化工厂JHA工作危害分析评价表汇编.docx

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化工厂JHA工作危害分析评价表汇编

工作危害分析（JHA）评价表

1.门卫岗位出入厂登记/资质查验

2.卸车岗位卸车

3.罐区计量

4.聚合反应

5.管理岗位变更管理

6.管理岗位应急演练

7.管理岗位安全培训

8.办公岗位办公活动

9.通用岗位动火作业

10.通用岗位高处作业

11.通用岗位受限空间作业

12.通用岗位临时用电作业

13.通用岗位动土作业

14.通用岗位断路作业

15.通用岗位吊装作业

16.通用岗位盲板抽堵作业

17.通用岗位设备故障

18.通用岗位停水停电

19.通用岗位设备检维修

20.实验室

21.库区、罐区岗位巡检

22.装车岗位产品装车销售

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

DXC-02单位：

DXC化工厂工作岗位：

门卫岗位工作任务：

出入厂登记/资质查验№：

01

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

分级

建议改进/控制风险措施

1

出入厂登记

出入厂未进行登记

无查阅记录

先登记、后入厂，现场设置监控，制定出入场管理制度。

2

2

4

四级

保存记录

未制定车辆出入厂管理制度

无制度约束，不能严格执行

制定出入厂管理制度，并进行培训，制定奖惩。

2

2

4

四级

保存记录

2

人员/资质/车辆查验

驾驶员及押运人员无资质

交通事故、事故应急失误

驾驶员及押运人员必须相应资质，否则禁止入厂。

3

2

6

四级

建立操作规程、定期检查

司机、押运员未穿戴相应劳保护品入厂

人身伤害

未穿戴相当劳保护品禁止入厂。

3

2

6

四级

建立操作规程、定期检查

司机、押运员带火种、手机入厂

静电火灾

手机禁止带入库区，放置到禁带物品存放柜。

3

2

6

四级

建立操作规程、定期检查

运输单位无资质

泄漏危险化学品

必须使用相应资质的车辆运输、否则禁止入厂。

1

2

2

五级

保存记录

车辆无资质

泄漏危险化学品

必须使用相应资质的车辆运输，否则禁止入厂。

1

2

2

五级

保存记录

车辆安全配置不齐

无戴防火帽

火灾、爆炸

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

3

3

五级

保存记录

无三角顶灯

影响危险识别

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

2

2

五级

保存记录

无矩形标牌

影响危险识别

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

2

2

五级

保存记录

无导静电电带

火灾、爆炸

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

3

3

五级

保存记录

无矩形标牌

影响危险识别

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

2

2

五级

保存记录

无导静电带

火灾、爆炸

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

3

3

五级

保存记录

无毒爆腐标志

影响危险识别

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

2

2

五级

保存记录

无防波板

火灾、爆炸

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

3

3

五级

保存记录

无速断阀

影响事故救援

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

3

3

五级

保存记录

无应急器材

影响事故救援

车辆安全配置不齐全，禁止入厂。

1

3

3

五级

保存记录

分析人员：

分析日期：

审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

DXC-02单位：

DXC化工厂工作岗位：

卸车岗位工作任务：

卸车№：

03

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

分级

建议改进/控制风险措施

1

车辆到卸车区

车辆入厂超速行驶

车辆伤害

设立限速标志，车辆进入厂区限速5km/h。

2

3

6

四级

建立操作规程、定期检查

车辆入厂示按规定线路行驶

车辆伤害

作业人员引导车辆按指定路线行驶至卸车区。

1

2

2

五级

保存记录

车辆撞到厂内物体或工人

车辆伤害

现场划定车行线及人行线，作业人员引导车辆按指定路线行驶至卸车区。

2

4

8

四级

建立操作规程、定期检查

2

车辆停车

停车后未手动刹车、未加车辆固定措施。

车辆滑动

车辆停止后必须手闸刹车，加垫木防止车体滑动。

2

3

6

四级

建立操作规程、定期检查

未拉好警戒线、设立警示牌

无关人员进入

卸车必须设置警戒线、警示牌不得无关人员进入卸车区。

1

2

2

五级

保存记录

未在卸车区域放好灭火器材

火灾

车辆卸车时必须备好灭火器，防止意外情况发生及时扑救。

2

2

4

四级

保存记录

未接好接地设施

静电火花引发火灾

卸车时车体必须接好静电接地仪释放静电后方可卸车。

2

4

8

四级

建立操作规程、定期检查

未按规定静止10min

静电火花

车辆停稳后要静止10min释放静电后方可卸车。

2

4

8

五级

保存记录

无关人员未撤离卸车区域

意外伤害

卸车区域无关人员禁止靠近。

1

2

2

五级

保存记录

3

物料卸车

使用的卸车管线与泵出口及卸车口不匹配

物料泄漏

安全操作规程规定必须选用与泵出口相匹配的管线卸车。

2

4

8

四级

保存记录

未盘车就启动泵

损坏设备

操作规程规定气动泵前必须手动盘车2周以上，方可启动。

2

3

6

四级

保存记录

卸车过程中工作人员登上罐车顶部

人身伤害

安全操作规程规定装卸过程中，任何人员不得登上罐车顶部停留。

2

3

6

四级

保存记录

泵出口压力表指示不准确

损坏设备

开泵检查压力表，定期维护检验压力表

1

5

2

五级

储罐出料阀未关闭

物料泄漏

装卸车操作规程规定卸车前必须检查储罐出料阀门处于关闭状态。

2

2

4

四级

卸车过程中工作人员脱岗

物料泄漏

装卸车操作规程规定，装卸车过程中工作人员应加强巡检，不得离岗。

1

2

2

五级

未确认周围是否存在可燃气体、有毒气体、火源的情况下卸车

火灾

装卸前应确认周围无可燃气体、有毒气体、火源的情况下方可卸车。

2

2

4

四级

4

现场恢复

未按相应机泵的操作步骤停泵

损坏设备

机泵操作规程规定停泵时应先关泵出口阀门，再停泵，最后关闭入口阀门。

1

2

2

五级

未按规定要求静止就启动车辆，静止10min

静电危害

装卸车操作规程规定，车辆静止10min后方可启动。

1

2

2

五级

过早拆除静电接地仪，10min后拆除

静电危害

装卸车操作规程规定，卸车完毕10min后方可拆除静电接地仪。

1

2

2

五级

未拆除卸料管线就启动车辆

物料泄漏

装卸车操作规程规定卸料管理未拆卸，严禁启动车辆。

1

2

2

五级

未移除车辆掩体就启动车辆

车辆伤害

车辆启动前首先拿出车辆掩体。

1

2

2

五级

未拆除静电接地仪就启动车辆

设备损坏

装卸车操作规程规定静电接地仪未拆卸，严禁启动车辆。

1

2

2

五级

分析人员：

分析日期：

审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

DXC-02单位：

DXC化工厂工作岗位：

罐区工作任务：

计量№：

03

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进/控制风险措施

1

向储罐通入氮气

如果氮气压力太高

爆裂

通过紧急泄压排空管排入吸收水池

1

5

5

四级

建立操作规程工作人员全程监护

如果氮气压力太底

移料不稳定

用氮气补到稳定压力

2

2

4

四级

建立操作规程全程监护

2

环氧乙烷进入计量罐

环氧乙烷过多超过警戒线

容易爆炸

设立了高液位自动联锁装置

1

5

5

四级

环氧乙烷过少

不能反应

补充环氧乙烷

2

2

4

四级

制定操作规程员工加强培训

3

向车间输送环氧乙烷

压力过大流速过快

爆聚

安装了流量控制器；计量罐减压关闭进料阀，开大冷却水

1

5

5

四级

制定操作规程员工加强培训

压力过小流速过慢

不反应

计量罐加大压力进料阀开大冷却水开小

1

3

3

五级

分析人员：

分析日期：

审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

DXC-02单位：

DXC化工厂工作岗位：

聚合岗位工作任务：

反应№：

04

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进/控制风险措施

1

投入基础料

加热升温氮气置换

置换不彻底

容易爆炸

置换彻底

1

5

5

四级

制定操作规程员工加强培训实行确认制度

温度过高

产品不合格

严格控温

1

3

3

五级

制定操作规程定期检查

2

通入环氧乙烷

保温

温度过高

产品不合格

开水降温

2

3

6

四级

制定操作规程定期检查

温度过低

产品不合格

开蒸汽升温

1

3

3

五级

制定操作规程定期检查

3

降温

温度过高

产品不合格

开水降温

2

2

4

四级

制定操作规程定期检查

温度过低

容易结块堵管

开蒸汽升温

1

3

3

五级

制定操作规程定期检查

分析人员：

分析日期：

2016.10.2底2审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

DXC-02单位：

DXC化工厂工作岗位：

罐区工作任务：

计量№：

05

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进/控制风险措施

1

成品釜受料

压力过高

爆裂

安装有安全阀和紧急泄压阀能够迅速排压

1

5

5

四级

制定操作规程

定期巡检

物料过满

溢出伤人

控制受料量

1

3

3

五级

2

中和

偏酸性

影响质量

加碱中和

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

偏碱性

影响质量

加酸中和

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

3

升温

升温过高

影响质量

开水降温

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

升温过低

结块

开蒸汽升温

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

4

保温

温度过低

结块

开蒸汽升温

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

温度过高

影响质量

开水降温

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

5

放料

放料速度过快

溢出伤人

控制好阀门

2

3

6

四级

制定操作规程

加强培训

放料速度过慢

容易结块堵管

控制好阀门

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

6

切片

片块不均匀

影响质量

调整切片机

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

7

包装

包装净重不准确

影响信誉

准确称量

2

2

4

四级

制定操作规程

定期巡检

分析人员：

分析日期：

审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

DXC-02单位：

DXC化工厂工作岗位：

管理岗位工作任务：

变更管理№：

06

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

分级

建议改进/控制风险措施

1

变更管理

未提出变更申请

引发事故

编制变更申请表，制定变更管理制度变更必须提出申请。

2

2

4

四级

保存记录

未对变更过程及变更所产生的风险进行分析。

人身伤害

制定变更管理制度变更必须对变更过程及变更所产生的风险进行分析。

1

2

2

五级

保存记录

变更未提出控制措施。

人身伤害

制定变更管理制度变更必须提出控制措施。

1

2

2

五级

保存记录

变更未经批准进行变更

引发事故

制定变更管理制度变更必须经批准进行变更。

2

2

4

四级

保存记录

未对变更情况进行验收。

引发事故

编制变更验收表，制定变更管理制度必须对变更情况进行验收。

2

2

4

四级

保存记录

分析人员：

分析日期：

审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

DXC-02单位：

DXC化工厂工作岗位：

管理岗位工作任务：

应急演练№：

07

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

分级

建议改进/控制风险措施

1

应急演练

未编制应急演练计划，不能定期演练

影响事故救援

编制应急演练计划，制定应急管理制度，明确要求安全部门年初制定年度演练计划。

2

3

6

四级

建立操作规程、定期检查

演练未全员参加

影响事故救援

编制演练签到表，制定应急管理制度，明确演练点名、签到要求

2

2

4

四级

保存记录

应急演练事故类型单一

影响事故救援

编制演练计划，各事故类型都应演练

1

2

2

五级

保存记录

未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳

影响事故救援

编制演练方案，制定应急管理制度，明确安全部门演练前组织人员编制演练计划。

2

3

6

四级

建立操作规程、定期检查

未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量

影响事故救援

演练完成后对演练效果进行评估，明确安全部门演练后组织人员对演练效果进行评估。

2

3

6

四级

建立操作规程、定期检查

未提出改进措施，未持续改进

影响事故救援

演练完成后对演练不足提出改进措施，明确安全部门演练后组织人员提出改进措施。

1

2

2

五级

保存记录

分析人员：

分析日期：

审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

2016.08单位：

DXC化工厂工作岗位：

管理岗位工作任务：

安全培训№：

08

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

分级

建议改进/控制风险措施

1

安全培训

新员工未经过三级安全培训

引发事故、人身伤害

建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。

1

4

4

四级

保存记录

新员工三级培训教育时间不足72小时。

每年接受再培训时间不足20学时，不了解公司危害及防护措施等

引发事故、人身伤害

建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。

1

4

4

四级

保存记录

企业的主要负责人、安全生产管理人员和物种作业人员未取得响应资格证上岗，不了解公司危害及防护措施等

引发事故、人身伤害

建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。

1

4

4

四级

保存记录

未识别各岗位人员培训需求，培训内容单一。

不了解公司危害及防护措施等。

引发事故、人身伤害

编制培训教育需求，制定安全培训教育制度。

1

3

3

五级

保存记录

未编制年度安全培训教育计划，不能定期组织安全培训教育

引发事故、人身伤害

编制安全培训教育计划，制定安全培训教育制度。

1

3

3

五级

保存记录

未提出改进措施，未持续改进

引发事故、人身伤害

建立安全培训教育台账，制定安全培训教育制度。

1

2

2

五级

保存记录

未按培训教育计划开展培训教育，不了解公司危害及防护措施等。

引发事故、人身伤害

制定安全培训教育制度，明确要求按照培训教育计划开展安全培训。

1

3

3

五级

保存记录

未建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况，培训效果不佳。

引发事故、人身伤害

建立培训教育档案，培训后，需进行考核。

1

3

3

五级

保存记录

调整工作岗位可离岗一年以上重新上岗时，未重新进行培训上岗，不了解公司危害及防护措施等。

引发事故、人身伤害

建立调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗培训教育管理台账，制定安全培训教育制度。

1

3

3

五级

保存记录

实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料，未对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训，不了解公司危害及防护措施等

引发事故、人身伤害

建立实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料培训教育管理台账，制定安全培训教育制度。

1

3

3

五级

保存记录

分析人员：

分析日期：

审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

2016.08单位：

DXC化工厂工作岗位：

办公岗位工作任务：

办公活动№：

09

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

分级

建议改进/控制风险措施

1

日常办公活动

不按时组织岗位责任制检查

安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。

每月组织一次岗位责任制大检查。

2

2

4

四级

制定制度

定期考核

不按时组织工艺纪律检查

安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。

每天对车间的工艺纪律进行考核，及时查处违章现象。

2

2

4

四级

制定制度

定期考核

不按照规定进行人员培训教育

安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。

按照规定对新职工进行安全教育，对老职工进行安全培训，强化职工安全意识。

1

2

2

五级

不按时进行安全生产绩效考核

安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。

每月进行一次安全生产绩效考核。

1

2

2

五级

不到现场巡查，不及时查处违章

安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。

及时到现场巡查，纠正违纪现象。

1

2

2

五级

不及时查处事故原因和责任者

安全管理混乱，规章制度不落实，安全隐患。

按照事故管理规定，及时调查、处理和上报事故。

严格执行有关安全生产法律法规，做好安全生产管理工作。

1

2

2

五级

物品摆放不规范不整齐

安全隐患、经济损失。

仓库内物品、设施摆放整齐，确保取胜安全。

1

1

1

五级

不按仓库管理制度保管产品和物资

安全隐患、经济损失

严格按照仓库管理制度保管产品和物资。

需要分开保管的物资。

1

1

1

五级

不定期进行盘点，账物不实

安全隐患、经济损失

每月进行一次盘点，确保收入与发出的数量准确无误，确保账目清晰无误。

1

1

1

五级

2

进入现场检查

未穿戴相应劳保护品进入库区

人身伤害

未穿戴相应劳保护品禁止入厂

1

2

2

五级

带火种、手机进入库区

火灾、静电

火种、手机禁止带入库区

2

2

4

四级

未在库区人员的带领下进入库区

人身伤害

办公室人员进入库区，需由库区人员带领方可进入。

1

2

2

五级

3

相关方沟通

采购进厂的原料、物资质量不合格。

影响产品质量

加强管理，严格执行供应商管理制度，严格对进厂物资进行检查和检验。

1

2

2

五级

未按规定索取“一书一签”

不熟悉物料危害等

验收原料、物资时，同时验收“一书一签”

1

2

2

五级

供应商无资质

影响产品质量

签订订货合同时查验有关资质，确保原料、物资的采购由正规渠道获得。

2

2

4

五级

与相关方沟通不礼貌

影响商誉

与相关方沟通要使用礼貌用语。

1

1

1

五级

分析人员：

分析日期：

审核人：

DXC审核日期：

审定人：

DXC审定日期：

工作危害分析（JHA）评价表（日常操作）

记录受控号：

DXC-02单位：

DXC化工厂工作岗位：

通用岗位工作任务：

动火作业№：

10

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件

（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

分级

建议改进/控制风险措施

1

确定设备、设施内存在的物质及与其它设备设施连接情况，动火区域周围情况。

设备、设施内存在可燃、有毒物料或气体。

火灾、爆炸

将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。

2

5

10

三级

建立目标、、建立操作规程、加强培训

动火设备、设施与其他存在可燃、有毒物料的设备、设施相连

火灾爆炸

1.储罐动火，清除可燃物，盛满清水或惰性气体保护；

2.设备内通（氮气、水蒸气）保护；

3.切断与动火设备相连通的设备管道并加刻板可靠隔断、挂牌，并办理《抽堵刻板作业证》

2

5

10

三级

建立目标、、建立操作规程、加强培训

动火区周围存在可燃物

火灾

清除动火点周围可燃物

2

4

8

四级

建立操作规程、定期检查

周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟未采取可靠的隔离措施。

火灾、爆炸

1.动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除可燃后予封闭。

2.电缆沟动火、清除沟内可燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝；

3.室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗。

1

6

6

四级

建立操作规程、定期检查

2

选择作业人员、监护人员

作业人员身体条件不符

人身伤害

作业人员应经过定期体检能适应相关工作。

1

4

4

四级

作业人员无焊工等相关作业证

人身伤害

焊工等必须经过有关部门培训合格取得作业证件。

2

4

8

四级

建立操作规程、定期检查

监护人员不懂得动火监护知识

人身伤害

监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。

2

4

8

四级

建立操作规程、定期检查

3

设置动火设备

私自拉接临时线路

触电

临时用电线路必须有取得电