛出物记录表》

2、《过筛监控记录表》

1、酒精消毒必须彻底，特别是设备内表面的拐弯、边角处；

2、检查筛出物，定期清理筛出物；

3、生产过程中，保持设备表面清洁，及时清扫粉尘，保持设备附近地面清洁，及时清扫。

振动筛、布罩

B1、包装膜杀菌工序作业指导书

1、目的：

确保包装膜达到使用的卫生要求与质量标准

2、适用范围：

适合用于包装奶粉的各类卷膜

3、作业内容：

操作

注意事项

1、由搬运员将包装膜搬运至紫外杀菌间，拆除包装膜上包装并检查所领包装膜内芯是否变形可用；

2、摆放在货架上或铺